8.5.1
Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ
Đối tượng sản phẩm và dịch vụ được tổ chức cung cấp là gì?
Các nội dung kiểm sốt có bao gồm:
a) sự sẵn có của các thơng tin dạng văn bản định rõ:
1] các đặc tính của sản phẩm được sản xuất, các dịch vụ được cung cấp, hoặc các hoạt động được thực hiện;
2] các kết quả cần đạt được;
b) sự sẵn có và sử dụng các nguồn lực phù hợp cho việc theo dõi và đo lường thích hợp; c) việc thực hiện các hoạt động theo dõi và đo lường ở các giai đoạn thích hợp để xác nhận rằng các chuẩn mực kiểm sốt các q trình hoặc các kết quả đầu ra, và chuẩn mực chấp nhận cho các sản phẩm và dịch vụ, đã được đáp ứng;
d) việc sử dụng cơ sở hạ tầng và môi trường phù hợp cho việc vận hành các q trình; e) việc chỉ định nhân sự có năng lực, bao gồm bất cứ yêu cầu nào về năng lực;
8.5.2
Nhận biết và truy xuất nguồn gốc
Đầu ra của q trình có được tổ chức nhận biết nhằm đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm và dịch vụ?
Tình trạng của các kết quả đầu ra này có liên quan đến các yêu cầu theo dõi và đo lường trong tồn bộ q trình sản xuất và cung cấp dịch vụ khơng?
Việc kiểm sốt đầu ta này có được nhận biết duy nhất khơng?
Có lưu giữ các thơng tin dạng văn bản cho quá trình nhận biết này khơng?
8.5.3
Tài sản của khách hàng hoặc của nhà cung cấp bên ngoài
Tổ chức có sử dụng tài sản của khách hàng bên ngồi khơng?
Đối với các tài sản của khách hàng được sử dụng, tổ chức có nhận biết, kiểm tra xác nhận, bảo vệ và bảo quản tài sản của nhà cung cấp bên ngoài hoặc do khách hàng cung cấp để sử dụng hoặc để hợp thành sản phẩm và dịch vụ không?
Khi tài sản của khách hàng hoặc của nhà cung cấp bên ngoài bị mất, hư hỏng hoặc được phát hiện không phù hợp để sử dụng, tổ chức đã xử lý như thế nào?
Có báo cáo cho khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngồi và lưu giữ thơng tin dạng văn bản về vấn đề đã xảy ra khơng?
8.5.4
Bảo tồn
Tổ chức có bảo tồn đầu ra trong suốt q trình sản xuất và cung cấp dịch vụ ở mức cần thiết để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu không?
8.5.5
Các hoạt động sau giao hàng
Tổ chức có thực hiện hoạt động giao hàng khơng?
Các hoạt động sau giao hàng có đáp ứng được các yêu cầu không?
Khi xác định mức độ cần thiết của hoạt động sau giao hàng, tổ chức có xem xét đến:
a) yêu cầu chế định và luật định?
b) những hậu quả tiềm ẩn không mong muốn liên quan với các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức?
c) bản chất, việc sử dụng và tuổi thọ dự kiến của sản phẩm và dịch vụ của tổ chức?
d) các yêu cầu khách hàng? e) phản hồi của khách hàng?
8.5.6
Kiểm soát các thay đổi
Tổ chức có tiến hành xem xét và kiểm soát những thay đổi đối với việc sản xuất hay cung cấp dịch vụ để đảm bảo liên tục sự phù hợp với các u cầu khơng?
Có lư giữ thơng tin dạng văn bản mơ tả các kết quả của việc xem xét các thay đổi, những người cho phép thay đổi và mọi hành động cần thiết nảy sinh từ việc xem xét khơng?
8.6
Thông qua sản phẩm và dịch vụ
Tổ chức có tiến hành xác nhận rằng các yêu cầu sản phẩm và dịch vụ đã được đáp ứng không?
Việc chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng có được phê duyệt của cấp có thẩm quyền liên quan hoặc bởi khách hàng khơng? Tổ chức có lưu giữ lại thơng tin dạng văn bản về việc chuyển giao các sản phẩm và dịch vụ khơng?
Thơng tin dạng văn bản này có bao gồm:
a) bằng chứng về sự phù hợp với các chuẩn mực chấp nhận?
b) truy xuất nguồn gốc đến người cho phép thông qua?