CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ ÁN TẠI CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÂN THIỆN
2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng công tác lập dự án của công ty TNHH Đồ chơi thân thiện
2.2.1. Các nội dung của dự án kinh doanh của công ty
Các sản phẩm mà công ty TNHH Đồ chơi thân thiện kinh doanh bao gồm đồ chơi gỗ , đồ chơi nhựa và thiết bị trường học. Trước đây công ty chỉ sản xuất đồ chơi gỗ.
Đối với sản phẩm đồ chơi nhựa và thiết bị trường học thì làm thương mại.
Trên cơ sở tình hình kinh doanh khả quan những năm gần đây, chủ công ty là ông Trần Văn Toán đã nghĩ tới phương án đầu tư vào sản xuất đồ chơi nhựa và thiết bị trường học. Tuy nhiên, nhận thấy để sản xuất đồ chơi nhựa khó có thể cạnh tranh với các sản phẩm đa dạng và giá siêu rẻ tới từ Trung Quốc, ông Toán quyết định đầu tư vào mảng thiết bị trường học.
Trước đó công ty đã làm thương mại về sản phẩm này nên thị trường đầu ra công ty đã được xác định đó là: Khách hàng chủ lực là các trường mầm non ở các quận nội thành thành phố Hà Nội và các quận đông dân khác bao gồm : Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên. Kết quả điều tra về đối tượng khách hàng này như sau:
- Hiện tại trên các địa bàn trên có khoảng 1100 điểm trường trong đó có 750 điểm trường công lập và 260 điểm trường tư thục. Mỗi năm số trường thành lập mới rơi vào khoảng 40 trường. Theo khảo sát của bộ phận kinh doanh trên các khách hàng cũ, trung bình 3 năm các trường phát sinh nhu cầu thay đổi thiết bị. Từ đó, phòng kinh doanh đã tính ra mỗi năm sẽ có khoảng 360 trường phát sinh nhu cầu mua sắm thiết bị với giá trị mỗi đơn hàng trung bình 50 triệu đồng. Tổng quy mô thị trường rơi vào khoảng 18 tỷ đồng.
- Về khả năng cung ứng nguồn hàng: Hiện tại trên địa bàn Hà Nội có 3 nhà sản xuất thiết bị trường học là công ty Phú Diễn, công ty Hưng Thịnh SJC và công ty Phú Bách Việt. Công ty Phú Diễn là công ty chuyên về đồ nhựa, sản xuất cả các sản phẩm đồ chơi và thiết bị bằng nhựa như bàn ghế, thú nhún, cầu trượt nhưng chủ yếu là đồ chơi. Công ty Hưng Thịnh SJC chuyên sản xuất thiết bị bằng kim loại như giá để đồ, xà đu đa năng, cổng chui.... Công ty Phú Bách Việt chuyên sản xuất đồ chơi và thiết bị bằng gỗ tuy nhiên với quy mô khá nhỏ. Vào thời điểm hiện tại, 3 công ty này mới chỉ cung cấp được 50% nhu cầu thị trường còn lại là hàng nhập khẩu Trung Quốc và các đơn vị sản xuất khác không chuyên về thiết bị mầm non.
Dựa trên những phân tích đó, công ty quyết định đầu tư vào sản phẩm thiết bị bằng gỗ là sản phẩm mà Trung Quốc ít có nguồn hàng (hàng trung quốc chủ yếu là đồ nhựa) đồng thời là thế mạnh của công ty từ trước đến nay (Công ty đã có nhiều năm kinh nghiệm và kỹ thuật trong sản xuất đồ chơi gỗ).
- Về xu hướng phát triển của thị trường, công ty xác định dân số Hà Nội vẫn không ngừng tăng lên và số lượng trẻ mầm non cũng tăng tương ứng. Do đó, quy mô thị trường chỉ có tăng lên chứ không giảm đi.
- Về khả năng chiếm lĩnh thị trường, công ty đã có mối quan hệ với hầu hết các trường trước đây nhờ vào hoạt động cung cấp đồ chơi. Công ty cũng đã xây dựng được uy tín với khách hàng dựa vào việc đầu tư cho thương hiệu, chất lượng sản phẩm đồ chơi và công tác chăm sóc khách hàng. Khi chuyển sang sản xuất các sản phẩm thiết bị, với mối liên hệ và uy tín sẵn có, công ty có thể dễ dàng tiếp thị các sản phẩm này và chiếm lĩnh thị trường.
2.2.1.2. Chiến lược Marketing của dự án
Để dễ dàng quảng bá sản phẩm của mình công ty đã quyết định xây dựng một thương hiệu riêng lấy tên là Playgro cho các sản phẩm thiết bị (Thiết bị vui chơi và thiết bị tiện ích trong nhà, ngoài trời cho trường mầm non) tách ra khỏi thương hiệu công ty Đồ chơi thân thiện vốn gắn liền với các sản phẩm đồ chơi. Tuy nhiên để tận dụng uy tín sẵn có, thương hiệu mới được quảng bá với mối quan hệ là thương hiệu con của thương hiệu công ty.
Hình 2.1. Logo thương hiệu Đồ chơi thân thiện và Playgro
Về chính sách sản phẩm và giá: Sản phẩm thiết bị của công ty chủ yếu là đồ gỗ, được đầu tư về chất lượng với chất lượng gỗ tốt và được trang trí bắt mắt, phù hợp với lứa tuổi mầm non. Với chất lượng cao như vậy, giá sản phẩm sẽ cao. Một số sản phẩm chủ lực của dự án được đưa ra trong bảng sau:
Bảng 2.2. Một số sản phẩm của dự án
Tên sản phẩm Hình ảnh Giá bán lẻ sản
phẩm 1. Giá để đồ
hình chú ong
4.250.000đ
2. Tủ bác sĩ 3.520.000đ
3. Tủ bếp 5.400.000đ
Nguồn: Báo giá sản phẩm công ty
Về chính sách phân phối, do người tiêu dùng chủ yếu ở khu vực nội thành Hà Nội nên công ty không có đại lý trung gian mà chỉ bán lẻ trực tiếp tới các trường.
Về quảng bá sản phẩm công ty sử dụng các kênh: Mạng xã hội (fanpage, liên lạc qua facebook cá nhân của các trường); điện thoại và email chăm sóc khách hàng cũ đồng thời giới thiệu luôn sản phẩm mới; trưng bày tại các cửa hàng đồ chơi của công ty với standee, banner quảng cáo sản phẩm mới.
2.2.1.3. Phương án công nghệ và kỹ thuật của dự án
a. Phân tích và lựa chọn hình thức đầu tư, công suất, công nghệ và trang thiết bị của dự án
- Hình thức đầu tư:
Hình thức đầu tư của dự án là đầu tư theo chiều sâu. Bởi vì công ty đã có sẵn xưởng sản xuất đồ chơi gỗ, hai loại sản phẩm có thể sử dụng cùng một số vật liệu, công đoạn và máy móc với nhau. Việc tận dụng những thứ có sẵn là cần thiết để tiết kiệm chi phí.
Công ty xác định mở rộng thêm xưởng sản xuất cũ thêm 200m2, tận dụng những thứ có sẵn và bổ sung thêm các trang thiết bị cần thiết.
- Công suất của dự án:
Sản phẩm của dự án, thiết bị trường học bằng gỗ, chủ yếu được sản xuất theo đơn đặt hàng. Khi đã có yêu cầu của khách mới tiến hành sản xuất nên công suất của dự án là không đạt tối đa, chỉ hoạt động hết mức khi có đơn hàng.
- Công nghệ và trang thiết bị
Đây không phải là một vấn đề khó khăn đối với công ty bởi vì công nghệ sản xuất thiết bị gỗ có nhiều điểm tương đồng với công nghệ sản xuất đồ chơi gỗ. Với đội thợ lành nghề đồng thời là kinh nghiệm của ông giám đốc trong lĩnh vực máy móc (Ông Toán – giám đốc công ty tốt nghiệp kỹ sư cơ khí và có nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý dây chuyền sản xuất đồ gỗ)
Các trang thiết bị được đầu tư mới bao gồm:
+ Máy cắt + Máy CNC + Máy ép
Các thiết bị cũ dùng lại gồm:
+ Máy bào
+ Máy đánh bóng + Máy Phun sơn + Máy sấy
b. Phân tích và lựa chọn địa bàn triển khai dự án
Địa điểm triển khai dự án là xưởng sản suất đồ chơi có sẵn của công ty tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
Triển khai ở đây tận dụng được vị trí gần nguồn nguyên liệu và các trang thiết bị, dây chuyền sản xuất cũ.
Phạm vi phân bố khách hàng: Khách hàng của dự án chủ yếu là các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đặc biệt là các quận: Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên. Ngoài ra dự án cũng có một lượng khách hàng nhỏ ở các tỉnh.
2.2.1.4. Phương án tài chính của dự án
a. Phương án về vốn và nguồn vốn kinh doanh của dự án - Tổng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án: 1.092.600.000đ + Chi phí mua đất xây dựng nhà xưởng: 670.000.000đ
+ Chi phí nguyên vật liệu, triển khai xây dựng nhà xưởng: 121.000.000đ + Chi phí mua và lắp đặt máy cắt: 75.200.000đ
+ Chi phí mua và lắp đặt máy CNC: 120.900.000đ + Chi phí mua và lắp đặt máy ép: 95.500.000đ + Chi phí khác: 10.000.000đ
- Nguồn vốn đầu tư : 35% vốn pháp định, 65% vốn vay ngân hàng
Các nội dung khác trong phân tích tài chính của dự án vẫn chưa nằm trong công tác lập dự án của công ty TNHH Đồ chơi thân thiện. Đây là một điểm trừ rất lớn, đặc biệt là phương án thu nhập và chi phí cũng như dự trù lỗ lãi là những yếu tố quyết định hiệu quả đầu tư của dự án cũng không có.
2.2.1.5. Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
Đây là một dự án nhỏ trong phạm vi nội bộ của công ty nên hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án là không đáng kể.
Dự án góp phần tăng nguồn cung các sản phẩm trang thiết bị mầm non bằng gỗ cho thị trường.
Dự án tạo ra thêm 11 vị trí công việc mới góp phần giải quyết 1 lượng nhỏ công ăn việc làm cho xã hội
2.2.1.6. Tổ chức quản trị dự án
Dự án này là một dự án nhỏ nên vấn đề thay đổi cấu trúc tổ chức hay quản trị dự án là không đáng kể. Cấu trúc tổ chức của công ty vẫn giữ mô hình như cũ. Một số bộ phận sẽ có thêm những nhiệm vụ mới:
- Phòng thiết kế - kỹ thuật đảm nhiệm thêm công việc sáng tạo các sản phẩm trang thiết bị gỗ.
- Phòng Kinh doanh cũng đảm nhiệm thêm việc bán, quảng bá các sản phẩm mới này
Các phòng này và xưởng sản xuất đều phải tuyển thêm nhân sự để đáp ứng nhu cầu công việc.