Hiện trạng nơi thực hiện dự án:
Nguồn nước được đảm bảo do nguồn nước sẽ được cung cấp bởi hộ thống cung cấp nước sạch thành phố Hà Nội.
Không khắ ở mức bình thường, nồng độ các chất như : CO, CO2, SO2Ầ ở mức cho phép do các khu công nghiệp và các tuyến đường nơi có các phương tiện thường xuyên hoạt động ở cách khá xa nơi thực hiện dự án sân bóng.
Tóm lại môi trường thực hiện nơi dự án là không có nhiều vấn đề về môi trường. Dự án sân bóng dá sử dụng cỏ nhân tạo theo tiêu chuẩn nên không có bất kỳ sự ô nhiễm nào từ mặt cỏ nhân tạo cũng như sân tennis.
Hoạt động của dự án là cung cấp dịch vụ cho thuê sân nên rác thải chủ yếu của dự án chắnh là các ác thải sinh hoạt như: vỏ chai, vỏ bánh kẹo và những thứ khác có liên quan. Những rác thải này hoàn toàn không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh và hoàn toàn có thể khắc phục được.
Ngoài ra, cũng kể đến ô nhiễm tiếng ồn mà dự án có thể gây ra tuy nhiên mức tiếng ồn này sẽ ở mức thấp vì đây là tiếng ồn do con người tạo ra chứ không phải máy móc hay các thiết bị kỹ thuật gây ra nên có cường độ thấp không làm ảnh hưởng đến khu vự xung quanh.
- Thuê các đội thu gom rác thải tại khu vực của dự án cuối mỗi ngày.
- Vệ sinh khu vệ sinh hàng ngày nhằm đảm bảo khu vực này không làm ô nhiễm môi trường cũng như đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng.
- Trồng một số cây xanh tại một số các khu vực của sân bóng nhằm tạo cảnh quan cũng như giảm thiểu nồng độ khắ CO2.
- Tuyên truyền vận động khách hàng đến với sân bống vứt rác đúng nơi quy định là các thùng rác đã được bố trắ sẵn tại các địa điểm trong sân bóng.
12. Lịch trình thực hiện dự án
Khu vực thực hiện dự án là một khu đất trống chưa được khai thác. Quy mô dự án ở mức trung bình nên dự án sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn và các công việc chủ yếu:
- Giai đoạn I: Từ1/6/2014 đến 1/9/ 2014
Ớ Lập quy hoạch chi tiết 1/5000 và 1/500 xây dựng dự án trên cơ sở quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
Ớ Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
Ớ Thực hiện các thủ tục liên quan đến khu đất thuê: lập hồ sơ xin thuê đất, tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư.
Ớ Thực hiện các thủ tục về xây dựng khu vui chơi giải trắ: lập thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thi công để tiến hành xây dựng.
Ớ Thực hiện một số thủ tục khác như: đánh giá tác động môi trường, xin thỏa thuận điện, nước, phòng cháy, chữa cháy.
- Giai đoạn II: Từ 1/9/2014 đến 1/1/2015:
Ớ Xây dựng cơ sở hạ tầng: cửa hàng, sân bóng đá, sân tennis nơi để xe, khu vệ sinh, khu nhà dành cho đội quản lý sân bóng.
Ớ Cải tạo khu vực xung quanh bằng việc trồng cây xanh.
Ớ Mua sắm và nắp đặt các thiết bị, hệ thống điện đèn chiếu sáng cho sân bóng và các công trình tại sân bóng.
- Dự án sẽ được đưa vào hoạt động từ tháng 01 năm 2015.
-
IV. KHÍA CẠNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ CỦA DỰ ÁN 1. Tổ chức quản lý trong giai đoạn hình thành dự án
Việc lựa chọn tổ chức quản lắ của dự án dựa vào các căn cứ sau:
Ớ Quy mô của dự án: lượng vốn đầu tư 9.5 tỷ đồng.
Ớ Thời gian thực hiện dự án: 6 tháng.
Ớ Công nghệ sử dụng: công nghệ cỏ nhân tạo, công nghệ sân tennis nền cứng và một số trang thiết bị.
Ớ Căn cứ vào nguồn lực chủ dầu tư
Dự án được tổ chức, quản lắ theo mô hình: Chủ đầu tư trực tiếp quản lắ dự án.
Ưu điểm: mô hình hoàn toàn phù hợp, đơn giản, tiết kiệm chi phắ và mang lại hiệu quả.
Ớ Chủ đầu tư - chủ dự án trực tiếp tổ chức thực hiện cùng với sự tư vấn của các chuyên gia:
Ớ Bộ phận tài chắnh dự án: mở và theo dõi tài khoản cho dự án. Đảm bảo huy động vốn đúng tiến độ cho dự án, lập dự toán, phẩn bổ, giám sát việc sử dụng các chi phắ
Ớ Bộ phận thiết kế kĩ thuật: thiết kế các công trình hạ tầng, kĩ thuật điện nước, các hạng mục.
Ớ Bộ phận thi công: trực tiếp thi công căn cứ vào thiết kế, kế hoạch thực hiện dưới dự giám sát của chú đầu tư.
Ớ Bộ phận mua sắm trang thiết bị: phương án, kế hoạch mua sắm máy moc thiết bị cho dự án. Lựa chọn máy móc, thiết bị hiện đại, đồng bộ, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Ớ Bộ phận đào tạo: xây dựng kế hoạch nhân sự phù hợp và chương trình dào tạo về kỹ thuật, bảo trì, phương thức phục vụ, kế toán- tài chắnh, marketingẦ
a. Loại hình doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức: - Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần.
Với tên gọi: Công ty Cổ phần thương mại và dịch vụ thể thao G7. - Cơ cấu tổ chức: Gồm có 29 thành viên. Thể hiện ở bảng dưới.
b. Dự kiến nhân sự và cơ cấu lao động:
- Khi dự án đi vào hoạt động, tùy theo từng giai đoạn phát triển của dự án mà số lao động có thể thay đổi. Tuy nhiên cơ cầu lao động như sau:
Bảng 11: Dự kiến nhân sự và cơ cấu lao động
Vị trắ Số lượng Giờ làm Mức lương/tháng Chi phắ Giám đốc 1 8 h 15,000,000 15,000,000 Nhân viên canteen 14 8h x 2 ca Tùy vị trắ 43,000,000 Y tế 1 Ca 1: 5h Ờ
9h
Ca 2: 17h Ờ 21h
3,000.000 3,000,000 Nhân viên kĩ thuật 1 8h 5,500,000 5,500,000 Quản lý hàng hóa 1 8h 4,000,000 4,000,000 Nhân viên vệ sinh 2 Đầu ngày và cuối ngày 2,500,000 5,000,000 Kế toán- tài chắnh 2 Ca1 Ca2
Hội đồng quản trị
Giám đốc Phòng Y tế Nhân viên Kế toán- TC Nhân viên kỹ thuật Nhân viên dụng cụ Nhân viên quản lý hàng hóa Bảo vệ Nhân viên vệ sinh
7h- 11h 13h- 17h
Bảo vệ trông xe 2 Ca1 Ca2 3, 000,000 6,000,000 5 h- 13h 13h -21h
Nhân viên dụng cụ 2 Ca1 Ca2 4,000,000 8,000,000 5h-13h 13h-21h
Bảo vệ chung 3 Ca1 Ca2 Ca3 3,000,000 9,000,000 5h-13h 13h-
21h
21h-5h
Tổng 29 106,500,00
0
- Giám đốc: Quản lắ chung toàn bộ dự án về tất cả các vấn đề liên quan đến nhân sự, tài chắnh, marketing, chiến lược, kế hoạch phát triển,Ầ
- Y tế: Phụ trách việc chăm sóc sức khỏe cho nhân viên cũng như khách hàng, xử các các tình huống xấu xảy ra trên sân, chỉ làm trong giờ cao điểm từ 5h Ờ 9h và 17h Ờ 21h.
- Nhân viên vệ sinh: đảm bảo vệ sinh khu nhà WC và dọn dẹp các khu vực khác trong dự án.
- Kế toán: phụ trách việc kế toán, sổ sách, quyết toán chi phắ, doanh thu, báo cáo tài chắnh cuối năm.
- Bảo vệ: phụ trách việc trông xe và bảo vệ chung toàn bộ dự án, đảm bảo an ninh.
- Nhân viên dụng cụ: phụ trách việc bán hàng, cho thuê đối với quầy dụng cụ.
- Nhân viên phụ trách kỹ thuật: chịu trách nhiệm kỹ thuật cho sân bóng, sân tennis, đảm bảo chất lượng sân, bảo trì, bảo dưỡng và có trách nhiệm quản lắ chung khu vực sân bóng, sân tennis.
- Nhân viên quản lý hàng hóa: chịu trách nhiệm nhập nguyên liệu, hàng hóa cho canteen và quầy dụng cụ.
Một số chức danh khác:
b. Cụ thể, cơ cấu nhân sự khu Canteen:
Vị trắ Số lượng Mức lương/tháng Chi phắ Quản lý 1 6.000.000 6.000.000 Pha chế 2 3.000.000 6.000.000 Nhân viên phục vụ 7 2.500.000 17.500.000 Phục vụ bàn bi-a 2 2.500.000 5.000.000 Đầu bếp 1 6.000.000 6.000.000 Vệ sinh, tạp vụẦ 1 2.500.000 2.500.000 Tổng 14 43.000.000 vnđ
- Quản lý: phụ trách về quản lắ chung hoạt động của canteen và bi-a - Pha chế: Pha chế, chế biến các đồ uống phục vụ khách.
- Nhân viên phục vụ: ghi order, bưng bê, phục vụ đồ ăn, thức uống cho khách hàng của canteen, dọn dẹp bàn, đảm bảo vệ sinh nếu cần,..
- Nhân viên bàn bi-a: phục vụ đồ ăn, đồ uống cho khu vực bàn bi-a, xếp bóng, quản lý gậy chơi bóngẦ
- Đầu bếp: Chế biến các món ăn phục vụ khách
- Vệ sinh, tạp vụ: đảm bảo vệ sinh và mỹ quan chung cho khu vực canteenẦ
d. Ngoài ra còn một số nhân viên mang tắnh chất không thường xuyên:
- Nhân viên nhặt bóng thuê theo hệ bán thời gian theo 2 đến 3 ca - Nhân viên phục vụ, người mẫu trong các sự kiện hay các đợt số lượng khách hàng tăng cao như World Cup, EUROẦ Do người quản lý nhân sự trực tiếp kèm cặp tận nơi. Sau này sẽ do chính nhân viên kèm cặp lẫn nhau. Có dịch rõ ràng 1 ca 2 người. Lương khách trả
- Nhân viên phụ trách dọn dẹp đồ trong sân.
3. Nguồn lao động:
- Các vị trắ quan trọng: giám đốc và quản lắ đòi hỏi có trình độ và kinh nghiệm quản lắ
- Bác sĩ y tế yêu cầu có kinh nghiệm làm việc 1 năm trở nên hoặc trình độ từ trung cấp trở nên. Ưu tiên các bác sĩ đã về hưu.
- Kế toán yêu cầu có trắnh độ chuyên môn
- Các lao động khác tuyển dụng trực tiếp từ nguồn lao động trình độ phổ thông của địa phương.
4. Một số chi phắ khác:
Chi phắ bảo hiểm cho các nhân viên sân bóng :
Số lượng Giá cả Tổng chi phắ Bảo hiểm YTXH ( 1 năm ) 29 200.000 5.800,000
Chi phắ đào tạo: đào tạo chung cho toàn bộ lao động ngay khi đưa dự án đi vào hoạt động. Số lượng lao động đào tạo thêm phụ thuộc vào sự phát triển và mở rộng của dự án:
- Đào tạo chung cho toàn bộ lao động về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, nội quy, kỉ luật, thái độ, quy định phục vụ khách hàng.
- Đào tạo cụ thể:
o Nhân viên vệ sinh: sử dụng các dụng cụ chuyên dụng để vệ sinh sân bóng, cách thức xử lý khi có những tình huống bất ngờ (vắ dụ như vỡ cốc, chén trong canteen, rác thải khó xử lý trong sân bóng,Ầ).
o Kế toán: đào tạo lại những nghiệp vụ kế toán thưởng xuyên của dự án, xuất kho, nhập kho, kế toán doanh thu, chi phắ của sânẦ
o Bảo vệ: đào tạo cách thức hướng dẫn khách hàng để xe, đảm bảo an ninh, trật tự trong sân bóng, cách thức sử dụng hệ thống an ninh trong sân bóng.
o Nhân viên dụng cụ: thái độ, cách thức giới thiệu sản phẩm tới khách hàng.
o Nhân viên phụ trách kỹ thuật: hướng dẫn về thiết kế sân bóng, những tình huống và cách xử lý tình huống, sửa chữa, bảo trì kỹ thuật dự án 1 cách kịp thời nhất, đảm bảo sự hoạt động liên tục trong hoạt động kinh doanh.
o Nhân viên quản lý hàng hóa: đào tạo cho nhân viên quản lý hàng hóa cách xuất kho, nhập kho những nguyên liệu cần cho hoạt động của canteen và quầy cung cấp dịch vụ. Đào tạo cách sử dụng phần mềm tin học để quản lý doanh thu, chi phắ.
V. KHÍA CẠNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN:
1. Dự tắnh tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 1.1Dự tắnh tổng mức vốn đầu tư
Bảng 13: Dự tắnh tổng mức vốn đầu tư (đơn vị: triệu đồng)
TT Hạng mục công trình Thành tiền (triệu đồng)
A Vốn cố định
I Chi phắ ban đầu về đất 4000
II Chi phắ xây lắp 3588.123
1 Sân bóng 1500.623
2 Sân tennis 744.92
3 Tường rào bao quanh 351.26
4 Khu nhà cấp 4 956.32 3 Xây lắp khác 35 III Vốn thiết bị 761.221 1 Sân bóng 211.6 2 Sân tennis 82.3 3 Bi-a 128.6 3 Căng teen 216.721 4 Quầy dụng cụ thể thao 14.3 5 Khu quản lý 31.1 7 Khu y tế 7.6 8 Nhà vệ sinh 40.9 9 Phòng bảo vệ 12.1 10 Trang thiết bị phụ trợ khác 16 IV Chi phắ trước vận hành 196.863 B Vốn lưu động 500 C Vốn dự phòng 454.621 Tổng mức vốn đầu tư 9500.828
1.I.1 Vốn cố định a. Chi phắ ban đầu về đất
Tiền thuê đất được trả trong 10 năm, dự tắnh là năm đầu tiên trả 4 tỷ đồng, đến đầu năm thứ 5 trả tiếp 6 tỷ đồng
b. Chi phắ xây lắp
Bảng 14: Chi phắ xây lắp
TT Hạng mục Số lượng Đơn vị Đơn giá
(nghìn đồng) Thành tiền (triệu đồng) A Sân bóng 1500.623 1 San nền Thuê xe lu 6 h 500 3
2 Phun thuốc diệt cỏ 2
3 Rãi lớp đá dăm đầy 1
Đá dăm 58.5 m3 180 13.53
Thuê xe lu 6 h 500
4 Xây đường bó vỉa cao 20 cm 20
5 Rãi lớp đá 0x4N dày
Đá 585 m3 70 43.95
Thuê xe lu 6 h 500
6 Rãi lớp đá mi bụi tạo độ dốc dày 5cm
292.5 m3 80 23.4
7 Lớp cát giảm thấm nước bên trên dày 4cm 234 m3 77 18.018 8 Lắp đặt hệ thống thoát nước 10 9 Bề mặt cỏ nhân tạo Cỏ nhân tạo DTEX 880 đa sợi 5850 m2 210 1336.725 Cát đã qua sàng lọc (trãi dày 2cm) 117 m3 100 Hạt cao su (trãi 6kg/m3) 35.1 Tấn 2750 10 Nhân công 30 B Sân tennis 744.92
I Thi công nền hạ tầng và trãi thảm nhựa hạt mịn chuyên dụng 1 San mặt bằng tạo độ nghiêng Thuê máy xúc PC120 5 h 500 2.5
1:120 2 San mặt bằng cát dày Cát 340 m3 80 27.2 Thi công 1355 m2 13 4.42 3 San mặt bằng bằng đá Đá dăm 210 m3 250 52.5 Thi công 1355 m2 15 3.15 4 Lu lèn mặt nền hiện hữu Thuê máy lu tĩnh 9 tấn 12 h 350 4.2
5 Rãi thảm bê tông nhựa min 5cm (bao gồm phắ nhân công)
68 m3 3500 238
II Sơn mặt sân theo tiêu chuẩn 5 lớp và 2 lớp đường line 1 Sơn chống thấm KOVA CT- 11A (1 lớp 0.2l/m2) 271 l 80 21.68 2 Chất đệm bề mặt KOVA TNA (2 lớp mỗi lớp 1kg/m2) 109 Thùng 25kg 770 83.93 3 Chất phủ đặc biệt KOVA CT- 08 (2 lớp mỗi lớp 5kg/m2) 27 Thùng 20kg 3500 94.5 1 Thùng 4kg 750 0.75 4 Sơn đường line phản quang
nippon road line trắng (2 lớp mỗi lớp 7.5 m2/l)
1 thùng 5l 700 0.7
5 Chất trộn (xi măng, cát..), chổi quét, bàn bảẦ
1 6 6
7 Nhân công 30 Ngày
công
200 6
III Hàng rào quanh sân (gồm cả phắ nhân công và vật liệu) 1 Đà kiềng (36.6+37)x2x0.2x0.25
- 16x0.5x0.2x0.25 là móng cột 7 m3 600 4.2 2 Móng cột đèn và cột lưới
(19x0.5x0.5x0.7) 3.325 m3 600 2
3 Khung lưới thép hình, lưới B40
kẽm sơn xanh
(36.6+37)x2x4.2m3
618.24 m2 300 185.5
4 Khung lưới thép hình chắn
ngang 36.6x0.7 25.62 m2 300 7.69
C Tường rào bao quanh (chi phắ bao gồm tiền nhân công và
VLXD) 351.16
x 0.75m (0.15m nhấn chìm trong đất)
dày 0.22m
2 Sơn tường 560 m2 25 14
3 Trụ gach quanh sân (0.35m x
0.35m x2.2m) 100 Trụ 600 60
4 Hàng rào sắt Minh Khai (293m
x 0.01m x 1.6m) 469 m2 420 196.980
D Khu nhà cấp 4 (chi phắ bao gồm tiền nhân công và VLXD) 956.32
1 Khu nhà dịch vụ cấp 4 258 m2 1800 464.4
2 Lợp mái tôn Olympic 390 m2 350 136.5
3 Trần nhựa Đông Á 248 m2 900 22.320
4 Lát gạch đá hoa 248 m2 150 37.2
5 Sơn nhà cấp 4 45
6 Cửa kắnh cường lực 3 Cái 5.2 15.6
7 Cửa xếp Đài Loan 4 Cái 3 12
8 Cửa nhôm kắnh Việt Pháp 2 Cái 2.5 5
9 Cửa gỗ 1 Cái 2 2 9 Mành, rèm, cửa 4 Cái 4.5 10 Đổ bê tông 1152 m3 1 115.2 11 Phòng bảo vệ (trọn gói) 28 12 Cổng sắt lớn 10 13 Cổng săt nhỏ 2