III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Khĩ khăn – Thuận lợ
Khĩ khăn – Thuận lợi
Khĩ khăn
- Giá bán mủ cao su trong năm khơng ổn định, xu hướng giảm mạnh về các tháng cuối năm.
- Cạnh tranh về giá thu mua, giá bán cao su gay gắt với cao su tư nhân, cao su tiểu điền; - Một số diện tích vườn cây chậm phục hồi cĩ tán lá nhỏ, thưa do chế độ chăm sĩc, bĩn phân hạn chế;
- Tệ nạn trộm cắp mủ khai thác vẫn diễn biến phức tạp, cĩ tổ chức với chiều hướng hoạt động ngày một phức tạp hơn;
- Dự án trồng cao su tại Vương quốc Campuchia tại Cơng ty con – Cơng ty Tây Ninh Siêm Riệp PTCS chỉ mới bắt đầu vay được vốn vào những tháng cuối năm, từ tháng 7/2015 đến tháng 6/2017, Cơng ty TNSR khơng vay được vốn nên phải sử dụng 100% vốn từ Cơng ty mẹ chuyển sang, gây áp lực lớn về tài chính đối với Cơng ty mẹ.
Thuận lợi
- Thời tiết năm nay khá thuận lợi trong cơng tác khai thác sản lượng, mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn tạo điều kiện thuận lợi cho vườn cây ra lá ổn định và cơng tác mở cạo lại sau mùa rụng lá sớm hơn năm 2016;
- Các giải pháp tích cực của Nhà nước nhằm ổn định và phát triển kinh tế vĩ mơ;
- Được sự quan tâm ủng hộ, giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương và hỗ trợ cĩ hiệu quả của Tập đồn Cơng nghiệp Cao su Việt Nam;
- Lãnh đạo Cơng ty nhận thức được các khĩ khăn, thách thức nên đã cĩ nhiều biện pháp tích cực, chủ động đối phĩ kịp thời;
- Tiền lương, thu nhập được cải thiện hơn so với năm 2016 do đĩ tình hình lao động khai thác khơng cịn biến động lớn, tâm lý người lao động ổn định;
- Cơng tác tổ chức ổn định, dân chủ. Tinh thần năng động sáng tạo trong quản lý cũng như sản xuất được phát huy cao.
- Hệ thống kiểm sốt nội bộ theo tiêu chuẩn ISO hoạt động hữu hiệu, phát hiện và khắc phục kịp thời những điểm khơng phù hợp, hệ thống quản lý luơn được cải tiến.
CHỈ TIÊU ĐVT NĂM 2017
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN %
A B 2 3 4=3/2
A-CHỈ TIÊU KHỐI LƯỢNG:
1-Diện tích khai thác: ha 4.598,81 4.598,81 100,0
2-Sản lượng khai thác: tấn 8.800 9.838,64 111,8
3-Năng suất: tấn/ha 1,91 2,14 111,8
4-Sản lượng chế biến: tấn 12.450,00 14.821,71 119,0 Trong đĩ:-Mủ khai thác " 8.800,00 9.750,19 110,8 -Mủ thu mua " 650,00 671,86 103,4 -Gia cơng " 3.000,00 4.399,66 146,7 5-Sản lượng tiêu thụ: tấn 9.546,00 9.454,00 99,0 Trong đĩ:-Mủ khai thác " 8.950,00 8.852,79 98,9 -Mủ thu mua " 596,00 601,21 100,9 +Xuất khẩu: " 2.300,02 2.478,04 107,7 -Trực tiếp " 985,30 985,30 100,0 -Uy thác qua Tập đồn " 200,00 729,90 365,0 -Uy thác qua đơn vị khác " 1.114,72 762,84 68,4 +Nội tiêu: " 7.245,98 6.975,96 96,3
6-Tồn kho cuối năm: tấn 993344,,1155 11..999988,,2200 213,9
B-CHỈ TIÊU GIÁ TRỊ:
1-Giá thành:
Trong đĩ: -Mủ khai thác Tr đồng 31,76 31,49 99,1 -Mủ thu mua Tr đồng 36,88 37,16 100,8