khách Ngày khách 204.368 220.346 +7,8 260.000 + 17,99 Khách quốc tế - 10.686 15.102 +41,3 20.000 + 32,4 Khách nội địa - 193.682 205..244 +5,97 240.000 + 16,93 3. Thời gian lu trú bình quân Ngày/khách 2 2,1 + 5 2 - 4,76 Khách quốc tế - 1,75 1,78 +1,714 1,3 -26,9 Khách nội địa - 2,0 2,1 + 5 2,1 +1
Từ số liệu trên ta thấy: Tổng số lợt khách tăng lên rõ rệt qua các năm. Năm 1999 tăng so với năm 1998 về số tuyệt đối 3.894 lợt khách hay 3,8% trong đó khách quốc tế tăng 2.372 lợt khách hay 38,9% và khách nội địa tăng 3.522 lợt khách hay 3,7%. Năm 2000 tăng so với năm 1999 về số tuyệt đối là 22.821 lợt khách hay 23,6% trong đó khách quốc tế tăng 6.531 lợt khách hay 77,1% và khách nội địa tăng 16.290 lợt khách hay 16,5%.
Tổng số ngày khách cũng tăng theo, cụ thể: năm 1999 tăng 15.978 ngày khách hay 7,8% so với năm 1998, trong đó khách quốc tế tăng 4416 ngày khách (41,3%) và khách nội địa tăng 11562 ngày khách (5,97%). Năm 2000 tăng so với năm 1999 về số tuyệt đối là 39.654 ngày khách hay (17,99%) trong đó khách quốc tế tăng 4898 ngày khách (32,4%), và khách nội địa tăng 34.756 ngày khách (16,93%).
Nh vậy trong năm 2000 lợng khách quốc tế chiếm tỷ trọng
x 100%= 12%. Song thời gian lu trú bình quân của khách quốc tế chỉ đạt = 1,3 ngày/khách mà ngày khách vẫn tăng.
Năm 1999 lợng khách quốc tế chiếm tỷ trọng: x 100% = 7,9% Thời gian lu trú bình quân của khách quốc tế đạt = 2 ngày/khách
Nh vậy muốn tăng thời gian lu trú bình quân của khách thì khách sạn cần có thêm các dịch vụ bổ sung khác nh vũ trờng, tennis, Casino để kéo… dài thời gian lu trú của khách, mặt khác khách sạn không ngừng cải thiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, phân lợng đội ngũ nhân viên phục vụ trong giao tiếp đặc biệt là nhân viên ở những bộ phận trực tiếp cần trau dồi ngoại ngữ Anh - Trung để có thể giao tiếp đợc với khách nớc ngoài đặc biệt là khách Trung
Quốc. Kéo dài thời gian lu trú của khách là mục tiêu lâu dài mà khách sạn cần phải làm để tăng doanh thu cho khách sạn.
* Về cơ cấu doanh thu của từng loại dịch vụ trong công ty. Bảng 4. Cơ cấu doanh thu của từng loại dịch vụ trong khách sạn
Stt Chỉ tiêu Đơn vị 1998 Tỷ trọng 1999 Tỷ trọng 2000 Tỷ tọng 1 Tổng doanh thu Triệu đồng 26.821,8 100% 31.540 100% 36.000 100% 2 Doanh thu
buồng
- 15.552,6 58%(2:1) 14.251,454 45%(2:1) (2:1)
15.000 42%3 Doanh thu ăn 3 Doanh thu ăn
uống
- 7.514,6 28%(3:1) 12.563,099 40% 14504 40%4 Doanh thu dịch 4 Doanh thu dịch
vụ khác
- 3.754,6 14%(4:1) 4726 15% 6496 18%Nguồn: Báo cáo công tác kinh doanh năm 1999, 2000 Nguồn: Báo cáo công tác kinh doanh năm 1999, 2000
Trong bảng trên ta thấy; doanh thu đợc tăng ở hầu hết các dịch vụ, trong đó dịch vụ lu trú vẫn chiếm u thế. Đặc biệt tăng cao ở dịch vụ ăn uống do nhà ăn hội trờng 2 đợc đa vào sử dụng (chiếm 40%) tổng doanh thu với 14504 Triệu đồng (năm 2000). Tỷ trọng dịch vụ giữa các năm tuy không tăng giảm đồng đều nhng điều đó vẫn nói lên mức chi tiêu của khách đến khách sạn ngày càng tăng vì họ không chỉ tiêu dùng dịch vụ chính là lu trú mà còn tiêu dùng các dịch vụ khác.
Năm 2000 tổng doanh thu ớc 36 tỷ tăng 14% so với năm trớc. Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng giảm nhiều do không có khách thuê và đầu t cải tạo sửa chữa. So với năm trớc chỉ đạt 20%. Doanh thu khác tăng cao do công ty mở dịch vụ thơng mại và ứng dụng đầu t công nghệ thông tin. Hai dịch vụ này ớc thực hiện 2 tỷ và chiếm 40% doanh số của doanh thu khác. Đây là cố gắng lớn của công ty trong việc đầu t mở rộng ngành nghề kinh doanh tạo nguồn thu, tạo việc làm và tăng nộp ngân sách nhà nớc.
* Chỉ tiêu về vốn kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.
Bảng 5. Chỉ tiêu về vốn và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty từ 1998 đến 2000
Stt Các chỉ tiêu Đơn vị 1998 1999 2000 So sánh 2000/1998 Tăng giảm % 1 Vốn cố định Triệu đồng 8.875 9.190 13.797 4.922 55,4 2 Vốn lu động - 4.287 4.380 4.519 232 5,41 3 Công suất thiết kế Ngày/
Phòng
4 Công suất sử dụng - 73,3 75,45 80 6,7 9,145 Tổng doanh thu Triệu đồng 26.821 31.540 36.000 9.179 34,2 5 Tổng doanh thu Triệu đồng 26.821 31.540 36.000 9.179 34,2 6 Tổng chi phí - 21.997 30.140 34.300 12.303 55,9 7 L i thuầnã - 2.218 2.300 2.600 282 17,22 8 Nộp ngân sách - 4.451 5.071 5.400 949 21,32 9 Năng suất lao động bình
quân
- 71,52 71,85 80,36 8,84 12,3610 Định mức lao động bình