Sơn trắng Alkyd 110 200 100 200 50 Sơn đen Alkyd 110 100 70 200 91,67 Sơn chống rỉ sắt Alkyd 80 100 100 66,67 60 Sơn đỏ Alkyd 103,03 171,43 88,89 93,75 75,47
Kết quả tính toán ở bảng trên cho thấy: - Đối với sản phẩm sơn trắng Alkyd
+ Trong khoảng thời gian 12 tháng doanh nghiệp hoàn thành vợt mức kế hoạch tiêu thụ 10%
+ Xét theo từng quý trong năm: ta thấy trong quý I và quý III doanh nghiệp đã hoàn thành vợt mức kế hoạch tiêu thụ 100%, trong khi đó ở quý 4 mc tiêu thụ chỉ đạt kế hoạch 50%
- Đối với sản phẩm sơn đen Alkyd
+ Xét trong khoảng thời gian 12 tháng doanh nghiệp hoàn thành vợt mức kế hoạch tiêu thụ 10%.
+ Xét theo từng quý trong năm: ta thấy trong quý III doanh nghiệp đã hoàn thành vợt mức kế hoạch 100%, trong quý I doanh nghiệp hoàn thành vừa đạt kế hoạch. Đặc biệt trong quý II và quý III doanh nghiệp đều không hoàn thành kế hoạch đặt ra:
- Đối với sản phẩm sơn chông rỉ sắt Alkyd
+ Xét trong 12 tháng doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, mà chỉ đạt có 80% kế hoạch.
+ Xét theo từng quý trong năm: Nhìn vào bảng 6.17 ta thấy trong quý III và quý II khối lợng tiêu thụ chỉ vừa đạt kế hoạch không tăng cũng không giảm.
- Đối với sản phẩm sơn đỏ Alkyd đặc biệt
+ Xét theo từng quý trong năm: Chỉ có trong quý I khối lợng sản phảm tiêu thụ vợt mức kế hoạch 71,43% hoàn thành kế hoạch tiêu thụ nhất là trong quý IV khối lợng sản phẩm tiêu thụ chỉ đạt kế hoạch 75,47%
* Phân tích cho cả 4 loại sản phẩm
Bảng 6.18