Bảng 5.4: Chi phí cho nhân công
Stt Nhân sự nhà máy Số lượng Mức lương
(VNĐ/tháng) Thành tiền (VNĐ) 1 Giám đốc 1 50.000.000 50.000.000 2 Phó giám đốc 1 36.000.000 36.000.000 3 Trưởng phòng điều hành 1 25.000.000 25.000.000 4 Trưởng phòng hành chính 1 22.000.000 22.000.000 5 Trưởng phòng thí nhiệm 1 30.000.000 30.000.000 6 Trưởng phòng quản lý 1 18.000.000 18.000.000 7 Kỹ sư vận hành 2 15.000.000 30.000.000 8 Nhân viên 20 10.000.000 200.000.000 9 Trưởng phòng bảo vệ 1 6.000.000 6.000.000 10 Bảo vệ 5 4.200.000 22.500.000 11 Công nhân 4 5.000.000 16.800.000 12 Lao công 3 4.000.000 12.000.000
13 Phụ cấp ngoài giờ 10 400.000 4.000.000
14 Bảo hiểm 50 500.000 25.000.000
15 Công đoàn 50 200.000 10.000.000
16 Phụ cấp độc hại 4 300.000 1.200.000
Tổng cộng 508.500.000
Tổng chi phí nhân công trong 1 năm: 6.102.000.000 VNĐ/Tháng. Chi phí vận hành, sửa chữa:
Khấu hao thiết bị:
- Tuổi thọ của công trình bằng bê tông cốt thép là 50 năm, thiết bị máy móc là 10 năm. Ta lấy tuổi thọ chung của hệ thống là 30 năm. Chi phí khấu hao hằng năm lấy bằng 5% vốn đầu tư.
- Vậy chi phí khấu hao tính cho 1 năm là: 56.800.000.000 × 0,05 = 2.840.000.000 VNĐ. - Chi phí khấu hao tính cho 1 tháng: 236.666.666 VNĐ.
- Chi phí khấu hao tính cho 1 ngày: 7.888.888 VNĐ. Chi phí sửa chữa:
- Sửa chữa nhỏ: lấy bằng 1% vốn đầu tư: 56.800.000.000 × 0,01 = 568.000.000 VNĐ. - Sửa chữa lớn: lấy bằng 5% vốn đầu tư: 56.800.000.000× 0,05 = 2.840.000.000 VNĐ. -Tổng chi phí sửa chữa trong 1 năm: 3.408.000.000 VNĐ.
-Chi phí khấu hao tính cho 1 tháng: 284.000.000 VNĐ. - Chi phí khấu hao tính cho 1 ngày: 9.466.666 VNĐ.
Chi phí dự phòng:
Lấy bằng 10% (Khấu hao thiết bị + Chi phí sửa chữa) = 0,1 × (2.840.000.000 + 3.408.000.000) = 624.800.000 VNĐ/năm.
Chi phí xử lý:
- Chi phí hoạt động của cả hệ thống trong 1 năm: (chi phí hóa chất + chi phí điện + chi phí sửa chữa + chi phí nhân công + chi phí phí xây dựng)
= 4.248.235.000 + 8.431.500.000 + 6.102.000.000 + 3.408.000.000 + 57.245.000.000 = 79.434.735.000 VNĐ.
- Công suất xử lý của Trạm xử lý nước là 150.000 m3/ngđ.
- Công suất xử lý của Trạm xử lý nước trong 1 năm là 54.750.000 m3/năm. - Chi phí cho việc xử lý 1 m3 nước cấp là:
C = (VNĐ/m3 nước cấp).