IX. Lập báo cáo thuế GTGT
3.Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra (mẫu 02/GTGT) 1 Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra thuế suất 10%
3.1 Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra thuế suất 10%
Vào Sheet mới, đặt tên BKBR-02-GTGT-10%, sau đó tạo cấu trúc như sau:
[1]? Tổng doanh số bán ra [2]? Tổng thuế GTGT bán ra [3]? Số sê ri
[4]? Số chứng từ:
[5]? Ngày chứng từ:
[6]? Tên cơ sở kinh doanh
[7]? Mã số thuế
[9]? Giá trị hàng bán chưa có thuế
[10]? Thuế GTGT
[11]? Thuế suất
3.2 Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra thuế suất 5%
Vào Sheet mới, đặt tên BKBR-02-GTGT-5%, sau đó tạo cấu trúc như sau:
[1]? Tổng doanh số bán ra [2]? Tổng thuế GTGT bán ra [3]? Số sê ri
[4]? Số chứng từ:
[5]? Ngày chứng từ:
[6]? Tên cơ sở kinh doanh
[7]? Mã số thuế
[8]? Diễn giải
[9]? Giá trị hàng bán chưa có thuế
[11]? Thuế suất
3.3 Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra thuế suất 0%
Vào Sheet mới, đặt tên BKBR-02-GTGT-0%, sau đó tạo cấu trúc như sau:
[1]? Tổng doanh số bán ra [2]? Tổng thuế GTGT bán ra [3]? Số sê ri
[4]? Số chứng từ:
[5]? Ngày chứng từ:
[6]? Tên cơ sở kinh doanh
[7]? Mã số thuế
[8]? Diễn giải
[9]? Giá trị hàng bán chưa có thuế
[10]? Thuế GTGT
3.3 Bảng kê dịch vụ hàng hóa bán ra thuế suất K
Vào Sheet mới, đặt tên BKBR-02-GTGT-K, sau đó tạo cấu trúc như sau:
[1]? Tổng doanh số bán ra [2]? Tổng thuế GTGT bán ra [3]? Số sê ri
[4]? Số chứng từ:
[5]? Ngày chứng từ:
[6]? Tên cơ sở kinh doanh
[7]? Mã số thuế
[8]? Diễn giải
[9]? Giá trị hàng bán chưa có thuế
[10]? Thuế GTGT
[11]? Thuế suất