II- Thực trạng công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng của cơng ty CP Vật T BVTV Hồ Bình.
Nguồn: Báo cáo của phịng kế tốn cơng ty CP Vật TBVTV Hồ Bình
nhất là tháng 4 đạt mức 80,66 tấn tơng ứng với 17,1% lợng thuốc tiêu thụ của cả năm và tháng 8 đạt mức 77,75 tấn tơng ứng 16,48% lợng thuốc tiêu thụ trong năm, trong khi đó tháng 1 chỉ đạt mức 10,64 tấn tơng ứng 2,6%, tháng 10 đạt mức 16,778 tấn tơng ứng 3,69% và tháng 11 đạt mức 16,26 tấn tơng ứng 3,69% tổng mức tiêu thụ trong năm.
Đến năm 2001 và 2002 thì lợng thuốc ở các tháng 4, 8 vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong năm và các tháng 1,10, 11 vẫn có mức tiêu thụ thấp nhất trong năm. Trong năm 2001 tháng 4 tiêu thụ 93,22 tấn chiếm 13,58% lợng thuốc tiêu thụ cả năm, giảm hơn so với tỷ trọng của năm 2000 mặc dù lợng thuốc tiêu thụ có tăng lên 12,56 tấn hay 15,57%; vào tháng 8 thì mức tiêu thụ có tăng so với cùng tháng trong năm 2000 nhng tỷ trọng so với cả năm của nó lại giảm hơn so với cùng tháng trong năm 2000 đạt mức tiêu thụ 87 tấn hay tơng ứng với tỷ lệ 12,67% so với tổng lợng thuốc tiêu thụ trong cả năm 2001. ở các tháng có mức tiêu thụ thấp trong năm thì
Bảng 5: Kết quả tiêu thụ sản phẩm qua các tháng trong 3 năm
Đơn vị tính: Tấn
Tháng Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 So sánh 01/00 So sánh 02/01
Số lợng Cơ cấu (%) Số lợng Cơ cấu (%) Số lợng Cơ cấu (%) tăng (giảm) Tỷ lệ (%)Số lợng Số lợng tăng (giảm) Tỷ lệ (%)
1 10,64 2,26 44,25 6,45 61,95 4,08 33,61 415,77 17,69 139,992 31,32 6,64 57,25 8,34 82,00 5,40 25,93 182,79 24,75 143,24 2 31,32 6,64 57,25 8,34 82,00 5,40 25,93 182,79 24,75 143,24 3 45,04 9,55 40,93 5,96 135,20 8,91 -4,11 90,87 94,27 330,32 4 80,66 17,10 93,22 13,58 209,46 13,80 12,56 115,57 116,24 224,69 5 40,77 8,64 56,72 8,26 182,84 12,05 15,95 139,11 126,12 322,35 6 38,13 8,08 65,10 9,48 181,39 11,95 26,97 170,74 116,29 278,63 7 34,86 7,39 71,95 10,48 99,93 6,58 37,09 206,38 27,98 138,89 8 77,75 16,48 87,00 12,67 254,59 16,78 9,25 111,90 167,59 292,62 9 30,60 6,49 44,43 6,47 118,70 7,82 13,84 145,22 74,26 267,13 10 16,78 3,56 47,66 6,94 48,10 3,17 30,88 284,06 0,44 100,92 11 16,26 3,45 32,65 4,75 48,98 3,23 16,39 200,82 16,34 150,04 12 48,94 10,37 45,44 6,62 94,45 6,22 -3,50 92,85 49,01 207,85 Tổng 471,75 100 686,60 100 1517,58 100 214,86 830,98