V. THƠNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT
16. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
Số đầu năm
Số phải nộp trong năm
Số đã nộp trong
năm Số cuối năm
Thuế GTGT hàng bán nội địa - 5.772.625.802 (5.690.176.642) 82.449.160 Thuế thu nhập doanh nghiệp 666.650.324 5.693.437.063 (3.741.440.094) 2.618.647.293 Thuế thu nhập cá nhân (2.409.944) 1.078.600.317 (997.832.573) 78.357.800 Thuế nhà đất 1.251.366.647 1.861.452.233 (1.862.543.506) 1.250.275.374
Thuế mơn bài - 37.000.000 (37.000.000) -
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp
khác 9.303.316 - - 9.303.316
Cộng 1.924.910.343 14.443.115.415 (12.328.992.815) 4.039.032.943
Thuế giá trị gia tăng
Cơng ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng như sau:
- Kinh doanh các sản phẩm gỗ xuất khẩu 0 %
- Kinh doanh xăng, dầu, các sản phẩm gỗ trong nước 10 %
- Dịch vụ vận chuyển, điện, nước 5 %
Thuế thu nhập doanh nghiệp
Xem thuyết minh số IV.16.
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được dự tính như sau:
Năm nay Năm trước
Tổng lợi nhuận kế tốn trước thuế 22.409.646.045 9.588.493.017
Hoạt động sản xuất, chế biến các sản
phẩm gỗ 1.208.418.907 1.174.300.812
Hoạt động kinh doanh xăng dầu và các
Năm nay Năm trước
Các khoản điều chỉnh tăng, giảm lợi nhuận kế tốn để xác định lợi nhuận
chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:
- Các khoản điều chỉnh tăng 410.392.219 224.926.112
- Các khoản điều chỉnh giảm (191.010.066) (1.107.150.177)
Tổng thu nhập chịu thuế 22.629.028.198 8.706.268.952
Hoạt động sản xuất, chế biến các sản
phẩm gỗ 1.290.701.747 91.870.635
Hoạt động kinh doanh xăng dầu và các
hoạt động khác 21.338.326.451 8.614.398.317
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
Hoạt động sản xuất, chế biến các sản
phẩm gỗ 20% 20%
Hoạt động kinh doanh xăng dầu và các
hoạt động khác 28% 28%
Thuế thu nhập doanh nghiệp dự tính
phải nộp 6.232.871.755 2.437.755.307
Thuế thu nhập doanh nghiệp được
giảm (*) (586.855.293) (1.206.015.765)
Điều chỉnh chi phí thuế thu nhập
doanh nghiệp của các năm trước 47.420.601 8.708.341
Tổng chi phí thuế thu nhập doanh
nghiệp hiện hành 5.693.437.063 1.240.447.883
(*) Cơng ty được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quí 4 năm 2008 theo thơng tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính.
Thuế nhà đất
Tiền thuê đất được nộp theo thơng báo của cơ quan thuế.
Các loại thuế khác
Cơng ty kê khai và nộp theo qui định.