Bảng kê trích nộp các khoản theo lương
2.2.1.2.6 Kế toán tổng hợp
Đơn vị: Công ty SX & TM Hưng Phát Mẫu số S03b-DNN
Địa chỉ: Số 8 Lô 13A ĐTM Trung Yên ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
– Trung Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội ngày 14/9/2006 của Bộ trưởngBTC)
SỔ CÁI
Tài khoản 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang khác
Từ ngày 01/06/2008 đến ngày 30/06/2008 Số dư đầu kỳ: 0 NT GS Chứng từ Diễn giải Nhật ký
chung Số hiệuTK đối ứng
Số tiền
Số hiệu NT Trangsổ dòngSTT Nợ Có
06/6 PXK
515PXCC 06/06 Xuất VT cho PX cửa cuốn theo ĐH 510/HN 152 182.813.093
23/6 Bảng lương
tháng 6 23/06 Tính lương phải trả cho đơn hàng 510/HN 334 16.593.400
23/6 Bảng phân bổ tiền lương và BHXH
23/06 Các khoản trích theo lương của
đơn hàng 510/HN 338 3.152.746
23/6 Bảng tính và phân bổ Khấu hao TSCĐ
23/6 Trích khấu hao thiết bị máy móc
cho đơn hàng 510/HN 214 14.897.980
23/0 Phiếu chi 1209 23/06 Chi phí điện, nước, điện thoại móc cho đơn hàng 510/HN
111 14.897.980
Tổng phát sinh Nợ : 218.327.219
29
Đơn vị: Công ty SX & TM Hưng Phát Mẫu số S03b-DNN
Địa chỉ: Số 8 Lô 13A ĐTM Trung Yên ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC
Trung Hoà - Cầu Giấy – Hà Nội ngày 14/9/2006 của Bộ trưởngBTC NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/06/2008 đến ngày 30/06/2008 Đơn hàng 510/HN Đơn vị tính: VNĐ ST
T Chúng từ Diễn giải Đã ghi SC SHTKĐ/Ư Nợ Số phát sinh Có
06/6 Xuất kho NVL TT 154
152
182.813.093