* Thiết lập đơn mua hàng
10/ Ngày 11/3, lập đơn đặt hàng ĐMH0901 mua hàng của Công ty TNHH Quê Hơng, ngày giao hàng 12/3, ngày thanh toán 14/3, đặt mua NVL_A số lợng 20.000kg đơn giá 6.500đ/kg.
Cách khai báo: Nghiệp vụ\Mua hàng\Đơn mua hàng\Thêm
Nhấn nút “cất” để thoát khỏi cửa sổ khai báo.
* Mua hàng trực tiếp không qua đơn đặt hàng
11/ Ngày 11/3, mua nguyên vật liệu A nhập kho từ Công ty cổ phần AB theo hóa đơn số 0035682, số hiệu AT2008/M, cụ thể nh sau:
+ Số lợng: 15.000kg + Đơn giá: 6.800đ/kg + Thuế GTGT 10%
+ Tổng tiền thanh toán cả thuế: 112.200.000đ
Hàng mua cha trả tiền nhà cung cấp. Phí vận chuyển số vật liệu trên về nhập kho là 4.000.000đ
Sau khi khai báo xong bấm chuột vào nút “Phí vận chuyển”. Tiến hành nhập tiền vận chuyển vào ô “Tổng phí vận chuyển”. Bấm nút tính phí, chơng trình sẽ tự động tính phí cho NVL_A mua về.
Sau đó di chuyển thanh ngang của “Hóa đơn mua hàng” để kiểm tra tiền phí vận chuyển. Vậy tổng giá trị nhập kho của NVL_A mua về bao gồm cả PVC
* Mua hàng thông qua đơn đặt hàng đã đặt trớc
12/ Ngày 12/3, Nhập kho hàng mua theo đơn đặt hàng đã lập của nghiệp vụ 10. Số lợng hàng về nhập kho đủ và đúng quy cách nh trong đơn đã đặt. Theo hóa đơn GTGT số 0035687, ký hiệu hóa đơn AT2008/M
Khác với trờng hợp trên, đối với trờng hợp mua hàng thông qua đơn, ngời sử dụng sau khi lựa chọn tên nhà cung cấp và ngày tháng của chứng từ sau đó chọn số đơn đặt hàng đã lập, chơng trình sẽ tự động hiện ra hàng đã đặt mua một cách chi tiết nhất.