Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 - Định hướng- 123docz.net

I. Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010

1.1 Sản lượng hàng hố thơng qua Cảng

Trong năm 2010, sản lượng hàng hố thơng qua Cảng sẽ tăng trưởng do xu hướng phục hồi của kinh tế toàn cầu, của khu vực và của nước ta sau cuộc khủng hoảng kinh tế với dự kiến kế hoạch năm 2010 là 15 triệu tấn (khơng tính XNXD Bạch Đằng : 0,5 triệu tấn) với mức tăng 9,5 % so với năm 2009

Trong đó:

- Xuất khẩu: 2,95 triệu tấn tăng 15,5% so với năm 2009 - Nhập khẩu: 8,65 triệu tấn tăng 4,2 % so với năm 2009 - Nội điạ: 3,4 triệu tấn bằng 95,8% xo với năm 2009 Một số mặt hàng chủ yếu:

- Container: 875 nghìn Teu tăng 14,4% so với năm 2009 - Sắt thép: 2,75 triệu tấn tăng 5,2% so với năm 2009 - Thức ăn gia súc: 1, 35 triệu tấn bằng 99,3% so vối năm 2009 - Quặng, đá bịch, apatit: 190 nghìn tấn yăng 11,8% so với năm 2009 - Phân bón: 350 nghìn tấn bằng 93,3% so với năm 2009

1.2 Doanh thu

Kế hoạch doanh thu năm 2010 là 800 tỷ đồng khơng tính doanh thu của hai đơn vị: XNXD Vận tải thuỷ & XNXD Bạch Đằng khoảng 100 tỷ đồng) bằng 102% so với thực hiện của năm 2009

Tổng doanh thu dự kiến: 852,2 tỷ đồng

Trong đó: - Doanh thu SXKD: 800 tỷ đồng - Doanh thu hoạt động tài chính: 50 tỷ đồng

- Thu nhập khác: 2,2 tỷ đồng

1.3 Lợi nhuận trước thuế

Dự kiến 28,5 tỷ đồng tăng 1,1% so với năm 2009

1.4 Nộp Ngân sách Nhà nước: Dự kiến 38,5 tỷ đồng, trong đó

- Thuế GTGT: 18 tỷ đồng - Thuế TNDN: 5 tỷ đồng - Thuế đất: 5,5 tỷ đồng - Thuế khác: 10,0 tỷ đồng

2. Ké hoạch đầu tư xây dựng năm 2010

2.1 Tổng mức đầu tư

Dự án đầu tư Kế hoạch 2010

1 Đầu tư xây dựng cơ bản 207,40

2 Đầu tư phương tiện thiết bị 254,92

3 Đầu tư công nghệ thông tin 2,55

Tổng cộng 464,87

( Bảng 6: Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2010)

2.2 Các dự án chính như sau:

2.2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản

2.2.1.1 Cảng Đình Vũ giai đoạn II:

Tổng mức đầu tư 598,7 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010: 178,5 tỷ đồng. Trong đó:

- dự kiến giải ngân năm 2010: 25,3 tỷ đồng - hoàn thành trong quý II năm 2010

- Cơng trình điện sau bến 5,6: - Tổng mức đầu tư 19,3

- Dự kiến giải ngân năm 2010: 4,3 tỷ đồng - Hoàn thành trong quý I năm 2010

- Bến 6 & san lấp mặt bằng: - Tổng mức đầu tư: 150,9 tỷ đồng,

- Dự kiến giải ngân năm 2010: 135,8 tỷ đồng - Hoàn thành trong năm 2010

- San lấp bãi hậu phương sau bến 5, 6:

- Tổng mức đầu tư: 20 tỷ đồng

- Dự kiến giải ngân năm 2010: 20 tỷ đồng - Hoàn thành trong quý IV năm 2010 - Các cơng trình sau bến 5,6: - Tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng

- Dự kiến giải ngân năm 2010: 32tỷ đồng - Hồn thành 40% cơng trình trong năm 2010

2.2.1.2 Cảng Đình Vũ giai đoạn III: Tổng mức đầu tư 277,3 tỷ đồng, dự kiến giải

ngân năm 2010: 5 tỷ đồng. Hồn thành giải phóng mặt bằng thuê đất lập thiết kế bản vẽ thi cơng, dự tốn cơng trình trong năm 2010

2.2.1.3 Nhà điều hành XNXD Tân Cảng

Tổng mức đầu tư 5 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010: 4,8 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý II năm 2010

2.2.1.4 Cơng trình phụ Văn phịng 8A Trần Phú

Tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010: 2,1 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý IV năm 2010.

2.2.1.5 Bãi hậu phương cầu 3,4 XNXD Tân Cảng 80.000 m² :

Tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý IV năm 2010.

2.2.2 Đầu tư mua sắm thiết bị

- 2 cần trục chân đế 45 tấn (Cảng chính): Tổng mức đầu tư 36 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý II năm 2010.

- 8 xe nâng hàng Forklift 4 -10 tấn: Tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý II năm 2010.

- Thiết bị xếp dỡ hàng rời (3 xe xúc, 18 ngoạm): Tổng mức đầu tư 12 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý III năm 2010.

- Cải tạo nâng cấp 05 trạm điện tại Cảng chính: Tổng mức đầu tư 15,8 tỷ đồng. Hoàn thành trong quý III năm 2010.

- 2 cần trục chân đế 45 tấn (Tân Cảng): Tổng mức đầu tư 108 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010 là 59,4 tỷ đồng

- 4 xe nâng hàng Reachstacker: Tổng mức đầu tư 44 tỷ đồng hoàn thành trong năm 2010.

- 4 cần trục giàn RTG: Tổng mức đầu tư 134 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010 là 73,7 tỷ đồng. Hoàn thành trong năm 2011.

- 5 đầu kéo & sơ mi rơ moóc : Tổng mức đầu tư 7 tỷ đồng Hoàn thành trong quý I năm 2010.

- Hệ thống CNTT tại Tân Cảng: Tổng mức đầu tư 27 tỷ đồng, dự kiến giải ngân năm 2010 là 1,35 tỷ đồng. Hoàn thành trong năm 2011.

- Nâng cấp HTTT quản lý tài chính kế tốn: Tổng mức đầu tư 1,2 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2010.

II/ Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Cơng ty

Qua sự phân tích về thực trạng cạnh tranh của cơng ty TNHH MTV Cảng Hải Phịng, tình hình sản xuất kinh doanh của cơng ty trong những năm vừa qua chiến lược & định hướng phát triển của cơng ty trong thời gian tới, sau đây em xin trình bày một vài giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty trong thời gian tới như sau:

Giải pháp 1:

Muốn phát huy ưu điểm của cơng ty mình, theo em trong thời gian tới Cơng ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng cần tiếp tục tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt cống tác tiếp thị, nâng cao hiệu quả cao công tác chỉ đạo khai thác và điều hành sản xuất, tăng cường hơn nữa sự phối kết hợp giữa các lực lượng, phòng ban, đơn vị. Vận dụng điều chỉnh cơ chế ưu đãi giá dịch vụ linh hoạt phù hợp với giá thị trường cho từng giai đoạn. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá. Thực hiện tốt và có hiệu quả trong cơng tác ký kết hợp đồng đảm bảo quyền lợi cho Cảng và khách hàng.

Giải pháp 2:

Khách hàng chính là yếu tố quan trọng mà cơng ty cần phải chú trọng Chính họ sẽ đem đến những cơ hội đến cho cơng ty. Vì thế cơng ty phát triển khách hàng trên cơ sở xúc tiến gặp gỡ giao lưu, thực hiện tốt các cam kết trong đàm phán. Tích cực chủ động nắm vững thơng tin về tàu chủ hàng sớm để có biện pháp tiếp cận, không phải lúc nào khách hàng cũng tự đến với doanh nghiệp. Giữ vững các mối quan hệ đối với các cơ quan quản lý nhà nước để tranh thủ sự ủng hộ.

Giải pháp 3:

Nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm trên tất cả các lĩnh vực, công tác quản lý kỹ thuật, thực hiện nghiêm túc các quy trình cơng nghệ xếp dỡ, quy tắc an tồn lao động. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, điều hành sản xuất, thực hiện các quy trình xếp dỡ hàng hố, vệ sinh mơi trường, an tồn lao động, chất lượng dịch vụ khách hàng. Giữ vững an ninh chính trị tồn cảng.

Giải pháp 4:

Tiếp tục hoàn thiện mơ hình tổ chức, cán bộ, lao động cho các chi nhánh đơn vị phòng, ban đáp ứng được nhu cầu hiện tại và đào tạo kế cận theo mơ hình tổ chức đã được duyệt. Tiếp tục thực hiện đổi mới cơ cấu lao động, rà sốt lại tồn bộ lực lượng lao động để có phương án tuyển dụng, đào tạo và cân đối lao động hợp lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu SXKD.

Giải pháp 5:

Tập trung tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kịp thời tháo gỡ những khó khăn, cùng với nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, đưa bến số 5 Cảng Đình Vũ tại XNXD Tân Cảng vào khai thác, khởi cơng bến số 6 Dự án Cảng Đình Vũ giai đoạn II và bến số 7 Dự án Cảng Đình Vũ giai đoạn III. Sớm hồn thành đầu tư các dự án về thiết bị phục vụ bốc xếp để đáp ứng được sự tăng trưởng hàng hoá .

Giải pháp 6:

Mở rộng dịch vụ để tạo nguồn thu. Phối hợp tốt với Tổng Công ty đường sắt nâng cao hiệu quả tuyến vận tải đường sắt Hải Phòng – Lào Cai; kết hợp với các đối tác liên quan thực hiện chủ trương của Bộ Giao Thông Vận Tải về tổ chức vận chuyển, bốc xếp apatit cho nhà máy phân bón DAP Đình Vũ. Liên kết đối tác liên quan thiết lập tuyến vận tải container bằng sà lan, hình thành nơi thu gom, tập kết hàng container tuyến Hải Phịng – Móng Cái.

Giải pháp 7:

Về lâu dài, thành phố và ngành Hàng hải cần có sự phối hợp tích cực trong việc thúc đẩy triển khai đầu tư luồng tàu, đê chắn sóng, xây dựng bến khởi động đầu tiên đối với Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phịng tại Lạch Huyện để đón đầu cơ hội khi nền kinh tế thế giới và trong nước phục hồi. Thành phố tạo điều kiện về mặt bằng cho các đơn vị đầu tư xây dựng cung cấp dịch vụ logistic, đáp ứng phương thức dịch vụ tiên tiến trên thế giới. Đồng thời, quan tâm phát triển các dịch vụ hậu phương sau cảng, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các tuyến đường dẫn tới các cảng, tiếp tục tháo gỡ vướng mắc trong quá trình quản lý, khai thác Cảng, đồng thời xây dựng cơ chế phối hợp giữa các doanh nghiệp cảng - dịch vụ - vận tải. Hiện tại, các đơn vị cảng và dịch vụ hậu cần sau cảng như đại lý hàng hải, đại lý uỷ thác, logistic, bãi phụ trợ tại Hải Phịng chưa có sự thống nhất liên kết với nhau theo hình thức các hiệp hội ngành nghề. Thực tế cho thấy, công tác quy hoạch tổng thể về xây dựng phát triển cảng biển còn yếu, các cảng phát triển nhỏ lẻ, manh mún, mạnh ai nấy làm, dẫn tới khó khăn trong kiểm sốt quản lý chất lượng dịch vụ, cạnh tranh thiếu lành mạnh, dàn trải nguồn vốn đầu tư, lãng phí quỹ đất , khó khăn trong quy hoạch tổng thể về đường điện, cấp, thốt nước. Để đón bắt cơ hội trong tương lai, việc cân đối nguồn vốn đầu tư, xúc tiến liên doanh, liên kết với các hãng tàu, nhà đầu tư trong nước, quốc tế để đầu tư và khai thác cảng biển là rất cần thiết trong thời gian tới.

KẾT LUẬN

Để có thể đứng vững trên thị trường và phát triển thì các doanh nghiệp phải nắm được xu thế thay đổi của thị trường, tìm ra những nhân tố then chốt để đảm bảo thành công, hiểu rõ điểm mạnh và điểm yếu của công ty cũng như hiểu về đối thủ cạnh tranh, hiểu được những mong muốn của khách hàng hay lấy khách hàng làm trọng tâm, kết hợp động với khả năng đáp ứng khách hàng của cơng ty từ đó

đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp. Đặc biệt khi quá trình cơng nghiệp hố, hiện đại hố được thúc đẩy mạnh mẽ

Với việc phát huy truyền thống, chủ động trong sáng tạo với những ưu thế của mình, Cơng ty TNHH MTV Cảng Hải Phịng sẽ gặt hái được nhiều hơn những thành quả tốt đẹp.

Trên đây là báo cáo thực tập tốt nghiệp của em. Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến các cô, các chú và các anh chị của Phịng Kinh doanh - Cơng ty

TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng, đã giúp đỡ em để em có thể hồn thành

bản báo cáo.

Em cũng xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Giảng viên - Thạc si Nguyễn Thị Lụa và Giảng viên Lê Thị Quyên của Bộ môn Quản trị Kinh doanh, cùng các thày cô giáo trong bộ mơn đã giúp đỡ em trong suốt q trình thực tập.

Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Giáo trình Quản trị chiến lược - Trường ĐH Kinh tế quốc dân - NXB ĐH Kinh tế quốc dân

- Giáo trình Quản trị Nhân lực - Trường ĐH Kinh tế quốc dân - NXB ĐH Kinh tế quốc dân

- Giáo trình Quản trị doanh nghiệp - Trường ĐH Kinh tế quốc dân - NXB ĐH Kinh tế quốc dân

- Giáo trình Marketing căn bản – P.Kotler - Các trang web tham khảo:

vi.wikipedia.com (Bách khoa toàn thư tiếng Việt) google.com.vn

haiphongport.com.vn

NHẬN XÉT CỦA ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THỰC TẬP

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................

NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................