100 109,3 116,5 4.lợi nhuận sau thuế Triệu
3.1.2.2. Mục tiêu phát triển kinh doanh thời kỳ 2016-2018 tại khách sạn Âu Việt
Việt
a.mục tiêu tổng quát
Căn cứ vào số liệu thực trạng phát triển của khách sạn Âu Việt trong giai
đoạn 2013-2015, luận văn xin đưa ra một số định kiến nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thế giới.
Từ khảo sát thị trường, khách sạn có thể đưa ra những gói dịch vụ phù hợp túi tiền của từng đối tượng khách, thu hút khách ở lĩnh vực khác nhau, nâng cao chất lượng phục vụ với giá cả hợp lý. Khách sạn sử dụng lợi thế vị trí trung tâm mỹ đình, hà nội, áp dụng đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh nhịp độ phát triển từng lượt khách, tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận sau thuế thời kỳ 2016-2018 hơn thời kỳ 2013-2015, nâng cao vị thế thương hiệu của khahcs sạn trên thị trường, bảo đảm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, góp phần an sinh xã hội, thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật nhà nước và thực hiện ngiêm túc nghĩa vụ đối
B,mục tiêu cụ thể
- Mục tiêu kế hoạch tổng lượt khách thời kỳ 2016-2018
Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh khách sạn,kế hoạch tổng lượt khách phải phù hợp với sức chịu đựng của buồng. Vì vậy, xác định kế hoạch hệ số sử dụng buồng. Căn cứ số liệu ở bảng 7, hệ số sử dụng buồng 2013 là 0,77.năm 2014 là 0,78 và 2015 là 0,80. Luận văn xác định hệ số tổng bình quân kế hoạch 2016- 2018 như sau:
Để phù hợp với mục tiêu tổng quát, luận văn kiến nghị hệ số sử dụng buồng kế hoạch thời kỳ 2016 -2018 là 0,03%
Từ đó, hệ số sử dụng buồng kế hoach theo từng thời kỳ:
- Năm 2016 : 0,80 + 0,03 = 0,83
- Năm 2017 : 0,83 + 0,03 = 0,86
- Năm 2018 : 0,86 + 0,03 = 0,89 Và kế hoạch tổng lượt khách từng thời kỳ:
• Năm 2017: lượt • Năm 2018: lượt
-mục tiêu phát triển doanh thu
Căn cứ số liệu bảng số 4, xác định nhịp độ tăng bình quân tổng doanh thu thời kỳ 2013 – 2015:
Để thực hiện mục tiêu tổng quát trên, luận văn kiến nghị nhịp độ tăng bình quân năm kế hoạch tổng doanh thu thời kỳ 2016-2018 là 15%, có tính đến yếu tố lạm phát và kế hoạch tổng doanh thu sau từng thời kỳ là:
• Năm 2016:triệu) • Năm 2017:(triệu)
- Mục tiêu kế hoạch phát triển lợi nhuận
Luận văn xác định tỷ suất lợi nhuận sau thuế kế hoạch thời kỳ 2016-2018: Từ đó kế hoạch tổng lợi nhuận sau thuế qua các thời kỳ như sau:
• Năm 2016: 14253 x 15,4%= 2195 (triệu) • Năm 2018: 18850 x 15,4%=2902 (triệu)
Lợi nhuận sau thuế cho năm 2016-2018 giúp khách sạn có thể lấy trước được sự phát triển của khách sạn từ đó có thể điều chỉnh nhằm tăng lợi nhuận sau thuế hơn.
Bảng 11: Định hướng kế hoạch phát triển kinh doanh và thu hút khách STT Các chỉ tiêu Đơn vị tính 2014 Kế hoạch Nhịp độ tăng bình qn 2016 2018 1 Tổng lượt khách Lượt 19743 20389 21862 3,5
2 Tổng doanh thu Triệu
đồng 12394 14253 18850 15
3 Tổng lợi nhuận Triệu
đồng 2065 2195 2902 15
4 Tỷ suất % 16,7 15,4 15,4 --
Với phương châm:”chất lượng dịch vụ và nâng cao sản phẩm là trên hết, nên khách sạn Âu Việt đã không ngừng nỗ lực thực hiện mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khách hàng tạo uy tín cho khách sạn. Bảng kế hoạch trên xét thấy phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và có tính khả thi.