BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng 08 năm 2011
ĐVT: 1000đ
STT
Ghi có TK Tk 334 - Phải trả người lao
động TK 338 - Phải trả phải nộp khác Tổng cộng Lương Khác Cộng có
TK 334 3382 3383 3384 3389
A B 1 2 3 4 5 6 7 8
1 TK 641: Chi phí bán hàng 38,250 38,250 765 6,120 1,147.5 382.5 46,665 2 TK 642: Chi phí quản lý doanh nghiệp 22,700 22,700 454 3,632 681 227 27,694 3
TK 334: Phải trả người lao
động 3,657 914.25 609.5 5,180.75
4
Cộng 60,950 60,950 1,219 13,409 2,742.75 1,219 79,539.75
Ngày 30 tháng 08 năm 2011
Đơn vị: Công ty TNHH nội thất Hoàng Giang
Địa chỉ: : số 97c, phố Nguyễn Ngọc Nại, p.Khương Mai, q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mẫu số: 11 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
Người lập bảng
( Đã ký) Kế toán trưởng( Đã ký)
BẢNG TÍNH VÀ PHÂN BỔ KHẤU HAOTháng 08 năm 2011 Tháng 08 năm 2011 ĐVT: đồng STT Chỉ tiêu Tỷ lệ KH TK 627: Chi phíSXC PX I PX II A B 1 2 3 4 5 6 7 1 I: Số KH trích tháng trước TK 641: Chi phí bán hàng
2 II: Số KH tăng trong tháng này TK 642: Chi phí QLDN 4,800,000 8,135,000 3 III: Số KH giảm trong tháng này TK 334: Phải trả CNV
4 IV: Số KH trích trong tháng này
5 Cộng 4,800,000 8,135,000
Ngày 30 tháng 08 năm 2011
Đơn vị: Công ty TNHH nội thất Hoàng Giang
Địa chỉ: số 97c, phố Nguyễn Ngọc Nại, p.Khương Mai, q.Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mẫu số: 11 - LĐTL
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
TK 1381,334
Người lập bảng
( Đã ký)
Kế toán trưởng