Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
Rủi ro về công nghệ mới
Áp dụng công nghệ mới trong khi ít người hiểu biết công nghệ mới
Cao Cao - Lập ra một đội chuyên nghiên cứu về công nghệ mới, sau đó sẽ training lại và hỗ trợ mọi người suốt trong quá trình phát triển
Rủi ro về áp dụng quy trình CCMI-5
Truyền thống làm việc theo cảm tính, không theo quy trình chuẩn
Cao Cao - Lập nhóm nghiên cứu kĩ về quy trình cũng như cach áp dụng
- Nhờ các chuyên gia tư vấn, tăng cường giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các công ty khác, ví dụ như FPT-software
Rủi ro Dự án
Các quyết định và phê chuẩn không được tiến hành theo đúng lúc dẫn đến sự trì hoàn trong triển khai
Thấp
Trung bình
Các cuộc họp rà soát hàng tuần của đội dự án và quản lý dự án sẽ phát hiện ra những nhân tố làm chậm trễ và đưa ra các giải pháp có thể để tránh những chậm trễ.
Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
đổi về các mức ưu tiên của chính phủ trong suốt vòng đời của dự án có thể ảnh hưởng tới phạm vi hoặc thời gian của dự án
đánh giá những thay đổi tiềm ẩn một cách thường xuyên.
Nếu cần thiết, các thủ tục Quản lý Vấn đề và Đề xuất Thay đổi có thể được sử dụng
Mặc dù các bên tham gia dự án chủ chốt đã được xác định, có thể còn có những bên tham gia chưa được xác định mà quyền lợi của họ có thể tác động đến việc triển khai và bàn giao dự án
Thấp Thấp Các nhóm làm việc việc sẽ bao gồm các đại diện từ các nhóm của các bên tham gia chủ chốt.
Các nhóm làm việc sẽ xác định các bên tham gia khác nếu cần thiết.
Rủi ro tác nghiệp
Các cấp tham gia tương ứng của người đang sử dụng không được cung cấp, dẫn đến hệ thống không thể đáp ứng những nhu cầu và/hoặc những kỳ vọng của
Thấp Trung
bình
Khách sạn đồng ý cung cấp nhân sự làm việc toàn thời gian ở các cấp tổ chức phù hợp, với những hiểu biết và kinh nghiệm phù hợp, đại điện cho người dùng cuối cùng ở mọi cấp của Khách sạn.
Các cuộc họp rà soát quản lý dự án hàng tuần sẽ giúp phát hiện ra những vấn đề tiềm ẩn liên quan đến việc tham gia của người dùng.
Các điểm kiểm tra rà soát người sử dụng chính thức sẽ được kết cấu trong suốt vòng đời của dự án.
Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
người sử dụng.
Trong suốt thời gian dự án, phạm vi dự án có thể mở rộng vượt ra khỏi những mục tiêu ban đầu của Dự án CNTT và giải pháp đề xuất
Thấp Thấp Phạm vi dự án đã được thiết lập và được thoả thuận ở cấp các yêu cầu và và được trình bày trong hợp đồng và Kế hoạch Quản lý Dự án (PMP).
Các cuộc họp rà soát hàng tuần lại đội dự án và quản lý dự án sẽ xem xét lại tiến độ và các vấn đề, và phát hiện tất cả những thay đổi trong phạm vi.
Quy trình để đạt được sự đồng thuận và sự công nhận giải pháp CNTT có thể dẫn đến sự trì hoãn trong triển khai và bàn giao.
Thấp Trung
bình
Các cuộc họp rà soát hàng tuần về việc quản lý dự án sẽ giúp phát hiện những tác động hoặc trì hoãn tiềm ẩn liên quan tới việc chấp nhận giải pháp.
Quy trình nghiệm thu bàn giao đã được xác định và thoả thuận trong Kế hoạch Quản lý Dự án (PMP) sẽ được triển khai và giám sát.
Người dùng trực tiếp không hiểu cách sử dụng hệ thống mới và gặp khó khăn khi tiếp nhận giải pháp đã được triển khai, dẫn đến thiếu sự chủ động của người dùng trực tiếp
Thấp Trung
bình
Các cuộc họp rà soát hàng tuần đội dự án và quản lý dự án sẽ xem xét lại tiến độ và phát hiện ra những vấn đề triển khai tiềm ẩn liên quan đến hiểu biết và sử dụng hệ thống của người dùng trực tiếp.
Việc triển khai các hoạt động đào tạo và hỗ trợ sẽ giúp người sử dụng có được những kỹ năng và kiến thức để sử dụng giải pháp.
Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
Rủi ro nguồn lực
Nhân sự được giao nhiệm vụ trong dự án không tiếp tục làm việc và nhân sự thay thế phù hợp có kỹ năng và kinh nghiệm cần phải được xác định và đưa vào dự án để tránh những sự trì hoãn không cần thiết khi triển khai dự án và những tụt giảm chất lượng cho bàn giao dự án
Thấp Trung
bình Các cuộc họp rà soát hàng tuần đội dự án và quản lý dự án sẽ xem xét tiến độ dự án và phát hiện những vấn đề triển khai tiềm ẩn liên quan đến cấp và chất lượng nguồn nhân lực của dự án.
Xây dựng mô tả vai trò và trách nhiệm của thành viên dự án, cho phép tìm kiếm ứng viên.
Việc đào tạo các thành viên đội dự án chủ chốt sẽ phải được tiến hành sớm khi triển khai dự án, tình hình đào tạo và những yêu cầu về đào tạo cần phải được giám sát thông qua các cuộc họp quản lý dự án.
Quy trình Quản lý Vấn đề sẽ được sử dụng để phát triển các giải pháp đã được thoả thuận đối với các vấn đề nguồn nhân lực.
Rủi ro trong tổ chức
Những thay đổi trong quản lý dự án trong Ban Quản lý dự án của Khách sạn và Chúng tôi , dẫn đến gián đoạn dự án và trì hoãn trong việc triển khai dự án
Thấp Thấp Các cuộc họp rà soát hàng tuần đội dự án và quản lý dự án nhằm xem xét lại tiến độ và phát hiện ra các vấn đề triển khai tiềm ẩn liên quan đến những thay đổi trong quản lý dự án.
Việc tuyên truyền tình trạng chính thức và thường xuyên của đội dự án cho nhóm lãnh đạo giúp phát hiện sớm bất kỳ thay đổi nào để đảm bảo bước chuyển tiếp thuận lợi do thay đổi gây ra.
Giải pháp không được chấp nhận hoặc
Thấp Trung
bình
Các cuộc họp rà soát hàng tuần đội dự án và quản lý dự án sẽ xem xét lại tiến độ và phát hiện các vấn đề triển khai tiềm ẩn liên quan
Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
không được hiểu đầy đủ ở tất cả các cấp của Khách sạn/ dẫn đến trì hoãn trong triển khai
đến sự hiểu biết và sử dụng hệ thống ở các cấp khác nhau của Khách sạn
Các hoạt động quản lý các bên tham gia đã được triển khai sẽ kích thích và giúp hỗ trợ liên tục cho dự án ở các cấp cao nhất
Các thay đổi về công nghệ có tác động đến dự án trong suốt vòng đời của dự án cần phải được quản lý để kế hoạch không bị ảnh hưởng
Thấp Thấp Việc rà soát lại tình trạng hạ tầng IT hiện thời trong Khách sạn được tiến hành để cung cấp những thông tin nền tảng và đầu vào cho việc khẳng định những yêu cầu phần mềm và phần cứng cho dự án đang được thực hiện.
Chiến lược và kế hoạch kiểm thử phải được xây dựng và triển khai
Nếu cần, các thủ tục Quản lý Vấn đề và Đề xuất Thay đổi có thể được sử dụng
Các trì hoãn gây ra bởi việc làm sạch dữ liệu và chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống hiện có làm chậm trễ việc triển khai và triển khai rộng giải pháp
Trung bình
Cao Các hoạt động của Dự án sẽ tập trung vào việc chuyển đổi dữ liệu sớm, bao gồm việc thiết lập một nhóm làm việc đặc biệt để bắt đầu làm sạch dữ liệu từ lúc bắt đầu dự án.
Lưu chuyển dữ liệu sẽ được kiểm nghiệm và sửa chữa nếu cần, trước khi triển khai tại các khu vực thí điểm.
Rủi ro
điều hành Cam kết của những cán bộ lãnh đạo chủ chốt và các bên tham gia phải được duy trì
Thấp Cao Nhà tài trợ và giám đốc dự án đã được xác định rõ và cam kết, tổ chức dự án đã được thiết lập và ban chỉ đạo dự án đã được thiết lập
Tiến hành phản hồi và phân tích của bên tham gia để
Loại rủi
ro Mô tả rủi ro
Khả năng có thể xảy ra
Tác
động Các hoạt động giảm nhẹ/loại trừ rủi ro
trong toàn bộ vòng đời của dự án
dự án
Triển khai các hoạt động trong Kế hoạch Tuyên truyền bao gồm việc đảm bảo cho các bên tham gia chính có đầy đủ thông tin và cam kết trong dự án như:
Các buổi thuyết trình cho lãnh đạo nhằm giải thích tác động, vai trò và những kỳ vọng của nhóm,
Tuyên truyền chính thức và thường xuyên tình hình từ nhóm dự án cho nhóm lãnh đạo,
Đạt được cam kết của lãnh đạo tham gia vào các hoạt động tuyên truyền cho dự án
Liên quan đến việc đánh giá rủi ro, chúng tôi sử dụng kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng, chúng tôi coi rủi ro là hàm số với các biến số khả năng xảy ra và ảnh hưởng. Khả năng xảy ra là khả năng một nguy cơ có thể xảy ra trong khuôn khỏ của môi trường có nguy cơ. Ảnh hưởng là những tổn thất khi có sự cố, điều này phụ thuộc vào giá trị tài sản và tỷ lệ tổn thất đối với tài sản đó một khi rủi ro xảy ra
Chúng tôi phân loại Khả năng xảy ra thành 3 mức - High, Medium, Low và Ảnh hưởng thành 4 mức - Special, High, Medium, Low
Giá trị rủi ro = khả năng xảy ra x ảnh hưởng
Để xác định mức độ rủi ro, Chúng tôi sử dụng sác xuất cho Khả năng xảy ra và giá trị cho Ảnh hưởng:
• Xác suất gán cho mỗi mức của Khả năng xảy ra là 1.0 cho High, 0.5 cho Medium, 0.25 cho Low
• Giá trị gán cho mỗi mức của Ảnh hưởng là 2 cho Special, 1 cho High, 0.5 cho Medium và 0.1 cho Low
Khả năng xảy ra
Ảnh hưởng Low
0.1
Medium 0.5
High 1.0
Special 2.0 High
1.0
Low 1.0 x 0.1 = 0.1
Medium 1.0 x 0.5 = 0.5
High 1.0 x 1.0 = 1.0
Special 1.0 x 2.0 = 2.0