Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.3. Đề xuất HTQLMT cho các doanh nghiệp sản xuất bia của Sabeco
3.3.2. Bộ tài liệu Hệ thống quản lý môi trường
Bảng 3.3: Bộ tài liệu Hệ thống quản lý môi trường Điều
khoản
Yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001
Tên tài liệu Bảng
4.1 Yêu cầu chung Sổ tay chất lƣợng 3.4
4.2 Chính sách môi trường Chính sách chất lượng 3.5 4.3.1 Khía cạnh môi trường Quy trình xác định khía cạnh
môi trường có ý nghĩa
3.6
4.3.2 Yêu cầu về pháp luật và yêu cầu khác
Quy trình cập nhật và đánh giá sự tuân thủ
3.7
4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
Quy định chức năng nhiệm vụ
4.4.2 Năng lực, đào tạo và nhận thức
Quy trình đào tạo 3.8
4.4.3 Trao đổi thông tin Quy trình trao đổi thông tin 3.9
4.4.4 Tài liệu Quy trình kiểm soát tài liệu 3.10
4.4.5 Kiểm soát tài liệu
4.4.6 Kiểm soát quá trình Quy trình kiểm soát chất thải (*) Quy trình Quản lý chất thải nguy hại (*)
3.11
3.12 4.4.7 Phòng ngừa và ứng phó tình
trạng khẩn cấp
Quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp
3.13
4.5.1 Giám sát và đo lường Quy trình giám sát chất lượng môi trường
3.14
4.5.2 Đánh giá sự tuân thủ Quy trình cập nhật và đánh giá sự tuân thủ
3.7
4.5.3 Sự không phù hợp, hành động khắc phục và hành động
Quy trình khắc phục và phòng ngừa
3.15
phòng ngừa
4.5.4 Kiểm soát hồ sơ Quy trình kiểm soát hồ sơ 3.16 4.5.5 Đánh giá nội bộ Quy trình đánh giá nội bộ 3.17 4.6 Xem xét của lãnh đạo Quy trình xem xét của lãnh đạo 3.18 Ghi chú: (*) là các tài liệu bắt buộc phải có ở dạng văn bản (theo yêu cầu của tiêu chuẩn)
3.3.2.1. Sổ tay môi trường (Kí hiệu: STMT)
Bảng 3.4: Sổ tay môi trường Phần I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 1. Tổng quan về công ty:
Phần này công ty đƣa ra nội dung giới thiệu về Công ty, bao gồm:
- Tên công ty (Tiếng việt) - Tên công ty (Tiếng anh) - Tên viết tắt
- Giới thiệu về lịch sử hình thành, các dòng sản phẩm và dịch vụ của công ty.
- Mục đích của việc xây dựng HTQLMT ISO 14001: ...
2. Tổ chức và sơ đồ tổ chức của công ty:
Phần II:
HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 1. Phạm vi
áp dụng
Công ty xây dựng HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 14001 đối với hoạt động sản xuất và cung ứng bia tại nhà máy bia- địa điểm:…
2. Tài liệu viện dẫn
ISO 14001:2004/COR.1:2009 3. Thuật
ngữ và định nghĩa
Các thuật ngữ và định nghĩa theo nhƣ điều khoản 3 tiêu chuẩn ISO 14001:2004/COR.1:2009.
4. Hệ thống quản lý môi trường
4.1. Cam kết Công ty thiết lập, lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và cải
chung tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001. Trong các thủ tục xác định cách thức để đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của tiêu chuẩn
4.2. Chính sách môi trường
Ban lãnh đạo cam kết thiết lập bằng văn bản chính sách môi trường của doanh nghiệp và đảm bảo trong phạm vi đã xác định của HTQLMT.
Chính sách sẽ phù hợp với bản chất, quy mô và tác động môi trường của doanh nghiệp; luôn được xem xét và cải tiến, ngăn ngừa ô nhiễm; tuân thủ pháp luật và các yêu cầu khác có liên quan tới các khía cạnh môi trường trong hoạt động của doanh nghiệp. Chính sách môi trường sau khi được thiết lập cũng sẽ được phổ biến và thấu hiểu trong toàn bộ doanh nghiệp.
4.3. Lập kế hoạch 4.3.1. Khía cạnh môi trường
Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thủ tục Quy trình xác định khía cạnh môi trường của HTQLMT để
- Nhận biết các khía cạnh môi trường của các hoạt động, sản phẩm và dịch vụ trong phạm vi của HTQLMT mà công ty có thể kiểm soát và có thể phát sinh.
- Xác định những khía cạnh môi trường có hoặc có thể có (các) tác động đáng kể tới môi trường (nghĩa là khía cạnh môi trường có ý nghĩa)
- Kiểm soát và xem xét các khía cạnh môi trường, khía cạnh môi trường có ý nghĩa đã xác định hoặc phát sinh, ngăn ngừa các tác động đến môi trường.
4.3.2. Tuân thủ pháp luật và yêu cầu khác
Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thủ tục Quy trình Cập nhật và tuân thủ pháp luật để:
- Nhận biết và tiếp cận với các yêu cầu về pháp luật thích hợp và các yêu cầu khác có liên quan đến các khía cạnh môi trường của mình,
- Xác định cách thức áp dụng yêu cầu này đối với các khía cạnh môi trường của mình.
4.3.3. Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình môi trường
Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường bằng văn bản trong toàn công ty, khi phù hợp sẽ xem xét để thiết lập, thực hiện và duy trì các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường bằng văn bản theo từng bộ phận.
Các mục tiêu, chỉ tiêu sẽ đƣợc cụ thể hóa bằng các con số đo lường được với các nội dung:
- Cam kết ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát chất thải, các sự cố - Tuân thủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường - Cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường
- Sử dụng có hiệu quả nguyên vật liệu sản xuất - Tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước
Các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường sẽ luôn được soát xét và ban hành lại hàng năm để thích hợp với hoạt động sản xuất của công ty, quy định của pháp luật và cả yêu cầu của thị trường.
Để thực hiện mục tiêu và chỉ tiêu môi trường hàng năm, công ty cũng sẽ thiết lập, thực hiện và duy trì các chương trình môi trường với các nội dung:
- Xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện đối với mỗi mục tiêu, chỉ tiêu.
- Xác định biện pháp và tiến độ thực hiện và đạt đƣợc mỗi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
4.4. Thực hiện và điều hành 4.4.1. Nguồn
lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn
1) Giám đốc công ty luôn đảm bảo sẵn có nguồn lực cần thiết để thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường, bao gồm có:
- Nguồn nhân lực đƣợc đào tạo có đủ năng lực, kể cả các năng lực ứng xử với các khía cạnh môi trường của công ty.
- Cơ sở hạ tầng, văn phòng nhà xưởng kiên cố, rộng rãi, thoáng mát, đủ ánh sáng, ngăn ngừa cháy nổ, bão lụt và sét.
- Công nghệ sản xuất hiện đại, có hiệu suất sản xuất cao, sử dụng nguyên vật liệu sản xuất hiệu quả, tiêu tốn ít năng lƣợng và nước.
- Thiết lập hệ thống thoát nước thải, trạm xử lý nước thải, hệ thống phân loại và thu gom rác, hệ thống các thiết bị giám sát và đo lường các chỉ tiêu của các khía cạnh môi trường.
- Nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động kiểm soát các khía cạnh môi trường, nghiên cứu giảm thiểu các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và tác động của các khía cạnh môi trường. Quỹ phát triển đƣợc trích từ doanh thu của công ty, sẽ đƣợc quản lý và chi tiêu một cách hợp lý, đảm bảo duy trì các hoạt động cần thiết để kiểm soát các khía cạnh môi trường.
2) Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm, quyền hạn trong HTQLMT của công ty đƣợc quy định rõ ràng.
4.4.2. Năng lực, đào tạo và nhận thức
Công ty tổ chức đào tạo các nhận thức về bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên cho tất cả cán bộ của công ty.
Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục Quy trình đào tạo và giáo dục bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguyên liệu và năng lượng, việc thực hiện thủ tục này nhằm đảm bảo tất cả cán bộ công nhân viên của công ty đều nhận thức đƣợc:
- Thực hiện đúng chính sách chất lƣợng và các thủ tục của hệ thống quản lý môi trường đã được ban hành, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001
- Nhận thức được các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và các tác động hiện tại hoặc tiềm ẩn liên quan đến công việc mà mình đảm nhiệm. Ý thức đƣợc việc tiết kiệm nguyên liệu sản xuất, năng lượng và giữ gìn vệ sinh môi trường tại vị trí của mình.
4.4.3. Trao đổi thông tin
Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thủ tục Quy trình trao đổi thông tin của HTQLMT quy định cách thức thực hiện và các nội dung yêu cầu trao đổi thông tin nội bộ thường xuyên, định kỳ hay không thường xuyên trong tổ chức. Quy trình cũng quy định các phương thức trao đổi thông tin nội bộ và lưu trữ hồ sơ.
Quy trình cũng quy định cách thức tiếp nhận, lập thành văn bản và đáp ứng các thông tin tương ứng của khách hàng, chính quyền địa phương, báo chí và đối tác.
Đối với các đối tác (nhà thầu phụ, nhà cung cấp), công ty cũng xem xét để đề nghị các đối tác tuân thủ các yêu cầu pháp luật mà công ty đã cam kết trong hệ thống quản lý môi trường, đồng thời đề nghị đối tác cung cấp các bằng chứng hay cam kết về sự tuân thủ.
4.4.4. Tài liệu
Công ty thiết lập hệ thống tài liệu quản lý môi trường bao gồm:
a) Chính sách, các mục tiêu và chỉ tiêu môi trường theo cam kết tại mục 4.2. và 4.3.3 phần II của Sổ tay môi trường này.
b) Sổ tay chất lƣợng mô tả phạm vi của hệ thống quản lý môi trường, đồng thời đưa ra cam kết thực hiện các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001 một cách phù hợp tại các điều khoản tương ứng.
Sổ tay cũng giới thiệu, viện dẫn đến các thủ tục khác (quy trình, nội quy, hướng dẫn) trong hệ thống tài liệu quản lý môi trường tương ứng theo mỗi điều khoản cam kết.
c) Các quy trình theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
d) Hồ sơ theo yêu cầu của tiêu chuẩn HTQLMT và các hồ sơ phục vụ cho việc lập kế hoạch, vận hành và kiểm soát các khía cạnh môi trường của công ty.
4.4.5. Kiểm soát tài liệu
Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục Quy trình kiểm soát tài liệu HTQLMT quy định kiểm soát tài liệu của hệ thống quản lý môi trường, bao gồm có tài liệu nội bộ và tài liệu bên ngoài.
- Soạn thảo, xem xét, phê duyệt và ban hành tài liệu HTQLMT
- Phân phối, thu hồi HTQLMT
- Kiểm soát tài liệu HTQLMT đảm bảo nhận biết đƣợc tài liệu lỗi thời, tài liệu còn hiệu lực, tài liệu có giá trị (đã đƣợc kiểm soát), tránh việc sử dụng nhầm lẫn, đảm bảo luôn sẵn có tại các vị trí có khía cạnh môi trường phát sinh.
- Việc ban hành/sửa đổi/ hủy bỏ tài liệu HTQLMT đảm bảo luôn phù hợp với yêu cầu kiểm soát khía cạnh môi trường, yêu cầu của tiêu chuẩn và quy định của pháp luật và các yêu cầu liên quan.
4.4.6. Kiểm soát điều hành
Công ty thiết lập và thực hiện một số các thủ tục về kiểm soát chất thải và tiết kiệm nguyên liệu, năng lƣợng. Các thủ tục này xác định và phân tích một cách khá chi tiết về các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của công ty, quy định cách thức theo dõi, ghi lại thông tin kết quả hoạt động môi trường. So sánh và đánh giá kết quả thực hiện với các mục tiêu, chỉ tiêu môi trường công ty đặt ra hàng năm.
Kiểm tra xác nhận chất lƣợng, hiệu chuẩn và bảo dƣỡng các hiết bị giám sát và đo lường, duy trì các hồ sơ liên quan.
4.4.7. Chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp
1) Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục Quy trình ứng phó với tình trạng khẩn cấp để luôn chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với tình trạng khẩn cấp nhƣ: phòng cháy chữa cháy, chảy tràn hóa chất, phòng chống bão lụt, tai nạn lao động.
2) Đào tạo nguồn nhân lực ứng phó với tình trạng khẩn cấp phòng cháy chữa cháy, sự cố tràn hóa chất và kiểm soát sự rò rỉ khí thải CO2, NH3 tại thiết bị sản xuất.
3) Thành lập các Ban sẵn sàng và ứng phó với các tình trạng khẩn cấp nhƣ đã nói ở trên: Ban PCCC, Ban PCLB, Ban Y tế và Phòng Kỹ thuật kiểm soát rò rỉ khí thải và chảy tràn hóa chất.
4) Bố trí các lối thoát hiểm hợp lý trong nhà xưởng và các biện pháp PCCC đúng quy định.
5) Hợp tác với các đơn vị liền kề, Ban quản lý khu công nghiệp
và chính quyền địa phương, lực lượng cứu hỏa để yêu cầu hỗ trợ khi cần.
4.5. Kiểm tra 4.5.1. Giám sát và đo lường
Công ty thiết lập Quy trình giám sát và đo lường chất lượng môi trường quy định việc thực hiện giám sát và đo lường kết quả môi trường để đánh giá kết quả hoạt động kiểm soát môi trường.
Thực hiện theo kết quả đánh giá tác động đƣợc phê duyệt, định kỳ 3 tháng/1lần quan trắc chất lượng nước thải, khí thải và được thực hiện bởi cơ quan có đủ năng lực.
Thiết lập hệ thống giám sát và đo lường chất lường môi trường thường xuyên. Trang bị các thiết bị phân tích và đo lường nước thải tại điểm đầu vào và đầu ra của hệ thống xử lý nước thải. Các thiết bị này cũng sẽ đƣợc kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dƣỡng định kỳ để đảm bảo hoạt động tốt, cung cấp kết quả chính xác.
4.5.2. Đánh giá sự tuân thủ
Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thủ tục Quy trình cập nhật và đánh giá tuân thủ pháp luật, các yêu cầu trong đó quy định về hoạt động đánh giá tuân thủ pháp luật và các yêu cầu mà công ty cam kết định kỳ 6 tháng 1 lần, quy trình cũng đƣa các quy định về nội dung và cách thức tiến hành đánh giá cũng như việc lưu trữ hồ sơ của hoạt động này.
4.5.3. Sự không phù hợp, hành động khắc
phục và
phòng ngừa
Công ty thiết lập, thực hiện, duy trì và cải tiến thủ tục Quy trình khắc phục phòng ngừa sự không phù hợp để thực hiện các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa khi xuất hiện và có nguy cơ tiềm ẩn xuất hiện sự không phù hợp trong HTQLMT.
Luôn xem xét để cải tiến (các) tài liệu hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các khía cạnh môi trường trong hoạt động sản xuất của công ty, quy định của pháp luật và yêu cầu khác, cũng nhƣ yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001.
4.5.4. Kiểm Công ty thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục Quy trình kiểm
soát hồ sơ soát hồ sơ HTQLMR quy định
- Thực hiện và duy trì các hồ sơ cần thiết để chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001, theo dõi hoạt động của HTQLMT của mình
- Phân định trách nhiệm lưu giữ hồ sơ HTQLMT.
- Cách thức lưu giữ hồ sơ HTQLMT
Các hồ sơ HTQLMT sẽ luôn đảm bảo được lưu giữ ở mức phù hợp, đảm bảo rõ ràng, dễ nhận biết và dễ truy tìm nguồn gốc.
4.5.5. Đánh giá nội bộ
Công ty cũng thiết lập, thực hiện và duy trì thủ tục Quy trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý môi trường quy định. Định kỳ 6 tháng công ty tổ chức đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường nhằm xác định xem liệu hệ thống môi trường phù hợp với các kế hoạch về quản lý môi trường đã đề ra, kể cả các yêu cầu của tiêu chuẩn này. Hoạt động đánh giá nội bộ sẽ đƣợc thực hiện và duy trì một cách đúng đắn, cung cấp kết quả về tính hiệu lực, hiệu quả kiểm soát các khía cạnh môi trường cho ban lãnh đạo.
Các thành viên tham gia đánh giá sẽ đƣợc đào tạo qua lớp đào tào chuyên gia đánh giá nội bộ, hiểu biết về tiêu chuẩn ISO 14001, có kinh nghiệm, năng lực phù hợp, có các kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng quan sát, phán đoán và phân tích các vấn đề, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm cao
4.6. Xem xét của lãnh đạo
Công ty thiết lập 1 thủ tục bằng văn bản Quy trình xem xét của lãnh đạo quy định về tổ chức cuộc họp xem xét hệ thống quản lý môi trường của Giám đốc công ty.
Giám đốc công ty định kỳ 6 tháng 1 lần thực hiện việc xem xét hệ thống quản lý môi trường của tổ chức để đảm bảo hệ thống luôn phù hợp, thỏa đáng và có hiệu lực. Thông qua các cuộc họp này sẽ xem xét và đƣa ra các cơ hội cải tiến và nhu cầu thay đổi đối với hệ thống quản lý môi trường, kể cả chính sách môi trường, các mục
tiêu và chỉ tiêu môi trường.
Ban ISO của Công ty, trực tiếp là đại diện lãnh đạo HTQLMT sẽ chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện họp xem xét lãnh đạo và lưu giữ hồ sơ cho quá trình thực hiện và theo dõi sau đó.
Khi cần thiết công ty tổ chức các cuộc họp xem xét của lãnh đạo về HTQLMT đột xuất để giải quyết các vấn đề tại thời điểm đó. Tất cả hồ sơ của các cuộc họp này cũng được lưu giữ và theo dõi kết quả thực hiện quyết định của cuộc họp.
3.3.2.2. Chính sách môi trường (Kí hiệu: CSMT)
Bảng 3.5 Chính sách môi trường
CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG
Với phương châm phát triển bền vững sản xuất kinh doanh của công ty phải gắn liền với bảo vệ môi trường và tiết kiệm tài nguyên, đảm bảo uy tín của thương hiệu Bia Sabeco
Chúng tôi cam kết:
Luôn xem xét và kiểm soát một cách nghiêm túc các khía cạnh môi trường trong hoạt động sản xuất, có hành động ngăn ngừa và khắc phục các tác động môi trường kịp thời.
Tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam và Quốc tế về bảo vệ môi trường.
Hệ thống bảo vệ môi trường của công ty được thiết lập, thực hiện và duy trì một cách có hiệu quả và hiệu lực cao nhất, luôn xem xét cải tiến HTQLMT để luôn phù hợp.
Chính sách này sẽ đƣợc Giám đốc công ty:
Thông báo cho tất cả các nhân viên đang làm việc tại công ty
Công bố trên bảng tin và tại văn phòng của công ty, tại xưởng sản xuất.