PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH
2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà khách trong 3 năm gần đây
Kết quả kinh doanh của Nhà khách được thể hiện thông qua biểu 2.2 Biểu 2.2 thể hiện kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà khách thông qua một số chỉ tiêu như doanh thu, chi phí, lợi nhuận gộp, các khoản nộp NSNN, lợi nhuận sau thuế, nộp cấp trên, lao động bình quân, thu nhập bình quân của người lao dộng.
Doanh thu tăng liên tục trong 3 năm gần đây, năm sau cao hơn năm trước.
Cụ thể: năm 2009 tăng so với năm 2008 là 3.649.701.748đ tương đương với 12,99%; năm 2010 tăng so với năm 2009 là 1.194.039.375đ tương đương với 3,76% . Mặc dù tốc độ tăng doanh thu năm 2010 có giảm so với năm 2009, tốc độ tăng bình quân trong cả giai đoạn vẫn đạt 108,27 %.
Chi phí cho các hoạt động của Nhà khách cũng tăng dần theo thời gian.
Cụ thể: năm 2009 tăng so với năm 2008 là 2.242.112.714đ tương đương với 9,40%; năm 2010 tăng so với năm 2009 là 573.568.197đ tương đương 2,20%.
Tốc độ tăng bình quân của chi phí trong 3 năm là 105,74%.
Lợi nhuận gộp là chỉ tiêu thể hiện phần lợi nhuận sau khi lấy doanh thu trừ hết chi phí. Khoản lợi nhuận gộp này cũng tăng liện tục trong 3 năm với con số tăng trưởng rất đáng ngưỡng mộ. Cụ thể năm 2009 tăng so với năm
2008 là 1.407.589.034đ tương đương với 33,14%; năm 2010 tăng so với năm 2009 là 620.471.178đ tương đương 10,97%. Tốc độ phát triển bình quân trong 3 năm là 121,55%.
Các khoản nộp NSNN, do tổng doanh thu của nhà khách tăng liên tục trong 3 năm nên các khoản trích nộp NSNN cũng tăng theo. Cụ thể: năm 2009 tăng so với năm 2008 là 18,88 %; năm 2010 tăng so với năm 2009 là 10,97%.
Tốc độ tăng truởng bình quân cho cả giai đoạn đạt 114,86%.
Lợi nhuận sau thuế cũng tăng theo tốc độ tăng của tổng doanh thu. Cụ thể: tốc độ tăng lợi nhuận sau thế của năm 2009 so với năm 2008 là 1.183.112.383đ tương đương 38,69%; năm 2010 so với năm 2009 là 465.353.384đ tương đương với 10,97%. Tốc độ phát triển bình quân cho cả thời kì là 124,06%.
Nộp cấp trên, hàng năm Nhà khách luôn trích nộp một khoản lợi nhuận cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để Tổng Liên đoàn có kinh phí để thực hiện các hoạt động của mình. Theo bảng trên ta thấy tổng doanh thu tăng lên làm cho các khoản nộp cấp trên cũng tăng theo. Cụ thể, nộp cấp trên năm 2009 tăng so với năm 2008 là 182.485.087đ tương đương 12,99%; năm 2010 tăng so với năm 2009 là 29.701.969đ tương đương 1,87%. Tốc độ phát triển bình quân của chỉ tiêu nộp cấp trên trong 3 năm là 107,28 %.
Lao động trong năm, chỉ tiêu này có xu hướng giảm dần trong 3 năm vì Nhà khách đang thực hiện chính sách tận dụng triệt để nguồn nhân lực hiện có. Lao động giảm thường là các nhân viên hành chính đến tuổi về hưu, nhưng Nhà khách cũng không thuê thêm lao động vì Nhà khách đang cải tổ lại bộ máy hành chính thu gọn lại số lượng nhân viên gián tiếp nhằm thu gọn bộ máy quản lí. Cụ thể trong năm 2009 giảm so với năm 2008 là 2 người, năm 2010 giảm so với năm 2009 là 5 ngưòi. Tốc độ tăng bình quân của lao động trong 3 năm giảm 95,67%.
Thu nhập bình quân đầu người cũng tăng do tổng doanh thu tăng, nhưng số lượng lao động lại giảm. Cụ thể: thu nhập bình quân của người lao động trong năm 2009 so với năm 2008 là 790.698đ tương đương với 22,48%.
năm 2010 tăng so với năm 2009 là 542.739đ tương đương với 12,06%. Tốc độ phát triển bình quân trong 3 năm của thu nhập bình quân đầu người là 117,44%. Điều này cho thấy thu nhập bình quân của lao động tại Nhà khách được đảm bảo.
Như vậy, tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà khách là tương đối ổn định và đạt hiệu quả. Nhìn chung, Nhà khách đã, đang và sẽ từng bước tiến lên ổn định vị thế của mình trên thị trường.
Biểu 2.2: Kết quả kinh doanh của Nhà khách trong 3 năm 2008-2010
ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009
Năm2009/2008
Năm 2010
Năm 2010/2009
ӨBQ
Chênh lệch ӨLH (%)
(%) Chênh lệch ӨLH
(%)
1 Doanh thu 28.104.839.20
9
31.754.540.95 7
3.649.701.74
8 112.99 32.948.580.33 2
1.194.039.37
5 103,76 108,27
2 Chi phí 23.857.485.63
4
26.099.598.34
8 2.242.112.714 109.40 26.673.166.54
5 573.568.197 102,20 105,74 3 Lợi nhuận gộp 4.247.353.575 5.654.942.609 1.407.589.03
4 133,14 6.275.413.787 620.471.178 110,97 121,55 4 Các khoản nộp
NSNN 1.189.259.001 1.413.735.652 224.476.651 118,88 1.568.853.447 155.117.795 110,97 114,86 5 Lợi nhuận sau thuế 3.058.094.574 4.241.206.957 1.183.112.383 138,69 4.706.560.340 465.353.384 110,97 124,06 6 Nộp cấp trên 1.405.241.960 1.587.727.048 182.485.087 112,99 1.617.429.017 29.701.969 101,87 107,28
7 Lao động 118 116 -2 98,3 108 -8 93,10 95,67
8 Thu nhập
BQ/người 3.517.127 4.307.825 790.698 122,48 4.850.564 542.739 112,60 117,44
(Nguồn: Phòng kế toán)
2. 5. Đánh giá chung về tình hình kinh doanh của Nhà khách Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.
Qua quá trình phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp ở trên ta thấy được hoạt động kinh doanh của Nhà khách còn tồn tại một số vấn đề như sau:
*Thuận lợi
Nhà khách có vị trí địa lý thuận lợi, nằm ngay trong khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, nơi có nhiều địa điểm du lịch thu hút khách trong nước cũng như khách quốc tế. Nhà khách nằm ngay cạnh ga Hà Nội, cung Văn hóa Hữu Nghị Việt Xô, công viên Thống Nhất…
Một điểm thuận lợi nữa cho nhà khách đó là nằm trong hiệp hội du lịch các khách sạn, nhà nghỉ công đoàn trong cả nước. Do đó, Nhà khách luôn có nguồn khách hàng truyền thống là khách của tổng liên đoàn.
* Khó khăn
Nhà khách chịu sụ cạnh tranh rất khốc liệt từ các đối thủ cạnh trong khu vực, kể đến đó là các khách sạn có danh tiếng nằm ngay liền kề đó là khách sạn Công Đoàn và khách sạn Nikko.
Hoạt động tuyên truyền quảng bá của Nhà khách còn chưa được quan tâm đúng mức, webside chưa được đầu tư kĩ lưỡng cả về hình ảnh lẫn nội dung. Các hoạt động thu hút khách hàng mới chỉ dừng ở phân khúc khách hàng bình dân.
PHẦN III