- Cập nhật kế hoạch đo lường và theo dõi MT nếu
Hồn tất báo cáo KPPN trong khoảng thời gian do GĐ quy
khoảng thời gian do GĐ quy
định…… ……
THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.5.5 Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ 4.4.2. Giải thích lưu đồ 4.2.1. Xác định chương trình đánh giá
Mỗi năm một lần, EMR cĩ trách nhiệm xác định chương trình đánh giá và ghi vào biểu mẫu chương trình đánh giá.
Chương trình đánh giá cĩ thể bao gồm một, một vài hoặc nhiều đánh giá tùy thuộc vào yêu cầu của khu du lịch. Tuy nhiên, trong vịng một chu kỳ thực hiện, tồn bộ hệ thống EMS của KDL phải được đánh giá.
Để xác định chương trình đánh giá, EMR phải xem xét đến:
- Khía cạnh mơi trường liên quan đến hoạt động được đánh giá;
- Kết quả của các hoạt động đánh giá trước đây;
- Hoạt động kinh doanh;
- Các yêu cầu của EMS;
- Luật lệ, quy định và các yêu cầu khác (bao gồm các yêu cầu hợp đồng, nếu cĩ);
- Các yêu cầu và quan tâm của khách hàng;
- Các yêu cầu và quan tâm của các bên hữu quan;
- Các rủi ro tiềm tàng của tổ chức;
- Kết quả sốt xét của các chương trình đánh giá trước đây;
- Yêu cầu đánh giá hiệu quả của các hoạt động đào tạo;
4.2.2. Lựa chọn đánh giá viên và lên kế hoạch đánh giá
Nhĩm đánh giá bao gồm nhĩm trưởng và các đánh giá viên (cũng cĩ thể cĩ những người khác tham gia với vai trị là quan sát viên hoặc thực tập viên), các đánh giá viên phải cĩ năng lực và độc lập với hoạt động họ đánh giá.
Đánh giá viên trưởng chuẩn bị kế hoạch đánh giá (tham khảo biểu mẫu kế hoạch đánh giá) sẽ phân chia nhiệm vụ, triển khai cơng tác đánh giá cho từng thành viên (cĩ sự tư vấn của nhĩm đánh giá).
4.2.3. Hoạt động đánh giá
Họp khai mạc: đánh giá viên trưởng tổ chức cuộc họp khai mạc nhằm sốt xét và xác nhận kế hoạch đánh giá, tĩm tắt những hoạt động đánh giá sẽ tiến hành, tạo cơ hội cho người được đánh giá đặt câu hỏi thắc mắc.
THỦ TỤC Mã hiệu : BQ1_TT_4.5.5 Phiên bản : 00/00 Ngày ban hành : 00/00/2006 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
Tiến hành đánh giá: tất cả các thành viên trong nhĩm tiến hành đánh giá dựa trên việc quan sát, thu thập chứng cứ, phỏng vấn, lấy mẫu ngẫu nhiên, hiệu quả của các thủ tục. Chỉ những thơng tin kiểm tra được mới trở thành bằng chứng đánh giá.
Tĩm tắt kết quả đánh giá: các bằng chứng phải được đánh giá theo chuẩn cứ đánh giá để đưa ra các kết quả đánh giá. Kết quả này cĩ thể chỉ ra sự phù hợp hoặc khơng phù hợp với chuẩn cứ đánh giá hoặc nhận dạng cơ hội cải thiện. Đánh giá viên trưởng cĩ trách nhiệm nhận dạng các cơ hội đánh giá. Kết quả đánh giá được ghi nhận vào biểu mẫu “ghi nhận thơng tin về sự phù hợp và khơng phù hợp” và đề ra các biện pháp, hành động khắc phục, phịng ngừa.
Hồn tất báo cáo đánh giá: báo cáo đánh giá được soạn sẵn bởi EMR (theo biểu mẫu…) và được điền các thơng tin cần thiết để hồn tất báo cáo đánh giá. Nhĩm trưởng phải đảm bảo rằng người được đánh giá hồn tồn thấu hiểu những phát hiện và kết luận đánh giá.
Họp kết thúc: đánh giá viên trưởng cĩ trách nhiệm tổ chức buổi họp kết thúc và tổng kết quá trình đánh giá.
4.2.4. Theo dõi và sốt xét chương trình đánh giá
GĐ BQ1 cĩ trách nhiệm giám sát chương trình đánh giá theo những thời hạn thích hợp và kiểm tra việc tiến hành đánh giá. EMR cĩ trách nhiệm rà sốt chương trình đánh giá theo những thời hạn thích hợp và kiểm tra việc tiến hành đánh giá để đánh giá xem:
- Cơng tác đánh giá cĩ được thực hiện theo chương trình (các hoạt động và thời gian biểu) hay khơng?;
- Các mục tiêu đánh giá đã được chưa?;
- Nhĩm đánh giá cĩ thể thực hiện các hoạt động theo dự kiến khơng?;
- Cĩ ý kiến phản hồi hữu ích nào từ đánh giá viên và người được đánh giá;
- Các cải tiến đối với chương trình và hoạt động đánh giá;
- Thời gian cần thiết thực hiện các hành động khắc phục.