IV. Dự kiến chi phí quản lý, chi phí bán hàng và các chi phí khác
3. Chi phí Marketing tìm kiếm khách hàng
Để việc kinh doanh đạt hiệu quả, đối với kinh doanh phòng gym phòng marketing cần phải thường xuyên đưa ra các chương trình ưu đãi nhằm thu hút khách hàng đến trải nghiệm đăng ký dịch vụ. Mỗi tháng chi phí để triển khai các chương trình ưu đãi cũng như các kênh truyền thông tối thiểu khoảng 3 – 4 triệu cho việc thu hút khách hàng.
Bảng 3.11: Chi phí Marketing
Dưới đây là bảng chi phí quản lý cụ thể của năm 2022 và các năm từ 2023 đến 2026:
Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 Năm 2026 Chi phí liên quan đến nhân viên 632.016.000 682.577.280 737.183.462 796.158.139
Chi phí tiền lương nhân viên 492.480.000 531.878.400 574.428.672 620.382.966 Chi phí lương nhân viên theo thời vụ
Các khoảng thưởng 41.040.000 44.323.200 47.869.056 51.698.580 Phí Bảo hiểm XH-YT-CĐ (20%) 98.496.000 106.375.680 114.885.734 124.076.593 Chi phí đào tạo và phát triển nhân lực
Chi phí liên quan VP 180.240.000 182.659.200 185.271.936 188.093.691
Chi phí thuê văn phòng 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Chi phí điện, nước, gas 19.440.000 20.995.200 22.674.816 24.488.801 Chi phí bảo trì & sửa chữa 4.320.000 4.665.600 5.038.848 5.441.956 Bảo hiểm cháy nổ (0,2%/1 năm)
Chi phí đi lại
Chi phí điện thoại 6.480.000 6.998.400 7.558.272 8.162.934 Chi phí thư tín
Chi phí dụng cụ VP
Chi phí liên quan đến hoạt động Marketing 8.208.000 8.864.640 9.573.811 10.339.716
Chi phí Marketing 8.208.000 8.864.640 9.573.811 10.339.716 Chi phí hỗ trợ nghiệp vụ
Chi phí quản lý chung khác 117.876.667 117.876.667 117.876.667 117.876.667
Chi phí dịch vụ ngân hàng
Khấu hao + phân bổ 116.876.667 116.876.667 116.876.667 116.876.667 Thuế môn bài 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Chi phí quản lý khác
Tổng chi phí quản lý 938.340.667 991.977.787 1.049.905.876 1.112.468.213
27