I. Tổng quan về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
6. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhũng năm gần đây
Biểu số 4: Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tổng hợp của Công ty (trích từ báo cáo kết quả kinh doanh của phòng kế hoạch)
Sè n¨m
Giá trị tổng sản lợng Doanh thu Sản phẩm chủ yếu
% hoàn thành kế
hoạch
Giá trị (tr)
% hoàn thành kế
hoạch
Giá trị (tr)
% hoàn thành kế
hoạch
Giá trị (tr)
1997 129 447 94,4 -390 88,27 -26641
1998 110 777 110,7 990 107,3 11725
1999 99,7 -39 69,3 -552 72,7 -121144
2000 92,7 -923 93,2 -1019 99,8 -834
2001 112 780 112 1000 110,5 19846
Trong năm 1997 và năm 1998, giá trị tổng sản lợng của công ty vợt mức kế hoạch do trong thời gian này có nhận thêm lao động vào làm việc, do máy móc thiết bị của Công ty mới đợc thay thế để đa vào sản xuất và trong thời gian này Công ty đợc bộ xây dựng giao kế hoạch phải phát triển Công ty theo chiều rộng.
Tuy sản lợng có tăng lên nhng doanh thu trong 2 năm vẫn không đạt đợc yêu cầu mà Công ty đề ra. Những năm 1999 và năm 2000 giá trị tổng sản lợng giảm so với kế hoạch đề ra, cụ thể năm 1999 chỉ đạt có 99,7% so với kế hoạch, năm 2000 đạt 92,7%. Nguyên nhân dẫn đến việc không hoàn thành kế hoạch là do yêu cầu kế hoạch trong hai năm tăng lên. Do các sản phẩm tồn kho của các năm trớc nhiều. Nhng năm 2001 giá trị tổng sản lợng tăng lên so với kế hoạch đề ra,
đây mà năm mà Công ty làm ăn phát đạt. Doanh thu của Công ty vợt mức kế hoạch 12%. Đạt đợc kết quả trên là do Công ty đã điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất, đây là một biểu hiện tốt mà Công ty cần phát huy.
Biểu số 5: Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu giữa các năm của Công ty.
(Nguồn: Trích từ báo cáo từ kết quả kinh doanh-Phòng Kinh doanh tổng hợp) Stt Các chỉ tiêu Đơn
vị
N¨m 1999 so víi 1998
N¨m 2000 so víi 1999
N¨m 2001 so víi 2000
% Thùc
hiện
T¨ng thêm
% Thùc hiện
T¨ng thêm
% Thùc
hiện
T¨ng thêm 1
2 3
Giá trị tổng sản lợng Doanh thu Các loại sản phÈm
Tr Tr Cái
280.3 130.8 130,1
5860 2213 60364
154.7 154.9 53.140
4372 5162 53140
138.5 126.1 140.2
2175 1411
50700 Nhìn chung, giá trị tổng sản lợng của Công ty trong 2 năm 1998 và 1999 tăng lên, cụ thể tăng là 280,3% giá trị tổng sản lợng và tăng thêm một lợng là:
5.860.000.000 đồng. Doanh thu tăng 30,8%. Các sản phẩm của Công ty cũng tăng lên cụ thể tăng 30,1% tơng ứng là 60.364 cái. Trong năm 1999 doanh thu của Công ty cũng tăng lên tơng đối với sản phẩm làm ra của Công ty. Nhng trong năm 1999 tốc độ tăng giá trị tổng sản lợng nhanh hơn nhiều so với tốc độ tăng số lợng sản phẩm và tốc độ doanh thu. Điều đó cho ta thấy trong năm 1999 sản phẩm của Công ty làm ra tốc độ tiêu thụ sản phẩm còn chậm và điều này có nghĩa lợng thành phẩm tồn kho trong năm 1999 là khá nhiều làm cho nguồn vốn lu động của Công ty bị ứ đọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tốc độ tiêu thụ sản phẩm của Công ty lại chậm hơn so với tốc độ tăng giá trị sản lợng là do mấy yếu tố sau đây:
- Trong thời gian này, do Công ty đầu t mua sắm máy móc, thiết bị mới nên làm cho tốc độ tăng năng suất lao động tăng lên. Trên thị trờng không những chỉ có sản phẩm của Công ty mà còn có sản phẩm của Công ty khác nh Công ty khoá Việt Tiệp. Đặc biệt phải cạnh tranh với hàng ngoại nhập. Một phần do khâu tiêu thụ sản phẩm của Công ty còn yếu.
- Năm 1999, Công ty đã rút kinh nghiệm từ năm trớc và đã chú trọng vào khâu sản xuất và khâu tiêu thụ sản phẩm, lập ra kế hoạch sản xuất hợp lý. Trong năm này, sản phẩm của Công ty đã có mặt trên thị trờng niềm Nam và miền Trung. Do vậy kế hoạch sản xuất, tiêu thụ hợp lý nên năm 1999, giá trị tổng sản lợng tăng 54,7% ứng với 4.372 triệu đồng. Doanh thu của Công ty tăng lên 54,9% tơng đơng với 5162 triệu đồng.
- Năm 2000, giá trị tổng sản lợng năm này làm giảm đi so với giá trị tổng sản lợng năm 1999 cụ thể là giảm đi 7,3% làm cho giá trị tổng sản lợng giảm đi một phần tơng ứng là 932 triệu đồng từ đó kéo theo doanh thu đã giảm đi 562 triệu đồng. Nguyên nhân của sự giảm đó là do ngời tiêu dùng ngày càng đòi hỏi chất lợng cao và mẫu mã đẹp. Do sự biến động tài chính của các nớc trong khu vực đã làm ảnh hởng đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nớc.
Sang năm 2001, giá trị tổng sản lợng của Công ty tăng 38,5%, doanh thu tăng 26,1%, số lợng sản phẩm tăng lên 40,2% tốc độ tăng số lợng sản phẩm tăng nhanh hơn tốc độ tăng giá trị tổng sản lợng, tốc độ tăng doanh thu. Đây là một biểu hiện tốt của Công ty vì sản phẩm của Công ty sản xuất ra tiêu thụ nhanh làm cho số vòng luân chuyển vốn tăng lên, doanh thu tăng.
II. khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm của