NOI.
Báo cáo kết quả tổng hợp của hoạt động kinh doanh của khách sạn. Bảng 7: Báo cáo tổng hợp hoạt động kinh doanh của khách sạn.
(Đơn vị: USD) Chỉ tiêu 2005 2006 So sánh năm 06/05 2007 So sánh năm 07/06
Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) Tuyệt đối (USD) Tương đối (%) Tổng doanh thu (∑DT) (USD) 8.900.000 11.520.000 2.620.000 +29,44% 13.800.000 2.280.000 +19,79% Doanh thu Lưu trú(DTLT) (USD) 4.628.000 6.681.600 2.053.600 44,4% 8.280.000 1.598.400 23,9% % DTLT/ ∑DT (%) 52% 58% 60% Công suất buồng TB 76% 85% 94%
(%)
(nguồn: Bộ phận kế toán)
Qua bảng 2.1c ta nhận thấy Tổng doanh thu của khách sạn qua từng năm kinh doanh đều có sự tăng lên đáng kể, so với năm 2005 thì doanh thu của khách sạn tăng tuyệt đối là 2.620.000USD, tuy nhiên, số tăng này còn là nhỏ nếu so sánh mức tăng doanh thu từ năm 2005 tới năm 2007. Chỉ qua có 2 năm mà doanh thu của khách sạn tăng tới 4.900.000USD, và năm 2007 so với 2006 cũng có mức tăng doanh thu tuyệt đối là 2.280.000USD. Xét tình hình kinh doanh của khách sạn trong 3 năm trên thì mức tăng doanh thu tương đối của năm 2006 so với năm 2005 là gần 30% và năm 2007 so với năm 2006 là gần 20%, là mức tăng doanh thu cao mà không phải khách sạn nào cũng có thể làm được, do đó kết quả này cần phải tiếp tục được duy trì và phát triển trong những năm tiếp theo. Trong đó căn cứ vào tỉ lệ phần trăm của doanh thu do cung cấp dịch lưu trú với tổng doanh thu của khách sạn luôn đat trên 50% trong 3 năm qua. So với năm 2005 thì doanh thu từ lưu trú tăng tuyệt đối là 2.053.600USD và tăng tuyệt đối là 44,4%, còn doanh thu từ lưu trú của năm 2007 so với 2006 thì có giảm hơn nhưng vẫn đạt mức cao, tăng tuyệt đối là 1.598.400USD và tăng tương đối là 23,9%. Đồng thời công suất sử dụng buồng trung bình của khách sạn luôn đạt mức kỷ lục trong suốt thời gian từ khi khách sạn bắt đầu đi vào hoạt động cho tới giờ, tức là luôn đạt từ 80% đến 90% trong năm như vậy chúng ta có thể thấy phần này vị trí và vai trò của kinh doanh lưu trú trong khách sạn SOFITEL PLAZA HA NOI, nó là hoạt động chính, chủ yếu và luôn chiếm hơn 50% trong tổng doanh thu của khách sạn.
Như đã nói ở trên, khách sạn SOFITEL PLAZA HA NOI gồm có 7 loại phòng có thể bán cho khách. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng rất mạnh của tính chất thời vụ trong du lịch nên số lượng khách tới nghỉ tại khách sạn cũng như các chỉ số liên quan tới buồng cũng biến động rất mạnh. Báo cáo của bộ phận buồng năm 2007 như sau:
Với công suất sử dụng buồng trung bình = QTH/ QTK x 100% Trong đó QTH: số lượng phòng thực hiện của khách sạn.
QTK: số lượng phòng thiết kế của khách sạn.
Bảng 8: Báo cáo tình hình sử dụng phòng trong khách sạn năm 2007.
Loại phòng Q thực hiện (phòng) Q thiết kế (phòng) Công suất sử dụng buồng (%) Deluxe 139 160 87 Plaza Room 90 110 82 Club Room 65 130 50 Excutive Suite 6 11 56 Sofitel Suite 1 9 11 Regency Suite 0.07 1 7 Presidenttial Suite 0.03 1 3 (nguồn: phòng kế toán)
Kết hợp với bảng 7 đã trình bày ở trên, rõ ràng có sự tỉ lệ nghịch trong công suất sử dụng buồng với giá niêm yết khi bán các loại phòng. Loại phòng nào có giá càng cao thì công suất sử dụng buồng loại đó càng thấp, đây là điều tất nhiên và cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên những phòng có công suất sử dụng buồng thấp lại là những buồng được đầu tư trang thiết bị đắt nhất và hiện đại nhất, đặc biệt là loại buồng presidenttial suite, mỗi năm chỉ được sử dụng nhiều nhất là 12 lượt, còn lại phòng thường được để không. Khách sạn hàng năm đều có kế hoạch lấy lợi nhuận của các loại phòng khác để bù lỗ cho các phòng đắt tiền, ít có khách thuê.
Bảng 9: tình hình khách đến SOFITEL PLAZA HA NOI năm 2006. Nguồn
khách
Thời gian lưu trú bình quân/khách (ngày)
Chi tiêu bình quân/ngày khách (USD)
Năm nghiên cứu Năm nghiên cứu
200 5 2006 %tăng, giảm 06/05 2007 %tăng, giảm 07/06 2005 2006 %tăng, giảm 06/05 2007 %tăng, giảm 07/06 Châu Á 2.8 3 7,1% 3.5 16,7% 85 105 23,5% 120 14,3% Châu ÂU 1.5 2 33,3% 2.5 25% 100 125 25% 130 4% Khác 2 2.2 10% 2 - 9,1% 65 100 35% 110 10% (nguồn: phòng kế toán)
Dựa theo bảng 9, chúng ta nhận thấy lượng khách tới khách sạn tiêu dùng dịch vụ chủ yếu là khách tới từ các nước châu Á, thời gian lưu trú của họ tại khách sạn cũng lâu hơn so với khách tới từ các vùng khác, mức tăng thời gian lưu trú của năm 2006 so với năm 2005 là 7,1% thấp hơn nhiều so với mức tăng thời gian lưu trú của năm 2007 với 2006 là 16,7%. Đối với khách Châu âu thì thời gian lưu trú có thấp hơn so với khách Châu á, tuy nhiên vẫn là loại khách có thời gian lưu trú cao thứ 2 của khách sạn. Còn đối với các khách đến từ quốc gia khác thì thời gian lưu trú bình quân có giảm nhưng giảm không đáng kể, năm 2006 tăng 10% so với năm 2005, còn năm 2007 lại giảm đi 9,1%. Chi tiêu bình quân 1 ngày khách của khách tại khách sạn khá cao, nhưng cao nhất vẫn là khách Châu âu, khách đến từ Châu á có mức chi tiêu bình quân thấp hơn nhưng đang có xu hướng tăng lên trong tương lai. So với mức tăng của năm 2006 với năm 2005 thì mức tăng chi tiêu bình quân của năm 2007 so với năm 2006 có giảm hơn nhưng không đáng kể. Các nguồn khách khác là các nguồn khách đến từ Châu Úc, Châu Phi có lượng khách đến khách sạn rất nhỏ không đáng kể. Thị trường khách này chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong cơ cấu khách đến khách sạn nên chúng ta chỉ chú
trọng tới khách đến từ châu âu và châu á. Với khách Châu Á, khách sạn cần khuyến khích họ tăng chi tiêu bằng các dịch vụ bổ sung hấp dẫn. Còn đối với khách Châu Âu cần nâng cao chất lượng dịch vụ của các bộ phận trong khách sạn sẽ tăng khả năng kéo khách nghỉ lại lâu hơn tại khách sạn.