Chỉ số Đơn vị tính
Lũy kế thực hiện 2018 Lũy kế thực hiện 2019 So sánh thực hiện 2019 với mục tiêu
2022 Kế hoạch Thực hiện % so với KH Kế hoạch Thực hiện % so với KH Đích 2022 Giá trị cịn lại % đã đạt đƣợc % còn lại
1.Người hưởng lợi trực tiếp
i) Đối tượng hưởng lợi trực tiếp
Người
(Triệu) 0,5 0,00337 1% 1,8 0,1009 5,6% 2,7 2,6 3,7% 96,3%
ii) Người hưởng lợi vùng hạ du
Người
(Triệu) 1,6 0,003018 0% 2,4 0,1259 5,2% 4,1 4,0 3,1% 96,9%
2.Danh mục rủi ro được giảm
% 15 2,37 16% 48 15,86 33,0% 90 74,1 17,6% 82,4%
3.Diện tích có tưới được bảo
vệ ha*1000 52 0,213 0% 85 5,62 6,6% 177 171,4 3,2% 96,8%
4.Kế hoạch EPP Số KH 24 1 4% 52 1 1,9% 116 115 0,9% 99,1%
5.Cơ sở dữ liệu vận hành đập
tổng hợp Số CSDL Thiết kế Thiết kế 100% Đầu vào Đầu vào 100%
Chính thức hóa Thử nghiệm 45,0% 55,0% 6.Hồ lớn (i) Sàng lọc rủi ro (Hồ lớn.) Hồ 75 0 100% 48 0 100% 0 0 100% 0,0%
(ii) Thiết kế kỹ thuật (Hồ lớn) Hồ 59 9 15% 86 48 55,8% 0 68 41,4% 58,6%
(iii) Hồ lớn đã được sửa chữa Hồ 42 0 0% 68 7 10,3% 116 109 6,0% 94,0%
(iv) Kế hoạch O&M (Hồ lớn) Số KH 42 0 0% 68 0 0% 116 116 0,0% 100,0%
7.Hồ nhỏ
(i) Hồ nhỏ đã sàng lọc rủi ro Hồ 204 0 100% 119 0 100% 0 0 100,0% 0,0%
(ii) Hồ nhỏ đã được sửa chữa Hồ 130 1 1% 215 17 7,9% 334 317 5,1% 94,9%
8. Quy trình vận hành đối với chuỗi đập bậc thang ở 2 lưu vực sông
Quy trình Hồn thiện Chuẩn bị các thủ tục 5%
Hoàn
thiện - 10% GS thực hiện HT 5,0% 95,0%
9. Hướng dẫn đánh giá an
toàn đập thủy điện Văn bản Dự thảo - 0%
Hồn
89
Chỉ số Đơn vị tính
Lũy kế thực hiện 2018 Lũy kế thực hiện 2019 So sánh thực hiện 2019 với mục tiêu
2022 Kế hoạch Thực hiện % so với KH Kế hoạch Thực hiện % so với KH Đích 2022 Giá trị còn lại % đã đạt đƣợc % còn lại tục 10. Hệ thống quản lý tài sản đang hoạt động KH 15 0 0% 20 0 0% 34 34 0% 100% 11. Các đập khơng có năng
lực dự báo thượng lưu % 85 96 0% 50 96 0% 10 10 0% 100%
12. Tham vấn người hưởng lợi và các hộ BAH (thực hiện)
% 100 NA NA 100 NA NA 100 NA NA NA
13. Tỷ lệ hài lòng với việc
90
Phụ lục 10. Các hoạt động khác của tƣ vấn M&E
Phụ lục : Cuộc họp về tiến độ dự án tại WB (Ngày 5-11-2019)
Tháng 11/2019 Đồn Ngân Hàng Thế giới đã có cuộc họp làm việc với hai Bộ: Tài nguyên và Môi trường (MONRE) và Bộ Công Thương (MOIT) tại Văn phòng WB tại Hà Nội. Tư Vấn M&E đã tham dự cuộc họp này cùng với CPO và các bên liên quan. Nội dung trao đổi tóm tắt như sau:
Tóm tắt nội dung: Đồn giám sát của Ngân hàng Thế giới đã thực hiện đợt công tác tại Việt Nam về dự án từ 11/11/2019 đến 27/11/2019. Đoàn đã làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp thuộc dự án. Bộ Công thương là một đơn vị tham gia, thực hiện dự án. Cuộc họp với Bộ Công thương để xem xét tiến độ thực hiện dự án thuộc hợp phần 2 do Bộ thực hiện. Theo đó sẽ có các giải pháp, hành động để thúc đẩy tiến độ dự án trong thời gian tới.
A- Làm việc với Bộ Công thƣơng
1. Thời gian: từ 9:30h đến 10:30h ngày 15 tháng 11 năm 2019 2. Địa điểm: Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 3. Thành phần:
Ban quản lý dự án trung ương WB8 – Thuộc Ban CPO:
- Ơng Phùng Trí Dũng, Phó giám đốc dự án trung ương WB8 (CPMO)
- Ông Trần Tiến Long, Cán bộ kế hoạch dự án WB8 (CPMO) Bộ Công thương:
- Ơng Phạm Trung Thực - Phó Tổng Cục trưởng tổng cục kỹ thuật an tồn điện Bộ Cơng thương.
- Ông Trần Hữu Thiên - Trưởng phịng an tồn kỹ thuật điện
- Ơng Hồng Thế Giang – Chun viên phịng an tồn kỹ thuật điện
- Ông Trần Thị Minh Hiền – Chuyên gia tài chính
- Ơng Nguyễn Xn Quang – Chuyên gia điều phối dự án
- Các chuyên gia về, Quản lý dự án, tài chính. Phía Ngân Hàng Thế giới:
91
- Ơng Phạm Hùng Cường – Đội trưởng dự án WB8 của WB.
- Ông Sỹ Hưng – Chuyên gia nước sạch – Các bộ đội dự án của WB.
- Ông Jun Masimoto – Chuyên gia thủy lợi – an toàn đập của WB. Tư vấn M&E:
- Ông Cao Tuấn Minh – Chuyên gia M&E
4. Các nội dung cụ thể: 4.1 Thông tin TDA:
Đại diện Ban quản lý dự án Bộ Cơng thương trình bày tình hình dự án.
o Bộ Công thương phụ trách Tiểu dự án: “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đâp thủy điện”.
o Kinh phí: IDA (3,14 Triệu USD), Gov. (0,25 Triệu USD), Tổng (3,39 triệu USD).
o Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2019 – 2021.
o Chủ đầu tư: Cục Kỹ thuật an tồn và Mơi trường công nghiệp.
o Ban Quản lý: Ban Quản lý dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an toàn đập thủy điện.
4.2 Cập nhật tình hình thực hiện:
Có hai hoạt động chính thuộc TDA gồm:
Hoạt động 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và cơng cụ hỗ trợ quản lý, giám
sát an tồn đập thủy điện.
Hoạt động 2: Xây dựng phương pháp đánh giá an tồn đập thuỷ điện, thí điểm
đánh giá cho một số loại đập điển hình. Kết quả chính của TDA như sau:
+ Hệ thống cơ sở dữ liệu về hồ chứa thủy điện và thiết bị giám sát, hỗ trợ quản lý an toàn đập thủy điện trên toàn quốc.
+ Phương pháp và quy trình đánh giá an toàn đập thuỷ điện, đánh giá cho khoảng 25 đập thủy điện điển hình, trong đó ưu tiên đánh giá thí điểm cho những đập thủy điện có chiều cao lớn, đặc điểm địa chất nền móng phức tạp.
92
+ Xây dựng 01 quy chuẩn kỹ thuật và 05 tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia cho đập thủy điện.
Các hoạt động đã hoàn thành:
- Vốn thực hiện: Vốn đã được giao là 48.140 triệu đồng (2018 là 31.384 triệu đồng; 2019 là 16.756 triệu đồng).
- Giải ngân: đã thực hiện giải ngân vốn vay là 1,2 tỉ đồng. Đến 31/12/2019 dự kiến sẽ giải ngân tổng vốn vay và vốn đối ứng đạt 4,3 tỷ trên tổng số kế hoạch là 20,2 tỷ đồng.
Các hoạt động sẽ thực hiện:
- Hoàn thành phê duyệt FS vào cuối tháng 12/2019. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu vào tháng 1/2020.
- Hoàn thành thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây dựng vào 3/2020.
- Hoàn thành thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các gói thầu thiết bị vào 12/2020.
- Lựa chọn một số nhà thầu xây dựng và thiết bị tháng 4/2020.
(Chi tiết thực hiện xem Bảng 1)
5.3 Một số nội dung chính đã trao đổi:
- Hoạt động 1.2 “Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện”; và 1.3 “Xây dựng phương pháp và hướng dẫn kỹ thuật đánh giá an tồn đập thuỷ điện và thí điểm đánh giá cho các đập được lựa chọn”. Dự thảo TOR đã hoàn thành đang được xem xét. Hai hoạt động này là những hạt động quan trọng của TDA, đề nghị WB hỗ trợ sớm có ý kiến khơng phản đối để các bước tiếp theo sẽ được thực hiện.
- Đoàn lưu ý về việc phối hợp thực hiện thay vì chỉ trao đổi qua thư từ chính thức, cần tăng cường trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề nhanh hơn, rút ngắn thời gian thực hiện.
- Các nội dung khác cần được hợp tác chặt chẽ hơn về thông tin thực hiện dự án, các vấn đề cập nhật giữa các tư vấn, các đơn vị quản lý dự án nhằm duy trì tốt tiến độ và giám sát đầy đủ dự án.
- Thống nhất sẽ gặp trao đổi các nội dung dự án với WB là 2 tuần 1 lần để thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
93
Bảng 1 Tóm tắt tiến độ thực hiện Tiểu dự án của MOIT
TT Gói thầu Ngày bắt đầu Ngày kết
thúc Kinh phí (triệu VND) Nguồn vốn I Tiểu Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao quản lý an tồn đập thủy điện” của Bộ Cơng Thƣơng 71.435 IDA I.1 Hệ thống máy chủ, bộ chuyển mạch, trang thiết bị phụ trợ phòng máy chủ; Thiết bị hỗ trợ quản lý - vận hành (màn hình hiển thị, máy tính, laptop, phần mềm…) Đã thực
hiện xong 3.412 IDA
I.2
Xây dựng cơ sở dữ liệu hồ chứa và công cụ hỗ trợ quản lý, giám sát an toàn đập thủy điện
13.605 IDA
1 TOR Đã xong
2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu 08/11/2019 8/05/2020
3 Thực hiện Hợp đồng 09/05/2020 30/10/2021
4 Thanh quyết toán 01/01/2021 30/11/2021
I.3
Xây dựng phƣơng pháp và hƣớng dẫn kỹ thuật đánh giá an tồn đập thuỷ điện và thí điểm đánh giá cho các đập đƣợc lựa chọn
QCBS 45.273 IDA
1 TOR 01/05/2019 31/12/2019
2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu 15/01/2020 15/07/2020
3 Thực hiện Hợp đồng 01/08/2020 31/01/2022
4 Thanh quyết toán 01/02/2022 28/02/2022
I.4 Công ty tƣ vấn theo dõi đánh
giá thực hiện dự án 1.570 IDA
I.5
Chuyên gia kỹ thuật thẩm định, đánh giá các sản phẩm dự án
2.257 IDA
I.6 Tƣ vấn lập Báo cáo kết thúc
dự án 592 IDA
I.7 Kiểm toán dự án các năm
(2017, 2018, 2019, 2020, 2021) 796 IDA
1 TOR 01/01/2021 31/01/2021
94
TT Gói thầu Ngày bắt đầu Ngày kết
thúc Kinh phí (triệu VND) Nguồn vốn 3 Thực hiện Hợp đồng 01/06/2021 31/12/2022
I.8 Cán bộ điều phối dự án (full-
time) Đã chọn xong nhà thầu 1.966 IDA 1 TOR 01/10/2017 31/10/2017 2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu 01/12/2017 31/12/2017 3 Thực hiện Hợp đồng 01/01/2018 30/06/2022
I.9 Chuyên gia quản lý tài chính
dự án (full-time) Đã chọn xong nhà thầu 1.966 IDA 1 TOR 01/10/2017 31/10/2017 2 Tổ chức lựa chọn nhà thầu 01/12/2017 31/12/2017 3 Thực hiện Hợp đồng 01/01/2018 30/06/2022
B- Làm việc với Bộ tài nguyên & Môi trƣờng
1. Thời gian: từ 10:30h đến 12:30h ngày 15 tháng 11 năm 2019 2. Địa điểm: Văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 3. Thành phần:
Ban quản lý dự án trung ương WB8 – Thuộc Ban CPO:
- Ơng Phùng Trí Dũng, Phó giám đốc dự án trung ương WB8 (CPMO)
- Ông Trần Tiến Long, Cán bộ kế hoạch dự án WB8 (CPMO) Bộ tài nguyên & Môi trường :
- Ơng Hồng Đức Cường - Tổng cục phó Tổng cục KTTV
- Ông La Đức Toản - Trưởng phịng kế hoạch
- Ơng Nguyễn Nam Giao - Điều phối dự án
- Các chuyên gia về, Quản lý dự án, tài chính. Phía Ngân Hàng Thế giới:
- Ông Phạm Hùng Cường – Đội trưởng dự án WB8 của WB.
- Ông Sỹ Hưng – Chuyên gia nước sạch – Các bộ đội dự án của WB.
95
Tư vấn M&E:
- Ông Cao Tuấn Minh – Chuyên gia M&E
4. Các nội dung cụ thể: 4.1 Thông tin TDA:
Đại diện Ban quản lý dự án Bộ Tài nguyên và mơi trường bày cập nhật tình hình dự án.
o Bộ tài nguyên & Môi trường phụ trách Tiểu dự án: “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc, giám sát tài nguyên nước và tăng cường công tác điều phối việc vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và lưu vực sơng Cả”.
o Kinh phí: IDA (7,75 Triệu USD), Gov. (0,25 Triệu USD), Tổng (8 triệu USD).
o Thời gian bắt đầu và kết thúc dự án: Năm 2019 – 2021.
o Chủ đầu tư: Tổng cục Khí tượng Thủy văn.
o Ban Quản lý: Ban Quản lý các dự án khí tượng thủy văn.
4.2 Cập nhật tình hình thực hiện:
Các hoạt động đã hoàn thành:
- Đã xong dự thảo Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS), đang trình các cấp liên quan xem xét. Dự kiến cuối tháng 12/2019 sẽ phê duyệt.
- Hoàn thành lựa chon nhà thầu cho các công việc liên quan đến khảo sát thiết kế, thẩm tra, thẩm định gồm: C2-MONRE-CS1; C2-MONRE-CS3; C2- MONRE-CS4. Các đơn vị tư vấn đang triển khai thực hiện công tác khảo sát, thiết kế.
- Vốn thực hiện: Vốn đã được giao là 48.140 triệu đồng (2018 là 31.384 triệu đồng; 2019 là 16.756 triệu đồng).
- Giải ngân: đã thực hiện giải ngân vốn vay là 1,2 tỉ đồng.
Các hoạt động sẽ thực hiện:
- Hoàn thành phê duyệt FS vào cuối tháng 12/2019. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu vào tháng 1/2020.
96
- Hoàn thành thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các gói thầu xây dựng vào 3/2020.
- Hồn thành thẩm định và phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật các gói thầu thiết bị vào 12/2020.
- Lựa chọn một số nhà thầu xây dựng và thiết bị tháng 4/2020.
- Các hoạt động liên quan khác cũng sẽ được thực hiện ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) được phê duyệt.
4.3 Một số nội dung chính đã trao đổi:
Một số nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện của TDA đã được thảo luận cụ thể như sau:
- Vì các lý do về kỹ thuật, FS phải thay đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Hiện nay dự thảo đã hoàn thành và đang được xem xét. Bản FS điều chỉnh dự kiến sẽ được trình Bộ TNMT phê duyệt trong tháng 12/2019. Thời gian cũng đã được đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. Thời gian thực hiện dự án sẽ được điều chỉnh từ 2019-2021 thành 2019 - 6/2022.
- Nhiều nội dung liên qua có nêu trong FS đã được trao đổi giữa các chuyên gia của MONRE và WB liên quan đến các hoạt động kỹ thuật.
- WB đã lưu ý rằng các nội dung liên quan đến FS cần được gửi cho WB có ý kiến trước từ khi dự thảo để việc hỗ trợ có ý nghĩa đảm bảo tiến độ.
- Đoàn lưu ý về việc phối hợp thực hiện thay vì chỉ trao đổi qua thư từ chính thức cần tăng cường trao đổi trực tiếp để giải quyết vấn đề nhanh hơn, rút ngắn thời gian thực hiện.
- Các nội dung khác cần được hợp tác chặt chẽ hơn về thông tin thực hiện dự án, các vấn đề cập nhật giữa các tư vấn, các đơn vị quản lý dự án nhằm duy trì tốt tiến độ và giám sát đầy đủ dự án.
97
Phụ lục 10.2 Biên bản làm việc với các tỉnh tại thực địa tháng 4/2019
Phụ đính 10.2.1 Nội dung làm việc với PPMU Quảng Ninh (BQLDA Trồng rừng Việt Đức)
1. Nội dung:
- Khảo sát thực địa, cập nhật thông tin dữ liệu trong Khung Giám sát và Kết quả của dự án để chuẩn bị báo cáo cho đoàn Giám sát giữa kỳ
- Khảo sát và đánh giá năng lực và nhu cầu đào tạo về giám sát đánh giá kết quả thực hiện theo khung của dự án
2. Thời gian: từ 8:00 đến 17:00 ngày 16 tháng 4, năm 2019 3. Địa điểm: Văn phòng BQLDA Trồng rừng Việt Đức 4. Thành phần:
- Ông Bùi Xuân Hiển, Giám đốc BQLDA Trồng rừng Việt Đức, Giám đốc PPMU Quảng Ninh
- Ơng Bùi Mạnh Tuấn, Trưởng phịng Kế hoạch, kỹ thuật BQLDA
- Bà Thúy: Kế toán BQLDA
5. Kết quả làm việc:
5 Cập nhật tình hình thực hiện:
- Ban đầu tỉnh Quảng Ninh đề xuất 12 hồ, sau này điểu chỉnh còn 9 hồ đưa vào