1. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh
Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu Thực hiện năm
2011
Kế hoạch năm 2015
Tỷ lệ % Doanh thu
thuần
1.061.179.185.066 800.000.000.000 85,43%
Lợi nhuận trước thuế
58.807.210.317 50.000.000.000 78,99%
Tỷ lệ trả cổ tức 15% 15% 100%
2. Về thị trường
Năm 2015 được dự báo là năm hoạt động khó khăn cho các khách hàng của Công ty, điều này cũng sẽ ảnh hưởng một phần không nhỏ đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.
Tuy nhiên với những bước tiến mạnh của Công ty trong những tháng cuối năm 2011 trongthời điểm mà tình hình chung của ngành gặp không ít khó khăn, nối tiếp đà tăng trưởng đó. Công ty sẽ chú trọng duy trì mối quan hệ lâu dài với những khách hàng sản xuất hàng tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến thị trường trong nước và chiếm thị phần cao (nhất là những khách hàng thuộc những lĩnh vực mà theo Công ty đánh giá là vẫn giữ vững tốc độ phát triển ngành trong thời điểm tình hình kinh tế khó khăn như: Đồ điện gia dụng, vật liệu xây dựng, ...
Tập trung tăng cường công tác hậu mãi, dịch vụ chăm sóc khách hàng nhằm củng cố thị trường hiện tại. Công ty không theo đuổi chính sách mở rộng kinh doanh bằng việc tìm kiếm khách hàng nhỏ, lẻ, không chạy theo doanh thu.
Trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện và tăng thêm sản lượng xuất khẩu. Sau thời gian đầu thực hiện được xác định đây là thị trường đòi hỏi cao về chất lượng sản phẩm tuy nhiên Công ty sẽ thực hiện các chính sách phù hợp (thời gian, chất lượng, hậu mãi...) để đảm bảo việc tìm kiếm lợi nhuận từ thị trường này.
3. Về nghiên cứu phát triển và đầu tư
Trong năm 2015, Công ty sẽ tập trung nghiên cứu phát triển vào các dự án đầu tư nhằm giữ vững và phát triển thị trường trong nước, từng bước khai thác thị trường xuất khẩu. Nguồn lực công ty sẽ được tập trung theo các hướng nghiên cứu sau:
- Nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.
- Khai thác thêm nhiều nguồn nguyên liệu đáp ứng nhu cầu sản xuất – kinh doanh của Công ty
- Nghiên cứu các sản phẩm khác b.iệt.
Cũng trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện một số dự án của
năm 2011 chuyển sang, về việc kế hoạch đầu tư mới, Công ty sẽ tập trung đầu tư vào các thiết bị phát triển chiều sâu nhằm không ngừng tăng lợi nhuận , nguồn vốn đầu tư chủ yếu trích từ nguồn vốn hiện có của Công ty. Một số máy móc thiết bị dự kiến sẽ đầu tư thêm như sau:
STT TÊN DỰ ÁN SỐ TIỀN (USD) GHI CHÚ
1 Đầu tư thay thế, đổi mới trang thiết bị công nghệ: máy in, máy khắc, máy mài
trục.
11 tỷ VNĐ
2 Đầu tư cân đối năng lực giữa các công đoạn trong sản xuất,
giảm giá thành sản phẩm
734.000 USD
3 Đầu tư xây dựng nhà xưởng mới
14 tỷ VNĐ TỔNG
CỘNG
734.000 USD + 14 tỷ VND
4. Về tài chính
Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vẫn đang còn nhiều biến động khó lường và dự báo sẽ có những khó khăn hơn nửa do vậy Công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận của vốn chủ sở hữu. Công ty sẽ tìm mọi cách để khai thác hiệu quả tối đa nguồn vốn chủ sở hữu nhằm phát huy tối đa tỷ suất lợi nhuận trên vốn, tăng cường kiểm soát dự trữ hàng tồn kho, giám sát tốt tình hình công nợ, chi phí nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
Đồng thời bên cạnh đó Công ty cũng chuẩn bị sẵn sàng cho các cơ hội đầu tư có hiệu quả, bền vững trong tương lai.
5. Về nhân sự và huấn luyện đào tạo
Cải thiện các chính sách đối với nguồn nhân lực của Công ty như: chính sách đào tạo, đãi ngộ, chính sách động viên khen thưởng đối với đội ngũ nhân nhân viên có năng lực và các chính sách liên quan đến việc thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao về phục vụ cho sự phát triển của Công ty.
Trong năm 2015, Công ty sẽ tiếp tục duy trì chương trình nâng cao năng suất lao động bằng các phương thức như: chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ kỹ sư và công nhân kỹ thuật, tìm hiểu, ứng dụng về các công nghệ mới.
Để hạn chế tình hình các đối thủ cạnh tranh sử dụng chính sách lương để thu hút nguồn nhân lực, năm 2015 dự báo sẽ là một năm sản xuất kinh doanh khó khăn nhưng Công ty sẽ cố gắng duy trì mức thu nhập bình quân của Cán bộ, Công nhân viên trong Công ty như năm 2011 cộng với mức độ lạm phát của giá cả tiêu dùng. Quỹ tiền lương cho Cán bộ, Công nhân viên Công ty trong năm 2015 dự kiến là 68 tỷ đồng.
* Một số phương pháp thực hiện:
Để thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nêu trên, Công ty chú trọng tập trung thực hiện tốt các công việc trọng tâm sau:
- Xây dựng lại chiến lược kinh doanh phù hợp với tình hình bất ổn của kinh tế thế giới dựa trên thế mạnh của Công ty cũng như những lợi thế có được trong những tháng cuối năm 2011. Nắm sát tình hình để chỉ đạo điều hành kịp thời trước những thay đổi của thị trường.
- Xây dựng và thực hiện chương trình đo lường độ thoả mãn của khách hàng. Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu thương hiệu sản phẩm Công ty một cách hiệu quả, thiết thực để không ngừng nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty nhằm tạo lợi thế trong cạnh tranh.
- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới theo chiều sâu nhằm tìm kiếm giá trị gia tăng của sản phẩm, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh hiện có của Công ty .
- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn
trong từng bộ phận để đáp ứng kịp thời theo yêu cầu phát triển của Công ty nhất là chú trọng vào đào tạo cho đội ngũ quản lý cấp trung.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình kiểm soát chất lượng toàn diện về năng suất, chất lượng, giảm tỷ lệ hao phí trong sản xuất; thời gian giao hàng; chương trình tiết giảm chi phí hành chính; chương trình thay đổi hành vi ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, gia tăng hiệu quả phối hợp giữa các phòng ban.