- Nợ TK 331: chi tiết đối tợng Có TK 131: Số tiền bù trừ
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.* *
Tờ khai thuế Giá trị gia tăng (GTGT)
Kỳ kê khai Tháng 01 Năm 2004
Mã số: 0100100985-1 Đơn vị tiền: Đồng Việt NamTên cơ sở kinh doanh: Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội. Tên cơ sở kinh doanh: Công ty Dệt vải Công nghiệp Hà Nội.
Địa chỉ trụ sở: Phờng Mai Động – Q.HBT - Hà Nội.Ngành nghề kinh doanh: Dệt - May. Ngành nghề kinh doanh: Dệt - May.
Điện thoại: 04.8624621-8625174 Fax: 04.8622601.
Thuế GTGT còn đợc khấu trừ kỳ trớc chuyển sang: -501.384.441đ.
Giá trị hàng hoá dịch vụ mua vào dịch vụ mua vào
(cha có thuế GTGT) GTGT)
Thuế GTGTHàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ 3.033.888.498 259.566.867 Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ 3.033.888.498 259.566.867
Trong đó: + Nhập khẩu 2.040.405.595 204.040.554 + TSCĐ + TSCĐ
Hàng hoá dịch vụ mua vào chịu thuế GTGT 3.033.888.498Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào Thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào
khấu trừ trong kỳ 295.566.867
Điều chỉnh tăng (giảm ) thuế GTGT đã đợc khấu trừ các kỳ trớc khấu trừ các kỳ trớc
+Điều chỉnh tăng + Điểu chỉnh giảm + Điểu chỉnh giảm
Tổng số thuế GTGT đợc khấu trừ trong kỳ -205.817.574
Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ 10.586.629.267
Thuế GTGT của HHDV bán ra trong kỳ 978.017.005
HHDV bán ra không chịu thuế GTGT
HHDV xuất khẩu: 0% 806.448.882 0
HHDV bán ra thuế suất: 5% 0 0
HHDV bán ra thuế suất:10% 9.780.180.385 978.017.005Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đầu ra đã Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đầu ra đã
kê khai kỳ trớc:
+ Điều chỉnh tăng + Điểu chỉnh giảm + Điểu chỉnh giảm
Thuế GTGT đã nộp vào NSNN trong kỳ 501.384.441
Thuế GTGT phải nộp vào NSNN trong kỳ 682.450.138
Thuế GTGT cha khấu trừ luỹ kế đến kỳSố thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này Số thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này
Thuế GTGT còn đợc khấu trừ chuyển sang kỳ sau. sau.