bất động sản G5
Mơ hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Cơng ty thuộc mơ hình cơ cấu trực tuyến. Theo cơ cấu nguyên lý:
- Mới cấp có một thủ trưởng cấp trên trực tuyến
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ PHÂN PHỐI
BAN ĐẦU TƯ BAN PHÁP CHẾ PHỊNG TÀI CHÍNH - KẾ TỐN PHỊNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ PHỊNG KINH DOANH 1 PHÒNG KINH DOANH 2 PHÒNG KINH DOANH 3
- Công việc tiến hành theo tuyến và mối quan hệ cơ cấu tổ chức thiết được thiết lập theo chiều dọc.
2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Bảng 2.1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 năm 2015
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Mã
số
Thuyết
minh Năm nay Năm
trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 10.605.065.570 0
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung
cấp dịch vụ (10= 01-02) 10 10.605.065.570 0
4. Giá vốn hàng bán 11 10.285.446.498 0
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung
cấp dịch vụ (20=10 - 11) 20 319.619.072 0
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 22.597.750.907 0
7. Chi phí tài chính 22 214.083.334 0
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0
8. Chi phí bán hàng 25 1.667.915.576 0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 8.720.061.807 0
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) 30 12.315.309.262 0
11. Thu nhập khác 31 6.834.575.291 0
12. Chi phí khác 32 4.362.934.245 0
Chỉ tiêu Mã số
Thuyết
minh Năm nay Năm
trước
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
(50 = 30 + 40) 50 14.786.950.308 0
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 2.418.617.246 0
16. Chi phí th́ TNDN hỗn lại 52 -834.511.822 0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh
nghiệp (60=50 - 51 - 52) 60 13.202.844.884 0
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 0 0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 0 0
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Từ bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 cho thấy:
Trong năm 2015 doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ bất động sản mà chủ yếu là phân phối sản phẩm căn hộ chung cư để ở đạt mức doanh thu là 10.605.065.570 đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là đầu tư mua bán bất động sản đạt mức doanh thu là: 32.597.750.907 đồng.
Bảng 2.2: Bảng doanh thu kinh doanh phân phối dự án bất động sản năm 2015 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
TT Sản phẩm Loại hình Doanh thu
(đồng)
1 Phú Gia Residence Căn hộ chung cư cao cấp 4.873.234.834
2 FLC Complex - 36
Phạm Hùng Căn hộ chung cư cao cấp 3.424.152.452
3 Vinhome Gardenia Liền kề - Shophouse - Căn hộ
chung cư cao cấp 2.307.678.284
Bảng 2.3: Bảng doanh thu kinh doanh theo các phịng kinh doanh của Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Nội dung Phòng kinh doanh 1 Phòng kinh doanh 2 Phịng kinh doanh 3
Sớ lượng chuyện viên kinh doanh
(người) 25 22 24
Doanh thu đạt được (đồng) 4.348.076.884 2.439.165.081 3.817.823.605 Doanh thu bình quân / 1 chuyên
viên (đồng) 173.923.075 110.871.140 159.075.984
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Trong đó, năm 2015 Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 thực hiện ký kết và phân phối 3 dư án với 3 chủ đầu tư: HDI Invents, FLC, Vingoup.
+ Hoạt động phân phối dự án Phú Gia Residence - Số 3 Nguyễn Huy Tưởng của chủ đầu tư HDI Invents mang về doanh thu 4.873.234.834 đồng.
+ Hoạt động phân phối dự án FLC Complex - 36 Phạm Hùng của chủ đầu tư Tập Đoàn FLC mang về doanh thu 3.424.152.452 đồng.
+ Hoạt động phân phối dự án Vinhome Gardenia - đường Hàm Nghi của chủ đầu tư Tập Đoàn Vingoup mang về doanh thu 2.307.678.284 đồng.
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 319.619.072 đồng. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.356.473.088 đồng.
+ Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 1 đạt: 4.348.076.884 đồng + Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 2 đạt: 2.439.165.081 đồng + Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 3 đạt: 3.817.823.605 đồng
Bảng 2.4: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 năm 2016
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Mã
số
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung
cấp dịch vụ 01 23.280.705.417 10.605.065.570
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10 23.280.705.417 10.605.065.570
4. Giá vốn hàng bán 11 18.824.984.530 10.285.446.498
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và
cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) 20 4.455.720.887 319.619.072 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 45.112.994.495 22.597.750.907
7. Chi phí tài chính 22 7.250.000.000 214.083.334
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0
8. Chi phí bán hàng 25 3.160.469.308 1.667.915.576
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 8.659.711.569 8.720.061.807 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh
doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) 30 30.498.534.505 12.315.309.262
11. Thu nhập khác 31 3.171.487.117 6.834.575.291
12. Chi phí khác 32 5.048.336.378 4.362.934.245
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 -1.876.849.261 2.471.641.046 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế (50 = 30 + 40) 50 28.621.685.244 14.786.950.308
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 5.694.337.049 2.418.617.246
16. Chi phí th́ TNDN hỗn lại 52 834.511.822 -834.511.822
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập
doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52) 60 22.092.836.373 13.202.844.884
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 0 0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 0 0
Trong năm 2016 doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ bất động sản mà chủ yếu là phân phối sản phẩm căn hộ chung cư để ở, dự án nghỉ dưỡng đạt mức doanh thu là 23.280.705.417 đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là đầu tư mua bán bất động sản đạt mức doanh thu là: 45.112.994.495 đồng.
Bảng 2.5: Bảng doanh thu kinh doanh phân phối dự án bất động sản năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Doanh thu năm 2016
STT Sản phẩm Loại hình Doanh thu (đồng)
1 Vinhomes D'Capitan Căn hộ chung cư cao cấp 4.888.948.138 2 Vinhomes Sky Lakes Căn hộ chung cư cao cấp 3.957.719.921
3 Vinhomes Green Bay Premium
Liền kề - Biệt thự - Căn hộ
chung cư cao cấp 3.259.298.758 4 Panorama Nha Trang Căn hộ khách sạn - Condotel 4.190.526.975
5 CoCo Bay Da Nang Biệt thự - Căn hộ khách sạn -
Condotel 6.984.211.625
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Bảng 2.6: Bảng doanh thu kinh doanh theo các phịng kinh doanh của Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Nội dung Phòng kinh
doanh 1
Phòng kinh
doanh 2 Phịng kinh doanh 3
Sớ lượng chuyện viên
kinh doanh (người) 29 21 25
Doanh thu đạt được (đồng) 9.777.896.275 5.354.562.246 8.148.246.896 Doanh thu bình quân / 1
chuyên viên (đồng) 337.168.837 254.979.155 325.929.876
Trong đó:
+ Dự án chung cư căn hộ để ở Vinhomes D'Capitan đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 4.888.948.138 đồng
+ Dự án chung cư căn hộ để ở Vinhomes Sky Lakes đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 3.957.719.921 đồng
+ Dự án chung cư căn hộ để ở Vinhomes Green Bay Premium đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là:3.259.298.758 đồng
+ Dự án Dự án Condotel Panorama Nha Trang đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 4.190.526.975 đồng
+ Dự án nghỉ dưỡng CoCo Bay đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 6.984.211.625 đồng
+ Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 1 đạt: 9.777.896.275 đồng + Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 2 đạt: 5.354.562.246 đồng + Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 3 đạt: 8.148.246.896 đồng So với năm 2015, năm 2016 tốc độ tăng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 119,5%
Bảng 2.7: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 năm 2017
Đơn vị tính: VNĐ
Chỉ tiêu Mã
số
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
01 37.474.750.411 23.280.705.417
2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 0 0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)
10 37.474.750.411 23.280.705.417
4. Giá vốn hàng bán 11 33.945.637.057 18.824.984.530
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)
Chỉ tiêu Mã số
Thuyết
minh Năm nay Năm trước
1 2 3 4 5
6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 40.951.071.183 45.112.994.495
7. Chi phí tài chính 22 2.098.172.222 7.250.000.000
- Trong đó: Chi phí lãi vay 23 0 0
8. Chi phí bán hàng 25 2.998.446.149 3.160.469.308
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 26 8.282.836.661 8.659.711.569 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động
kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) 30 31.100.729.505 30.498.534.505 11. Thu nhập khác 31 1.817.618.854 3.171.487.117 12. Chi phí khác 32 601.578.824 5.048.336.378 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 40 1.216.040.030 -1.876.849.261 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước
thuế (50 = 30 + 40)
50 32.316.769.535 28.621.685.244
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 6.463.353.907 5.694.337.049
16. Chi phí th́ TNDN hỗn lại 52 0 834.511.822
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 - 51 - 52)
60 25.853.415.628 22.092.836.373
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*) 70 0 0
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*) 71 0 0
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Trong năm 2017 doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ bất động sản mà chủ yếu là phân phối sản phẩm căn hộ chung cư để ở, dự án nghỉ dưỡng đạt mức doanh thu là 37.474.750.411 đồng. Doanh thu từ hoạt động tài chính chủ yếu là đầu tư mua bán bất động sản đạt mức doanh thu là: 40.951.071.183 đồng.
Bảng 2.8: Bảng doanh thu kinh doanh phân phối dự án bất động sản năm 2016 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Doanh thu năm 2017
STT Sản phẩm Loại hình Doanh thu (đồng)
1 Imperia Garden Căn hộ chung cư cao cấp 8.244.445.090 2 Vinhomes Metropolis Căn hộ chung cư cao cấp 8.993.940.099
3 Loutus Lạc Hồng Liền kề - Biệt thự đơn lập
và song lập 7.494.950.082
4 FLC Beach & Golf Resort Hạ Long
Biệt thự - Căn hộ khách sạn
- Condotel 12.741.415.140
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Bảng 2.9: Bảng doanh thu kinh doanh theo các phịng kinh doanh của Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
Nội dung Phòng kinh doanh 1 Phòng kinh doanh 2 Phòng kinh doanh 3
Số lượng chuyện viên kinh
doanh (người) 33 25 28
Doanh thu đạt được (đồng) 14.615.152.660 10.492.930.115 12.366.667.636 Doanh thu bình quân / 1
chuyên viên (đồng) 442.883.414 419.717.205 441.666.701
(Nguồn: Phịng kế tốn)
Trong đó: Bớn đại dự án mà Cơng ty Cổ Phần Đầu Tư và Quản Lý Bất Động Sản G5 đã thực hiện gồm:
+ Dự án Imperia Garden đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 8.244.445.090 đồng.
+ Dự án Vinhomes Metropolis đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 8.993.940.099 đồng.
+ Dự án Loutus Lạc Hồng đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 7.494.950.082 đồng.
+ Dự án FLC Beach & Golf Resort Hạ Long đạt mức doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là: 12.741.415.140 đồng.
+ Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 1 đạt: 14.615.152.660 đồng + Doanh thu phân phối dự án của phòng kinh doanh 2 đạt: 10.492.930.115 đồng + Doanh thu phân phới dự án của phịng kinh doanh 3 đạt: 12.366.667.636 đồng So với năm 2016, năm 2017 tốc độ tăng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt: 60.96%
Như vậy, doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng qua các năm đặc biệt là năm 2016 đạt 119,5% cho thấy hoạt động kinh doanh bất động sản của đội ngũ chun viên kinh doanh là tớt. Do đó kế hoạch Cơng ty mở rộng số lượng và quy mô đội ngũ chuyên viên kinh doanh bất động sản là kế hoạch hợp lý.
2.2. Phân tích thực trạng phát triển đội ngũ chuyên viên kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
2.2.1. Thực trạng cơ cấu đội ngũ chuyên viên kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5
a. Quy mô lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 giai đoạn 2014 - 2017
Theo số liệu từ bảng thống kê quy mô lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 cho thấy tốc độ phát triển về quy mơ tăng trung bình là 10.01% từ năm 2014 đến năm 2018.
Trong đó:
- Bộ phân văn phịng của Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 gần như khơng có sự biến động nhiều qua các năm từ năm 2014 đến năm 2017. Thời điểm năm 2014 là 14 người, qua các năm 2015 và năm 2016 vẫn giữ nguyên, đến năm 2017 tăng thêm 1 người tại phịng kế tốn - tài chính.
- Bộ phận kinh doanh của Công ty qua các năm từ 2014 đến năm 2017 liên tục tăng đều, từ năm 2014 tổng sớ 62 người thì đến năm 2017 là 86 người.
Từ bảng số liệu trên ta thấy lực lượng lao động tồn Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 qua các năm từ 2014 đến 2017 luôn được giữ vững với tốc
độ tăng quy mô nhân sự ổn định. Đặc biệt là phòng kinh doanh do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.
Quy mô đội ngũ chuyên viên kinh doanh tăng gắn liền với doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng điều đó cho thấy chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty là tốt. Việc điều hành quản lý cũng như công tác xây dựng kế hoạch triển khai là phù hợp.
Bảng 2.10: Quy mô lao động tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 giai đoạn 2014 - 2017
Đơn vị: Người
STT Tên đơn vị Số lượng lao động qua các năm
2014 2015 2016 2017
1 Ban quản lý dự án và phân phối 3 3 3 3
2 Ban đầu tư 4 4 4 4
3 Ban pháp chế 2 2 2 2 4 Phịng hành chính - kế tốn 3 3 3 4 5 Phịng hành chính nhân sự 2 2 2 2 6 Phòng kinh doanh 1 21 25 29 33 7 Phòng kinh doanh 2 23 22 21 25 8 Phòng kinh doanh 3 18 24 25 28 Tổng số 76 85 89 101 (Nguồn: Phịng hành chính nhân sự)
b. Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc và giới tính tại Cơng ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 giai đoạn 2014 - 2017
Từ bảng số liệu Cơ cấu lao động theo tính chất cơng việc ta thấy đội ngũ kinh doanh tại Công ty cổ phần đầu tư và quản lý Bất động sản G5 chiếm tỉ trọng bình quân là 83,63%. Tỉ trọng đội ngũ kinh doanh tai Công ty chiếm tỉ trọng lớn là
do đặc thù công việc kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, số lượng đội ngũ triển khai trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản phải lớn mới có thể đáp ứng yêu cầu trong lĩnh vực kinh doanh, triển khai hoạt động trên thị trường và cạnh tranh với các doanh nghiệp khác hoạt động trong lĩnh vực
Cơ cấu theo giới tính tỉ trọng nam giới chiếm phần lớn hơn nữ giới do tính chất kinh doanh áp lực, thường xuyên di chuyển và linh hoạt luân chuyển công việc khi kế hoạch kinh doanh bất động sản được triển khai. Tuy nhiên tỉ trọng nam so với nữ tại Công ty gần như biên động rất thấp. Qua đó cho thấy sớ lượng nhân sự kinh doanh luôn được đảm bảo cơ cấu đáp ứng nhu cầu phát sinh đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
Tuy nghiên xu hướng những năm trở lại đây, thị trường cho thấy rằng kinh doanh bất động sản trong giai đoạn hiện tại và tương lại lời thế sẽ thuộc về:
- Công nghệ thông tin - Nữ giới
Nữ giới sẽ chiếm lợi thế hơn trong hoạt động kinh doanh bất động sản trên thị trường bởi lẽ kỹ năng và sự khéo léo của Nữ giới tớt hơn nam giới. Do đó mà