- Thiếu bộ thông số thống nhất và cơ chế xử lý thông tin đồng bộ
1.18Nhu cầu kinh phí cho từng nội dung của dự án
Kinh phí để thực hiện các nội dung của dự án dự kiến là 395 tỷ và được thể hiện chi
tiết ở Phụ lục 1.
Tổng số kinh phí để thực hiện xây dựng mạng lưới được xác định trên cơ sở tổng hợp kinh phí của từng đơn vị, nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành
Stt Nội dung chi Kinh phí (đồng) Dự trù kinh phí
chi tiết I Xây dựng một số văn bản quản lý phục vụ
hoạt động của mạng lưới 1.250.000.000
Phụ lục 2 Khảo sát, điều chỉnh lại hệ thốngTrạm vùng và
những điểm đo 500.000.000
Quy chế quản lý mạng lưới quan trắc, cảnh
báo môi trường thuỷ sản 100.000.000
Xây dựng 05 quy chuẩn quốc gia về môi trường cho nuôi tôm, nhuyễn thể, rô phi, cá tra
và cá biển 500.000.000
Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá trong quan trắc và cảnh báo môi trường,
bệnh thuỷ sản 150.000.000
II Quan trắc môi trường thường xuyên phục vụ NTTS giai đoạn 2012-2020
122.174.266.824 Phụ lục 3 Duy trì hoạt động quan trắc thường xuyên cho
04 Trung tâm (12316036856 đ/năm x 9 năm)
110.844.331.704 Duy trì hoạt động quan trắc thường xuyên cho
22 Trạm (1258881680đ/năm x9 năm)
11.329.935.120 III Nâng cấp thiết bị và phòng thí nghiệm cho
04 trung tâm và 22Trạm 154.411.170.000
Nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng 04 trung tâm (Kinh phí năm 2012 là 2 tỉ đồng + kinh phí bổ sung hàng năm 400000000đ x 8năm)
5.200.000.000 Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 03 trung
tâm và bổ sung hàng năm cho 04 trung tâm (Kinh phí năm 2012 là 17244990000đ + kinh phí bổ sung hàng năm 400000000đ x 8năm)
20.444.990.000 Phụ lục 4
Nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng cho 22 Trạm (Kinh phí năm 2012 là 11000000000đ + kinh phí bổ sung hàng năm 440000000đ x 8năm)
14.520.000.000 Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 22Trạm
(Kinh phí năm 2012 là 66,246,180,000 đ + kinh phí bổ sung hàng năm 6000000000đ x 8năm )
114.246.180.000 Phụ lục 5
IV Đào tạo nhân lực, hợp tác quốc tế giai đoạn 2012-2020 (18 khoá về thu và phân tích mẫu thuỷ lý hoá, 18 thuỷ sinh vật (thực vật phù du, tảo độc, động vật phù du), 18 khoá về bệnh, 5 khoá về kim loại nặng, 5 khoá về trầm tích, 5 khoá về quản lý và phân tích dữ liệu, 5 khoá về GIS và viễn thám; tham quan và học các khóa học về phân tích, quản lý cơ sở dữ liệu ngắn hạn ở nước ngoài)
9.600.000.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Trung tâm 3.000.000.000
Trạm vùng 4.500.000.000
Kinh phí hợp tác quốc tế 2.100.000.000
V Nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin cảnh báo 18.100.000.000
Mạng lưới thông tin của 04 trung tâm và 22
Trạm vùng 12.000.000.000
VI Nghiên cứu bổ sung cơ sở phương pháp luận triển khai hoạt động quan trắc trong thời kỳ 2012-2016
68.000.000.000
VII Chi khác 21.600.000.000
Dự phòng cho các sự cố rủi ro về môi trường và bệnh
18.000.000.000 Chi khác (tổng kết, đánh giá, giám sát hoạt
động hàng năm)
3.600.000.000
Tổng cộng 395.135.430.000
CÁC RỦI RO CÓ THỂ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
Đây là dự án xây dựng cho 4 trung tâm trực thuộc 4 viện nghiên cứu và một số địa phương trải rộng trên toàn quốc. Do vậy khi triển khai dự án nếu khâu khảo sát và chuẩn bị chưa kỹ việc thực hiện các hoạt động của dự án sẽ bị kéo dài gây lãng phí.
Khi mua sắm các trang thiết bị cần phải đánh giá kỹ nhu cầu quan trắc để xác định được trang thiết bị thiết yếu nhất cho từng đơn vị. Lựa chọn nhà thầu không hợp lý sẽ khó mua được thiết bị đạt chất lượng theo yêu cầu và giá cả bị đội lên cao; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng khó khăn do hiếm và đắt.
Công tác đào tạo cần phải kịp thời đáp ứng được nhu cầu quan trắc cũng như phù hợp với các trang thiết mua sắm trong dự án. Sử dụng cán bộ đúng với trình độ và năng lực đảm bảo phát huy tối đa nguồn lực hiện có, giảm chi phí thuê mướn. Để khắc phục vấn đề này cần thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
• Phải có khảo sát đánh giá kỹ về cơ sở hạ tầng hiện có để đảm bảo việc nâng cấp, sửa chữa có tính khả thi và không gây ảnh hưởng đến khu vực xung quanh.
• Các trang thiết bị mua sắm phải đáp ứng được tính năng tác dụng cũng như chất lượng thông qua hội đồng đánh giá các gói thầu của các nhà cung cấp, đảm bảo tính khách quan và hiệu quả.
• Thực hiện nghiêm túc các định mức chi tiêu tài chính theo qui định. • Tuân thủ các nguyên tắc, quy trình kỹ thuật trong phòng thí nghiệm.
• Cử cán bộ tham gia các khoá học cần cân nhắc kỹ thời điểm và số lượng cán bộ tham gia để đảm bảo chất lượng và hiệu quả khoá học.
Ngoài ra, có thể xảy ra một số rủi ro khác như các thủ tục tài chính qua nhiều khâu xét duyệt, đi lại nhiều, trang thiết bị bị lỗi từ nhà cung cấp…có thể làm chậm tiến độ dự án. Để hạn chế rủi ro này, cần lập kế hoạch chi tiết đảm bảo thực hiện dự án đúng tiến độ.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1.19 Tổng cục Thủy sản
• Chủ trì thực hiện triển khai dự án này; tiến hành thiết lập hệ thống mạng để tiếp nhận báo cáo kết quả quan trắc môi trường NTTS từ các Trung tâm Quan trắc cảnh báo môi trường, dịch bệnh thuỷ sản. Sử dụng, cập nhật các kết quả quan trắc trong và ngoài nước, phân tích, tổng hợp, thông báo và đưa ra các quyết định quản lý kịp thời cho toàn bộ mạng lưới quan trắc cảnh báo môi trường và tới mạng lưới nuôi trồng thuỷ sản.
• Lập kế hoạch và cân đối tài chính hàng năm cho hoạt động quan trắc cảnh báo môi trường trong NTTS và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về các kết quả đạt được;
• Chủ trì trong việc thẩm định dự trù kinh phí cấp và quyết toán tài chính sau mỗi năm hoạt động quan trắc và cảnh báo môi trường;
• Phối hợp nhiệm vụ quan trắc cảnh báo môi trường với các mạng lưới quan trắc môi trường của các ngành và cấp quốc gia.
1.20 Các trung tâm quan trắc và trạm vùng trực thuộc
• Lập kế hoạch hoạt động quan trắc cảnh báo môi trường trong NTTS cho khu vực và chịu trách nhiệm trước TCTS về các kết quả đạt quan trắc và thông tin được TCTS uỷ nhiệm cảnh báo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
• Các trung tâm quan trắc phối hợp với TCTS chỉ đạo các trạm vùng quan trắc cảnh báo môi trường, bệnh thuỷ sản thực hiện các nhiệm vụ được giao và báo cáo định kỳ hay đột xuất cho TCTS.
• Thực hiện các cảnh báo dài và trung hạn cho khu vực.
• Chỉ đạo các trạm vùng và phối hợp với các địa phương trong công tác quan trắc và cảnh báo.
1.21 Các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh tham gia dự án
Thành lập bộ phận quan trắc, cảnh báo môi trường, bệnh thuỷ sản tại đơn vị (Ban quan trắc), phối hợp với các Trạm quan trắc tại địa phương thực hiện cảnh báo môi trường, bệnh thuỷ sản và đưa thông tin xuống tới người dân tham gia nuôi trồng thuỷ sản, đôn đốc kiểm tra và báo cáo kết quả hoạt động quan trắc cho các đơn vị liên quan.
PHỤ LỤC
1.22 PHỤ LỤC 1: CHI TIẾT NỘI DUNG VÀ KINH PHÍ
Đơn vị tính: 1.000 đồng
Nội dung Tổng số 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tổng số 395.135.430 133.266.089 44.364.918 38.014.918 37.714.918 38.014.918 37.714.918 38.014.918 27.714.918 28.014.918
I Xây dựng một số văn bản quản lý phục vụ hoạt động của Tổng
mạng lưới 1.250.000 1.250.000
Khảo sát, xác định lại 22 Trạm
vùng và những điểm đo 500.000 500.000 Quy chế quản lý mạng lưới quan
trắc, cảnh báo môi trường thuỷ sản 100.000 100.000 Xây dựng 05 quy chuẩn quốc gia
về môi trường cho nuôi tôm,
nhuyễn thể, rô phi và cá biển 500.000 500.000 Xây dựng định mức kinh tế kỹ
thuật và đơn giá trong quan trắc và cảnh báo môi trường, bệnh thuỷ
sản 150.000 150.000
II Quan trắc thường xuyên 122.174.260 13.574.919 13.574.918 13.574.918 13.574.918 13.574.918 13.574.918 13.574.918 13.574.918 13.574.918
Duy trì hoạt động quan trắc thường
xuyên cho 04 trung tâm 110.844.325 12.316.037 12.316.036 12.316.036 12.316.036 12.316.036 12.316.036 12.316.036 12.316.036 12.316.036 Duy trì hoạt động quan trắc thường
xuyên cho 22 Trạm 11.329.935 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882 1.258.882
III Nâng cấp trang thiết bị và phòng thí nghiệm cho 04 trung tâm và 22 Trạm vùng
154.411.170 96.491.170 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.240.000 7.240.000
Nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng 04
trung tâm 5.200.000 2.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho
03 trung tâm và bổ sung hàng năm cho 04 trung tâm
20.444.990 17.244.990 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000 Nâng cấp, duy trì cơ sở hạ tầng cho
22 Trạm 14.520.000 11.000.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 440.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 22 Trạm, bổ sung trang thiết bị hàng năm
114.246.180 66.246.180 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
IV Đào tạo nhân lực, hợp tác quốc
tế 9.600.000 1.400.000 950.000 1.100.000 950.000 1.100.000 950.000 1.100.000 950.000 1.100.000
Trung tâm 3.000.000 400.000 250.000 400.000 250.000 400.000 250.000 400.000 250.000 400.000
Phân tích thủy lý hóa 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Phân tích thủy sinh vật 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Phân tích trầm tích 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Phân tích bệnh 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Phân tích & Quản lý Dữ liệu 450.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Phân tích KLN 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Phân tích thuốc BVTV 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
GIS và Viễn thám 250.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Trạm vùng 4.500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Phân tích thủy lý hóa 900.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Phân tích thủy sinh vật 900.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Phân tích trầm tích 900.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Phân tích bệnh 900.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Phân tích & Quản lý Dữ liệu 900.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Kinh phí hợp tác quốc tế 2.100.000 500.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
V Xây dựng Hệ thống thông tin
cảnh báo 18.100.000 6.000.000 3.000.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
Mạng lưới thông tin của Tổng
Cục 6.100.000 3.000.000 1.000.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Mạng lưới thông tin của 04 trung
tâm và 22 Trạm vùng 12.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
VI Nghiên cứu bổ sung phương
pháp luận làm cơ sở cảnh báo 68.000.000 6.000.000 12.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 VI I Chi khác 21.600.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 Dự phòng cho các sự cố rủi ro về môi trường và bệnh 18.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Chi khác (tổng kết, đánh giá, giám
1.23 PHỤ LỤC 2: XÂY DỰNG MỘT SỐ VĂN BẢN QUẢN LÝ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI
Đơn vị tính: x 1000đ
Stt Nội dung Kinh phí
1 Khảo sát, xác định lại 22 Trạm vùng và những điểm đo. 500.000 2 Quy chế quản lý mạng lưới quan trắc, cảnh báo môi trường
thuỷ sản 100.000
3 Xây dựng 04 quy chuẩn quốc gia về môi trường cho nuôi tôm,
nhuyễn thể, rô phi và cá biển 500.000
4 Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá trong quan trắc
và cảnh báo môi trường, bệnh thuỷ sản 150.000
Tổng cộng 1.250.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1.24 PHỤ LỤC 3: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG THƯỜNG XUYÊN PHỤC VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2012-2020 VỤ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2012-2020
(4 Trung tâm quan trắc và 22 Trạm vùng)
DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA 4 TRUNG TÂM VÀ 22 TRẠM QUAN TRẮC
Nội dung các khoản
chi Kinh phí (đồng)
Tỷ lệ (%)
NSNN
(%) Khác Ghi chú
1 Thuê khoán chuyên môn
3.484.800.000 27,3 29,6 Khoản 1
2 Nguyên, vật liệu, năng lượng để phân tích mẫu
7.521.321.696 59,0 56,5 Khoản 2 4 Thiết bị, máy móc chuyên dùng và xây dựng, sửa chữa nhỏ 150 .000.000 1,2 1,0 Khoản 3 5 Chi khác 1.596.000.000 12,5 13,0 Khoản 4 Tổng cộng chi phí hàng năm 12.316.036.856 100
Chi tiết cho từng trung tâm, trạm vùng dựa trên từng đối tượng, địa điểm, tần suất và bộ thông số quan trắc cũng như các khoản chi theo các quy định hiện hành.
Khoản 1. Thuê khoán chuyên môn của 04 Trung tâm
Thuê khoán được ước tính dựa trên kinh phí của Trung tâm Quan trắc khu vực miền Bắc. Tổng kinh phí thuê khoán chuyên môn của 4 Trung tâm là 3.484.800.000
đồng
Đơn vị tính: đồng
Stt Nội dung công việc
Tần suất (số tháng/năm
)
Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 Thuê mướn chuyên môn
Hợp đồng dài hạn với 10 cán bộ cơ hữu tham gia vào Nhiệm vụ Quan trắc thường niên: 10 người x 12 tháng x 3.000.000/tháng
12 10 3.000.000 360.000.000
Hợp đồng thời vụ với 10 cán bộ tham gia vào Nhiệm vụ Quan trắc thường niên: 10 người x 06 tháng x 3.000.000/tháng
6 10 3.000.000 180.000.000
2 Thuê xe đi thực địa, khảo sát
Ninh Bình (nhuyễn thể), Thanh Hóa (nhuyễn thể), Nghệ An (tôm và nhuyễn thể), Thừa Thiên Huế (tôm)
Thuê xe (2000 km/đợt x 6 đợt x
15000 đ/km = 180.000.000) 6 2000 15.000 180.000.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Quảng Ninh (Nuôi tôm chân trắng tại Móng Cái và Yên Hưng. nuôi cá tại Vân Đồn và Cửa Vạn. nuôi Hàu tại Vân Đồn)
Thuê xe (800 km/đợt x 6 đợt x 15000 đ/km = 72.000.000)
6 800 15.000 72.000.000
Hải Phòng (nuôi cá biển tại Lan Hạ và Bến Bèo - Cát Bà. nuôi tôm) Thuê xe (500 km/đợt x 6 đợt x 15000 đ/km = 45.000.000) 6 500 15.000 45.000.000 Hải Dương Thuê xe (200 km/đợt x 6 đợt x 15000 đ/km = 18.000.000) 6 200 15.000 18.000.000 Bắc Ninh Thuê xe (100 km/đợt x 6 đợt x 15000 đ/km = 9.000.000) 6 100 15.000 9.000.000 Hà Nội Thuê xe (80 km/đợt x 6 đợt x 15000 đ/km = 7.200.000) 6 80 15.000 7.200.000
Tàu xe và phương tiện khác thu mẫu đột xuất 5 lần x 8 triệu/lần
5 8.000.000 40,000,000
Tổng thuê khoán trung bình của 1 Trung tâm
871,200,000
Tổng thuê khoán của 4 Trung tâm 3.484.800.000
Khoản 2. Nguyên vật liệu, năng lượng của 04 trung tâm quan trắc và các trạm vùng phục vụ phân tích mẫu
Tên Trung tâm Kinh phí Khoản 2
(NVL-NL)
Chi tiết
TT QTCBMT và PNDB Miền Bắc 1.930.415.756 Khoản 2.1
TTQG QTCBMT và PNDB Nam Bộ 2.454.194.840 Khoản 2.2
TTQG QTCBMT và PNDB Miền Trung 1.263.189.420 Khoản 2.3
TTQG QTCB Môi Trường Biển 614.640.000 Khoản 2.4
Tổng kinh phí cho các trạm vùng của 4 trung tâm 1.258.881.680 Khoản 2.5
Tổng cộng 7.521.321.696
Khoản 2.1 Chi tiết nguyên vật liệu, năng lượng của TT QTCBMT và PNDB Miền Bắc
Stt Nội dung Tần suất
(lần/vụ) Số tỉnh Số điểm thu mẫu/tỉnh
Đơn giá Thành tiền
A TỔNG CHI PHÍ CHO PHÂN TÍCH MẪU MÔI TRƯỜNG VÀ BỆNH TRÊN CÁC ĐỐI TƯỢNG NUÔI CHÍNH
1.816.515.756 I Quan trắc Cá Biển (Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định) 243,630,000
1 Thủy lý hóa 120.690.000
Nhiệt độ không khí 6 3 6 9.500 1.026.000
Dòng chảy 6 3 6 9.500 1.026.000
Nhiệt độ nước 6 3 6 9.500 1.026.000
Độ muối 6 3 6 9.500 1.026.000 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Oxy hòa tan 6 3 6 9.500 1.026.000
pH 6 3 6 9.500 1.026.000 Độ trong 6 3 6 9.500 1.026.000 Độ đục 6 3 6 9.500 1.026.000 Kiềm tổng số 6 3 6 47.500 5.130.000 PO43- 6 3 6 57.000 6.156.000 NO3- 6 3 6 60.000 6.480.000 NO2- 6 3 6 57.000 6.156.000 NH4+ 6 3 6 55.000 5.940.000 COD 6 3 6 66.500 7.182.000 BOD5 6 3 6 76.000 8.208.000 H2S 6 3 6 57.000 6.156.000 Nts 6 3 6 55.000 5.940.000 Pts 6 3 6 70.000 7.560.000 SiO32- 6 3 6 66.500 7.182.000 As 2 3 6 130.000 4.680.000 Cu 2 3 6 130.000 4.680.000 Pb 2 3 6 130.000 4.680.000 Cd 2 3 6 130.000 4.680.000 Hg 2 3 6 130.000 4.680.000 Zn 2 3 6 130.000 4.680.000 Fe ts 6 3 6 57.000 6.156.000 Hàm lượng dầu tổng số 6 3 6 57.000 6.156.000 2 Sinh vật phù du 61.560.000 Thực vật phù du 6 3 6 142.500 15.390.000 Tảo độc 6 3 6 142.500 15.390.000 Động vật phù du 6 3 6 114.000 12.312.000 Động vật đáy 6 3 6 171.000 18.468.000