Bảng tổng mức đầu tư của dự án
STT Nội dung ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng)
I Xây dựng 481.162.872
I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399
1 Khu trồng cây ăn quả ha 3.403.999
1.1 Cherry ha 15 98.428 1.476.413
1.2 Sầu riêng ha 5,6 99.800 558.880
1.3 Chanh leo ha 8 115.902 927.216
1.4 Bưởi da xanh ha 5 88.298 441.490
2 Khu nhà kính sản xuất ha 192.000.000
2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
ha 10 6.000.000 60.000.000
2.2 Dâu tây Nhật Bản ha 11 6.000.000 66.000.000
2.3 Rau các loại ha 11 6.000.000 66.000.000
3 Khu nuôi trồng các loại dược
liệu 66.285.400
3.1 Nấm linh chi đỏ m² 10.000 417 4.170.000
3.2 Đông trùng hạ thảo m² 10.000 5.000 50.000.000
3.3 Đinh lăng ha 10 129.800 1.298.000
3.4 Tam thất Bắc ha 10 1.081.740 10.817.400
4
Khu đặt hệ thống tưới và
phân bón tự động m² 1.500 350 525.000
5 Khu xử lý chất thải rắn ha 2 3.000.000 6.000.000
I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632
1 Khu văn phòng điều hành 103.106.632
1.1 Vườn ươm công nghệ cao m² 15.000 4.000 60.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm
công nghệ cao m² 500 4.000 2.000.000
1.3 Nhà điều hành m² 1.200 3.500 4.200.000
1.4 Nhà sơ chế, đóng gói, dán m² 1.500 3.500 5.250.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 84
STT Nội dung ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) mã vạch
1.5 Kho chứa sản phẩm m² 4.500 3.500 15.750.000
1.6 Kho chứa vật tư - phân bón m² 900 3.500 3.150.000 1.7 Sân đường nội bộ khu điều
hành m² 1.426 3.500 4.990.632
1.8 Cảnh quan khu điều hành m² 1.300 380 494.000
1.9 Xưởng sản xuất giá thể và
vô hạt giống m² 800 3.000 2.400.000
1.10 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) m² 192 3.500 672.000
1.11 Nhà ăn, nhà xe và trực cho
công nhân, chuyên gia m² 1.200 3.500 4.200.000 2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
m² 14.000 3.000 42.000.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
m² 10.000 3.000 30.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842
1 Hệ thống cấp nước tổng thể HT 1 7.100.000 7.100.000 2 Hệ thống cấp điện tổng thể HT 1 2.300.000 2.300.000 3 Hệ thống thoát nước tổng thể HT 1 650.000 650.000 4 Hệ thống thông tin liên lạc HT 1 2.000.000 2.000.000
5 Giao thông tổng thể m² 104.98
2
210 22.046.242
6 Hàng rào tổng thể md 4.682 800 3.745.600
II Thiết bị 18.992.639
1 Máy phát điện 500 KvA Chiếc 1 700.000 700.000 2 Máy nông nghiệp đa năng Chiếc 10 640.000 6.400.000
3 Máy trồng cây Chiếc 10 454.000 4.540.000
4 Máy phun thuốc áp lực Chiếc 10 40.000 400.000 5 Dụng cụ bảo hộ lao động Chiếc 120 2.500 300.000 6 Thiết bị văn phòng Bộ 1 1.200.000 1.200.000 7 Nông cụ cầm tay các loại Bộ 1 100.000 100.000 8 Thiết bị nuôi cấy mô văn Bộ 1 1.220.500 1.220.500
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 85
STT Nội dung ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng) phòng
9 Thiết bị nuôi đông trùng hạ
thảo Bộ 1 1.282.139 1.282.139
10 Xe tải 1,5 tấn Xe 5 300.000 1.500.000
11 Xe đưa đón CBCNV (16
chổ) Xe 1 1.350.000 1.350.000
III Chi phí quản lý dự án 1,417 (GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%*1,1 7.085.202 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng 10.948.406
1 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi 0,103 (GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%*1,1 516.411
2 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu khả thi 0,286 (GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%*1,1 1.431.905 3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi
công 0,604 GXDtt *
ĐMTL%*1,1 2.904.545 4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 0,048 (GXDtt+GTBtt) *
ĐMTL%*1,1 238.199
5 Chi phí thẩm tra thiết kế xây
dựng 0,060 GXDtt *
ĐMTL%*1,1 286.514
6 Chi phí thẩm tra dự toán 0,057 GXDtt *
ĐMTL%*1,1 272.079
7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
0,050 Giá gói thầu XDtt
* ĐMTL%*1,1 241.409 8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
0,255 Giá gói thầu TBtt
* ĐMTL%*1,1 48.401
9 Chi phí giám sát thi công
xây dựng 1,00 GXDtt *
ĐMTL%*1,1 4.810.930 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết
bị 0,621 GTBtt *
ĐMTL%*1,1 118.013
11
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
TT 80.000
V Chí phí khác 880.000
1
Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho người lao động
Lớp 20,0 35.000 700.000 2 Đào tạo kỹ thuật nuôi đông
trùng hạ thảo cho kỹ sư Kĩ sư 6,0 30.000 180.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 86
STT Nội dung ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền (1.000 đồng)
VI Dự phòng phí 10% 51.906.912
Tổng cộng 570.976.031
Bảng cơ cấu nguồn vốn của dự án
STT Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
NGUỒN VỐN Tự có - tự
huy động
Vay tín dụng
I Xây dựng 481.162.872 140.840.391 340.322.482 I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399 101.240.391 166.974.008 1 Khu trồng cây ăn quả 3.403.999 2.940.391 463.608
1.1 Cherry 1.476.413 1.476.413 -
1.2 Sầu riêng 558.880 558.880 -
1.3 Chanh leo 927.216 463.608 463.608
1.4 Bưởi da xanh 441.490 441.490 -
2 Khu nhà kính sản xuất 192.000.000 48.300.000 143.700.000 2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
60.000.000 12.000.000 48.000.000 2.2 Dâu tây Nhật Bản 66.000.000 16.500.000 49.500.000 2.3 Rau các loại 66.000.000 19.800.000 46.200.000
3 Khu nuôi trồng các loại
dược liệu 66.285.400 50.000.000 16.285.400
3.1 Nấm linh chi đỏ 4.170.000 4.170.000
3.2 Đông trùng hạ thảo 50.000.000 50.000.000 -
3.3 Đinh lăng 1.298.000 1.298.000
3.4 Tam thất Bắc 10.817.400 10.817.400
4
Khu đặt hệ thống tưới và
phân bón tự động 525.000 525.000
5 Khu xử lý chất thải rắn 6.000.000 6.000.000 I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632 39.600.000 135.506.632 1 Khu văn phòng điều hành 103.106.632 18.000.000 85.106.632 1.1 Vườn ươm công nghệ cao 60.000.000 18.000.000 42.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm
công nghệ cao 2.000.000 2.000.000
1.3 Nhà điều hành 4.200.000 4.200.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 87
STT Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
NGUỒN VỐN Tự có - tự
huy động Vay tín dụng 1.4 Nhà sơ chế, đóng gói, dán
mã vạch 5.250.000 5.250.000
1.5 Kho chứa sản phẩm 15.750.000 15.750.000 1.6 Kho chứa vật tư - phân
bón 3.150.000 3.150.000
1.7 Sân đường nội bộ khu điều
hành 4.990.632 4.990.632
1.8 Cảnh quan khu điều hành 494.000 494.000
1.9 Xưởng sản xuất giá thể và
vô hạt giống 2.400.000 2.400.000
1.10 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) 672.000 672.000
1.11 Nhà ăn, nhà xe và trực cho
công nhân, chuyên gia 4.200.000 4.200.000 2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
42.000.000 12.600.000 29.400.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
30.000.000 9.000.000 21.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842 0 37.841.842 1 Hệ thống cấp nước tổng
thể 7.100.000 7.100.000
2 Hệ thống cấp điện tổng thể 2.300.000 2.300.000 3 Hệ thống thoát nước tổng
thể 650.000 650.000
4 Hệ thống thông tin liên lạc 2.000.000 2.000.000 5 Giao thông tổng thể 22.046.242 22.046.242
6 Hàng rào tổng thể 3.745.600 3.745.600
II Thiết bị 18.992.639 0 18.992.639
1 Máy phát điện 500 KvA 700.000 700.000
2 Máy nông nghiệp đa năng 6.400.000 6.400.000
3 Máy trồng cây 4.540.000 4.540.000
4 Máy phun thuốc áp lực 400.000 400.000
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 88
STT Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
NGUỒN VỐN Tự có - tự
huy động Vay tín dụng
5 Dụng cụ bảo hộ lao động 300.000 300.000
6 Thiết bị văn phòng 1.200.000 1.200.000
7 Nông cụ cầm tay các loại 100.000 100.000
8 Thiết bị nuôi cấy mô văn
phòng 1.220.500 1.220.500
9 Thiết bị nuôi đông trùng
hạ thảo 1.282.139 1282139
10 Xe tải 1,5 tấn 1.500.000 1.500.000
11 Xe đưa đón CBCNV (16
chổ) 1.350.000 1.350.000
III Chi phí quản lý dự án 7.085.202 7.085.202 - IV Chi phí tư vấn đầu tư
xây dựng 10.948.406 10.948.406
1 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi 516.411 516.411 -
2 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu khả thi 1.431.905 1.431.905 -
3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi
công 2.904.545 2.904.545 -
4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 238.199 238.199 -
5 Chi phí thẩm tra thiết kế
xây dựng 286.514 286.514 -
6 Chi phí thẩm tra dự toán 272.079 272.079 - 7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
241.409 241.409 -
8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm vật tư, TB
48.401 48.401 -
9 Chi phí giám sát thi công
xây dựng 4.810.930 4.810.930 -
10 Chi phí giám sát lắp đặt
thiết bị 118.013 118.013 -
11
Chi phí tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi
trường 80.000 80.000 -
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 89
STT Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
NGUỒN VỐN Tự có - tự
huy động Vay tín dụng
V Chí phí khác 880.000 880.000
1
Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu hoạch cho người lao động
700.000 700.000
2
Đào tạo kỹ thuật nuôi đông trùng hạ thảo cho kỹ sư
180.000 180.000
VI Dự phòng phí 51.906.912 15.975.400 35.931.512 Tổng cộng 570.976.031 175.729.398 395.246.633
Tỷ lệ (%) 30,78% 69,22%
Bảng tiến độ thực hiện dự án ST
T Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
Tiến độ thực hiện
2018 2019
I Xây dựng 481.162.872 329.273.272 151.889.600 I.1 Khu sản xuất chính 268.214.399 262.214.399 6.000.000
1 Khu trồng cây ăn quả 3.403.999 3.403.999 -
1.1 Cherry 1.476.413 1.476.413 -
1.2 Sầu riêng 558.880 558.880 -
1.3 Chanh leo 927.216 927.216 -
1.4 Bưởi da xanh 441.490 441.490 -
2 Khu nhà kính sản xuất 192.000.000 192.000.000 - 2.1
Dưa các loại ( dưa lưới, dưa lê Hàn Quốc, dưa vân lưới các loại)
60.000.000 60.000.000 -
2.2 Dâu tây Nhật Bản 66.000.000 66.000.000 -
2.3 Rau các loại 66.000.000 66.000.000 -
3 Khu nuôi trồng các loại dược
liệu 66.285.400 66.285.400 -
3.1 Nấm linh chi đỏ 4.170.000 4.170.000 -
3.2 Đông trùng hạ thảo 50.000.000 50.000.000 -
3.3 Đinh lăng 1.298.000 1.298.000 -
3.4 Tam thất Bắc 10.817.400 10.817.400 -
4 Khu đặt hệ thống tưới và phân 525.000 525.000 -
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 90 ST
T Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
Tiến độ thực hiện
2018 2019
bón tự động
5 Khu xử lý chất thải rắn 6.000.000 6.000.000 I.2 Khu dịch vụ tổng hợp 175.106.632 32.962.632 142.144.000 1 Khu văn phòng điều hành 103.106.632 32.962.632 70.144.000 1.1 Vườn ươm công nghệ cao 60.000.000 60.000.000 1.2 Phòng lab nuôi cấy nấm công
nghệ cao 2.000.000 2.000.000
1.3 Nhà điều hành 4.200.000 4.200.000 -
1.4 Nhà sơ chế, đóng gói, dán mã
vạch 5.250.000 5.250.000
1.5 Kho chứa sản phẩm 15.750.000 15.750.000 -
1.6 Kho chứa vật tư - phân bón 3.150.000 3.150.000 - 1.7 Sân đường nội bộ khu điều
hành 4.990.632 4.990.632 -
1.8 Cảnh quan khu điều hành 494.000 494.000
1.9 Xưởng sản xuất giá thể và vô
hạt giống 2.400.000 2.400.000
1.1
0 Nhà bảo vệ ( 8 nhà) 672.000 672.000 -
1.1 1
Nhà ăn, nhà xe và trực cho
công nhân, chuyên gia 4.200.000 4.200.000 -
2
Khu đào tạo, chuyển giao công nghệ, trình diễn và giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
42.000.000 42.000.000
3
Khu nghiên cứu ứng dụng, thử nghiệm và trình diễn mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
30.000.000 30.000.000
I.3 Hệ thống tổng thể 37.841.842 34.096.242 3.745.600 1 Hệ thống cấp nước tổng thể 7.100.000 7.100.000 - 2 Hệ thống cấp điện tổng thể 2.300.000 2.300.000 - 3 Hệ thống thoát nước tổng thể 650.000 650.000 - 4 Hệ thống thông tin liên lạc 2.000.000 2.000.000 -
5 Giao thông tổng thể 22.046.242 22.046.242 -
6 Hàng rào tổng thể 3.745.600 3.745.600
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 91 ST
T Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
Tiến độ thực hiện
2018 2019
II Thiết bị 18.992.639 17.772.139 1.220.500
1 Máy phát điện 500 KvA 700.000 700.000 -
2 Máy nông nghiệp đa năng 6.400.000 6.400.000 -
3 Máy trồng cây 4.540.000 4.540.000 -
4 Máy phun thuốc áp lực 400.000 400.000 -
5 Dụng cụ bảo hộ lao động 300.000 300.000 -
6 Thiết bị văn phòng 1.200.000 1.200.000 -
7 Nông cụ cầm tay các loại 100.000 100.000 -
8 Thiết bị nuôi cấy mô văn
phòng 1.220.500 1.220.500
9 Thiết bị nuôi đông trùng hạ
thảo 1.282.139 1.282.139 -
10 Xe tải 1,5 tấn 1.500.000 1.500.000 -
11 Xe đưa đón CBCNV (16 chổ) 1.350.000 1.350.000 - III Chi phí quản lý dự án 7.085.202 - 7.085.202 IV Chi phí tư vấn đầu tư xây
dựng 10.948.406 9.342.147 1.606.259
1 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi 516.411 516.411 -
2 Chi phí lập báo cáo nghiên
cứu khả thi 1.431.905 1.431.905 -
3 Chi phí thiết kế bản vẽ thi
công 2.904.545 2.904.545 -
4 Chi phí thẩm tra báo cáo
nghiên cứu khả thi 238.199 238.199 -
5 Chi phí thẩm tra thiết kế xây
dựng 286.514 286.514 -
6 Chi phí thẩm tra dự toán 272.079 272.079 - 7
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
241.409 241.409 -
8
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua
sắm vật tư, TB 48.401 48.401 -
9 Chi phí giám sát thi công xây
dựng 4.810.930 3.292.255 1.518.675
Đơn vị tư vấn: Dự án Việt 92 ST
T Nội dung Thành tiền
(1.000 đồng)
Tiến độ thực hiện
2018 2019
10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết
bị 118.013 110.429 7.584
11 Chi phí tư vấn lập báo cáo
đánh giá tác động môi trường 80.000 80.000
V Chí phí khác 880.000 880.000
1 Đào tạo kỹ thuật sản xuất, thu
hoạch cho người lao động 700.000 700.000 2 Đào tạo kỹ thuật nuôi đông
trùng hạ thảo cho kỹ sư 180.000 180.000
VI Dự phòng phí 51.906.912 35.726.756 16.180.156 Tổng cộng 570.976.031 392.994.314 177.981.717
Tỷ lệ (%) 68,83% 31,17%