III Nhađn vieđn khác
20 Hướng dăn cođng vieơc
4.2.2 Đánh giá Heơ thông quạn lý mođi trường cụa Khu du lịch Bình Quới
Vieơc đánh giá heơ thông quạn lý mođi trường EMS nhaỉm múc đích xem xét vieơc tuađn thụ các yeđu caău cụa tieđu chuaơn ISO 14001:1996 và các yeđu caău luaơt định mà Bình Quới 1 quyêt định tuađn thụ, các thụ túc đã được vaơn hành và áp dúng thođng suôt chưa? Nó đã đáp ứng như thê nào so với các yeđu caău cụa phieđn bạn ISO 14001:2004. EMS có hốt đoơng hieơu quạ nhaỉm đát được các múc tieđu và chư tieđu đã đeă ra chưa? Từ đó tìm ra những đieơm khođng phù hợp và đeă xuât các bieơn pháp nhaỉm chuyeơn đoơi heơ thông tài lieơu phù hợp với ISO 14001:2004 và heơ thông quạn lý mođi trường được duy trì có hieơu quạ.
Chương 4: Đánh giá heơ thông quạn lý mođi trường hieơn tái cụa Khu du lịch Bình Quới 1
Bạng 19: Đánh giá EMS cụa KDL BQ1
Đieău
khoạn Teđn tài lieơu *1996
Tình hình thực tái
cụa BQ1 *2004 Lý do Đeă xuât Ghi chú
4.2 Chính sách mođi trường 100%
- Moơt sô nhađn vieđn chưa thâu hieơu
CSMT 80%
- Chưa neđu rõ phám vi áp dúng; các yeđu caău luaơt định; thođng báo CSMT đên ai?
- Viêt lái chính sách mođi trường
- Giại thích rõ CSMT cho nhađn vieđn và cá nhađn làm vieơc cho BQ1
- Múc 5.1.2
(trang 66) - Đào táo, phoơ biên thođng tin
4.3.1 TT nhaơn dáng, đánh giá, phađn lối các khía cánh mođi trường và tác đoơng mođi trường 100% - Thụ túc trình bày chưa ngaĩn gĩn, chưa deê hieơu
- Chưa lưu hoă sơ các
KCMT cụa naím 2005 70%
- Chưa caơp nhaơt các KCMT khi xađy dựng nhà kho cũng như di chuyeơn nhà kho
- Xađy dựng lái thụ túc
- Caơp nhaơt KCMT khi có kê hốch và phát trieơn mới (xađy dựng nhà kho mới) BQ1_TT_4.3.1 (trang 67) - Phađn cođng trách nhieơm xác định KCMT (phát sinh) 4.3.2 TT quạn lý các yeđu caău luaơt định và các yeđu caău khác 100% - Thụ túc trình bày chưa ngaĩn gĩn, chưa logic
- Danh múc YCLĐ và YCK có các TCVN và quy định lieđn quan đên nước ngaăm văn còn.
90%
- Thụ túc chưa làm rõ cách thức làm thê nào đeơ áp dúng các yeđu caău này - Khođng caăn neđu cách đánh giá sự tuađn thụ ở thụ túc này
- Xađy dựng lái thụ túc
- Caơp nhaơt lái danh múc
BQ1_TT_4.3.2
(trang 72)
và chương trình mođi trường (vaín bạn)
được laơp thành moơt vaín bạn đúng theo yeđu caău cụa ISO 14001:2004 và được đeă ra moêi naím.
4.4.1 Ma traơn trách nhieơm thực hieơn các đieău khoạn cụa ISO 14001 100% - 100% - - - 4.4.2 TT đào táo 100%
-Tài lieơu trình bày chưa deê đĩc -Chưa lưu kêt quạ
đào táo naím 2005 80%
- Chưa có dâu hieơn theơ hieơn quan tađm đên naíng lực cụa nhađn vieđn (khođng đeă caơp đên trong thụ túc) - Chưa mở roơng phám vi
đào táo đên các nhađn vieđn làm vieơc cho BQ1 và nhà thaău
-Trình bày lái thụ túc. - Lưu theđm hoă sơ veă naíng lực, đào táo và nhaơn thức - Mở roơng phám vi đào táo BQ1_TT_4.4.2 (Phú lúc 2) 4.4.3 TT trao đoơi thođng tin noơi boơ và beđn ngoài
100%
Tài lieơu trình bày
chưa deê đĩc 95% - Khó theo dõi tài lieơu Trình bày lái thụ túc
BQ1_TT_4.4.3
(trang 76)
4.4.5
TT quạn lý và kieơm soát tài lieơu cụa heơ thông quạn
80%
- Cách trình bày cũng như các quy định veă kieăm soát tài lieơu chưa chaịc chẽ. - Kieơm soát tài lieơu
70%
- Chưa mã hóa
- Chưa kieơm soát tài lieơu beđn ngoài
- Trình bày lái thụ túc - Thông keđ danh múc hoă sơ
BQ1_TT_4.4.5
Chương 4: Đánh giá heơ thông quạn lý mođi trường hieơn tái cụa Khu du lịch Bình Quới 1
lý mođi trường
và hoă sơ chung moơt thụ túc
- Chưa có danh múc hoă sơ
- Danh múc tài lieơu chưa được caơp nhaơt
- Các tài lieơu, hoă sơ chưa được mã hoá và lưu trữ moơt cách heơ thông
- Thông keđ danh múc HDCV
- Quy định lái cách mã hoá và quạn lý tài lieơu
4.4.6 TT kieơm soát đieău hành
100% - - - -
TT quạn lý
rác thại 100%
- Dâu hieơu nhaơn biêt thùng rác bị mờ - Phađn lối rác chưa trieơt đeơ, nhaăm lăn giữa các thùng đựng rác sinh hốt.
- Cách trình bày chưa deê hieơu.
- Moơt sô thùng daău ở bêp chưa có khay đựng.
95% -
- Trình bày lái TT - Theo dõi dâu hieơu nhaơn biêt và cách phađn lối đeơ kịp thời khaĩc phúc
-
TT quạn lý
naíng lượng 100%
- Thực hieơn tôt cođng tác tiêt kieơm đieơn- nước; có HD tiêt kieơm đieơn-nước tái
từng boơ phaơn; theo dõi chư sô nước hàng ngày
TT quạn lý
hóa chât 100%
- Thiêu dúng cú chiêt rót hóa chât, xaíng daău
- Hóa chât taơy rửa văn chưa được cođng nhađn đaịt vào khay sau khi sử dúng - Chưa caơp nhaơt kịp thời các bạng MSDS
100% - - -
TT quạn lý
nước 100%
- Boơ bieơu mău sô lieơu 2.0 khođng còn sử dúng nữa nhưng văn còn ghi trong TT. 100% - - - TT veă các hốt đoơng bạo trì 100% - 100% - - - 4.4.7 TT chuaơn bị và đôi phó với tình huông khaơn câp 100% - 100% - - - TT kieơm soát tình huông cháy noơ 100% - Thụ túc còn quá dài, chưa thaơt sự deê
theo dõi 80%
- Chưa đưa ra các HDCV cú theơ nhaỉm ứng phó với các sự cô cú theơ.
- Tuy BQ1 đã đưa ra các
- Xađy dựng lái thụ túc - Xađy dựng theđm các phương án, HDCV cú theơ dưới hình thức lưu
BQ1_TT_4.4.7.1 (trang 84) (trang 84) BQ1_HDCV_4.4.7.1.3 (trang 101) BQ1_HD_4.4.7.1.1 (phú lúc 2)
Chương 4: Đánh giá heơ thông quạn lý mođi trường hieơn tái cụa Khu du lịch Bình Quới 1
phương án ứng phó, tuy nhieđn nó còn dài.
đoă và font chữ to, rõ. BQ1_HD_4.4.7.1.2 (phú lúc 2) TT kieơm soát tình huông tràn đoơ hóa chât 100% - Thụ túc chư ở dáng vaín bạn, khođng có
lưu đoă, khó theo dõi 90% -
Xađy dựng lái thụ túc dưới dáng lưu đoă lưu đoă
BQ1_TT_4.4.7.2 (Trang 90) (Trang 90) 4.5.1 TT các hốt đoơng theo dõi và đo lường 100% - 100% Đã yeđu caău và xác định tuaăn suât kieơm tra, kieơm định các thiêt bị đo lường
- -
4.5.2 TT đánh giá sự phù hợp Chưa có - - - Xađy dựng theđm thụ túc BQ1_TT_4.5.2 (Trang 95)
4.5.3 TT veă những sự KPH và các hành đoơng KP/PN 100% - 100% - -
4.5.4 Đeơ đáp ứng đieău khoạn này, KDL BQ1 đã xađy dựng cách kieơm soát hoă sơ chung với kieơm soát tài lieơu ở TT quạn lý và kieơm soát tài lieơu cụa heơ thông quạn lý mođi trường
4.5.5 Đánh giá noơi boơ 100% - 100% - -
4.6 Xem xét cụa lãnh đáo 100% -
*1996: Phaăn traím đáp ứng ISO 14001:1996 *2004: Phaăn traím đáp ứng ISO 14001:2004