sau:
1 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
2 THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC ƯU ĐÃI
3 4
Tôi cam đoan là các số liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã kê khai./.
Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 3 năm 2008
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên,đóng dấu(ghi rõ họ tên và chức vụ ) Ký tên,đóng dấu(ghi rõ họ tên và chức vụ )
Giám đốc Phan Bá Bình Phan Bá Bình
* Cách tính các chỉ tiêu:
MS A1: số liệu này được lấy từ số liệu được tính và ghi ở Mã số 19 của phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả là : 2.295.816.309 đ
MS B23: Thu nhập chịu thuế TNDN chưa trừ chuyển lỗ được tính như sau: Mã số A1 + Mã số B1 - Mã số B17 được số tiền là : 2.295.816.309 đ
MS B29: Tổng thu nhập chịu thuế TNDN đã trừ chuyển lỗ với số tiền là:
2.295.816.309 đ
MS C1 = MS (C2 – C3 – C4 – C5) = 355.502.907đ . Trong đó :
• MS C4 : được lấy từ số liệu của phụ lục Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả là: 455.336.902đ
MS C10 = C1 + C6 = 187.491.665 đ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH(Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương (Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương
mại, dịch vụ)
Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 Người Nộp Thuế: Công ty CPXD 25 Người Nộp Thuế: Công ty CPXD 25
Mã số thuế: 4300198365
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số Số tiền
(1) (2) (3) (4)
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính
1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 36.923.042.682
Trong đó: - Doanh thu bán hàng hố, dịch vụ
xuất khẩu 02
2 Các khoản giảm trừ doanh thu
([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) 03
a Chiết khấu thương mại 04
b Giảm giá hàng bán 05
c Giá trị hàng bán bị trả lại 06
d Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp 07
3 Doanh thu hoạt động tài chính 08 35.433.540
4 Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch
vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) 09 34.855.641.400
a Giá vốn hàng bán 10 33.074.050.939
b Chi phí bán hàng 11
c Chi phí quản lý doanh nghiệp 12 1.781.590.461
5 Chi phí tài chính 13 1.182.158.595
Trang 35
Mẫu số: 01 – 4B/TNDN
(Ban hành kèm theo Thơng tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản
xuất, kinh doanh 14 1.182.158.595
6 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13])
15 920.676.227
7 Thu nhập khác 16 2.073.328.026
8 Chi phí khác 17 698.187.944
9 Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) 18 1.375.140.082
10 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập
doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) 19 2.295.816.309
Quãng Ngãi, ngày 20 tháng 1 năm 2008
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ) Giám đốc Giám đốc
Phan Bá Bình
Ghi chú: Số liệu tại chỉ tiêu mã số 19 của Phụ lục này được ghi vào chỉ tiêu
mã số A1 của Tờ khai quyết tốn thuế TNDN của cùng kỳ tính thuế.