4.1.Cơ cấu tổ chức- bố trí công việc.
Căn cứ vào cách thiết kế công việc có thể phân chia nhân viên làm việc như sau: -Chủ đầu tư tự quản lý nhân viên,hoạt động của quán,đảm nhận thêm một phần kế toán(thu ngân ) cho quán.
-Nhân viên pha chế chính kèm theo nhân viên pha chế phụ giúp một số việc cần thiết mỗi khi khách đông.như vậy sẽ tuyển 2 nhân viên pha chế.
-Nhân viên phục vụ làm theo ca,được phân theo từng khu phục vụ,mỗi khu 2 nhân viên linh hoạt quan sát khách hàng và phân chia công việc phục vụ.Dự kiến ca sáng và tối mỗi ca là 4 nhân viên.Ca trưa ít khách nên chỉ cần 3 nhân viên là đủ.
-Nhân viên quét dọn phụ trách dọn dẹp và vệ sinh quán,công việc này chỉ cần 1 nhân viên.
-Nhân viên bảo vệ vừa làm bảo vệ vừa làm giữ xe cho khách.Kế hoạch sẽ có 2 nhân viên.
-Mỗi nhân viên phục vụ chỉ được làm 1 ca để đảm bảo sức khỏe và đi làm đều đặn.Cách thức chia ca làm việc:
Ca 1:từ 6h đến 11h30’ Ca2: từ 11h30’ đến 16h30’ Ca 3:từ 16h30’ đến 22h.
Tuy nhiên chỉ áp dụng với nhân viên phục vụ vì có thể thay ca nhau làm nên không bị tình trạng thiếu nhân viên trong thời gian nào đó.Riêng nhân viên pha chế,nhân viên giữ xe,thu ngân sẽ ở lại quán cho đến khi hết khách,họ sẽ được nghỉ ngơi tại phòng nghỉ của quán.
Vậy cơ bản cần có 11 nhân viên phục vụ,làm việc theo từng ca.
1 nhân viên thu ngân và kế toán:làm ca1 và ca2.Ca 3 sẽ do quản lý trực tiếp làm thu ngân và kế toán.
2 nhân viên pha chế:làm việc 3 ca,thay phiên nhau nghỉ ngơi 3-4h vào buổi trưa.
2 nhân viên giữ xe trong đó có 1 nhân viên làm nhiệm vụ bảo vệ:làm 3 ca,thay phiên nhau nghỉ 3-4h vào buổi trưa.
Như vậy tổng cộng có tất cả 17 nhân viên kể cả quản lý.
Về nguyên tắc của quán,nhân viên muốn nghỉ phải báo trước cho quản lý ít nhất là 2 ngày để tiện việc sắp xếp nhân viên khác phục vụ thay.Đảm bảo phục vụ khách hàng chu đáo.
Sẽ có 6 nhân viên ở lại và ăn cơm tại quán.Ước tính tiền cơm mỗi ngày cho 1 NV là 15.000 đ(năm đầu).Chi phí này sẽ được đưa vào chi phí hoạt động hàng năm.
4.2.Yêu cầu nhân sự và cách thức tuyển dụng.
-Phục vụ:lao động phổ thông,sinh viên làm thêm yêu cầu nhanh nhẹn,biết quan sát khách hàng,vui vẻ.Ưu tiên nữ tuổi từ 18-25.
-Thu ngân + kế toán: nữ tuổi từ 18-25.Tốt nghiệp PTTH,trung thực,có trách nhiệm,biết sử dụng máy tính,nhạy bén.
-Pha chế: Am hiểu về việc pha chế nhiều loại thức uống,sạch sẽ.Ưu tiên người có kinh nghiệm.Nam,nữ tuổi 20 -30
-Nhân viên bảo vệ+ giữ xe:có trách nhiệm,nhanh nhẹn,vui vẻ,có sức khỏe tốt.Năm nữ tuổi từ 18-35.
Cách thức tuyển dụng:
Các vị trí sẽ được tuyển thông qua việc giới thiệu của người quen,qua việc đăng tin trên các trang mạng như vietnamworks,rongbay.com.
4.3.Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến.
Bảng 13: Cơ cấu lao động và mức lương dự kiến cho từng lao động. Đvt: 1000 đ. TT Số lao động Số người Mức lương 1 Năm 1 2 3 4 5 1 Nhân viên phục vụ 1 1 11 11 11 11 1.200 2 Pha chế chính 1 1 1 1 1 1.800 3 Pha chế phụ 1 1 1 1 1 1.500
4 Thu ngân+kế toán 1 1 1 1 1 1.300
5 Bảo vệ+giữ xe 1 1 1 1 1 1.300
6 Giữ xe 1 1 1 1 1 1.200
Tổng lao động 16 16 16 16 16
Tổng lương hàng tháng của năm hiện tại
20.300 20.700 21.115 21.538 21.968
TT
Loại lao động Tiền lương
Năm 1 Năm 2 Năm 3 Năm 4 Năm 5
1 Nv phục vụ 158.400 161.568 164.799 168.095 171.4572 Pha chế chính 21.600 22.032 22.473 22.922 23.3890 2 Pha chế chính 21.600 22.032 22.473 22.922 23.3890
3 Pha chế phụ 18.000 18.360 18.727 19.101 19.483
4 Thu ngân+kế toán 15.600 15.912 16.230 16.554 16.8855 Bảo vệ+giữ xe 15.600 15.912 16.230 16.554 16.885 5 Bảo vệ+giữ xe 15.600 15.912 16.230 16.554 16.885
6 Giữ xe 14.400 14.688 14.982 15.281 15.586
7 Tiền thưởng 3.200 3.200 3.200 3.200 3.200
Tổng 246.800 251.600 256.580 261.656 266.816
Ghi chú:
Tiền thưởng hàng năm cho mỗi nhân viên là 200 nghìn,đây là tiền thưởng vào các ngày lễ,tết,thưởng cho NV làm việc đều đặn không nghỉ ngày nào trong tháng.Với chính sách như vậy sẽ thu hút và giữ chân được lao động.Lương nhân viên tăng 2 % sau mỗi năm kinh doanh.
5.Phân tích tài chính của dự án:
5.1.Hoạch định nguồn vốn:
Vốn cố định của dự án là vốn dùng để DDTXDCB đã trình bày ở trên.Vốn lưu động của dự án gồm:chi phí NVL,chi phí chiêu thị và dự phòng tiền mặt để ứng lương cho nhân viên.Tổng vốn lưu động cần thiết là 44.377.000 đ.Cụ thể:
Bảng 15: Nhu cầu vốn lưu động.
TT Khoản mục Nhu cầu Thành tiền
1 Chi phí NVL Hàng tháng 29.748