C. Hạch toán chi tiết, hạch toán tổng hợp tiền lơng Bh và tình hình thanh toán với ng òi lao động tại Công ty:
Công ty XD Sông Đà
bảo hiểm tại công ty xây dựng sông đà I
Tổng Công ty XD
Sông Đà Sổ chi tiết tài khoảnTháng 3 năm 1999 Tháng 3 năm 1999
3341 - Lơng
Công ty XD Sông Đà I
Số d đầu kỳ:
SCT Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số d 122C 31/3/99 31/3/99 Phạm Văn Cần- Xởng CGT.T lơng T3 cho NV 1111 893.264 (893.264) 122C 31/3/99 31/3/99 Phạm Văn Cần- Xởng CGT.T lơng T3 cho NV 3383 220.320 (1.113.584) 122C 31/3/99 31/3/99 Phạm Văn Cần- Xởng CGT.T lơng T3 cho NV 3384 33.048 (1.146.632) 122C 31/3/99 31/3/99 Phạm Văn Cần- Xởng CGT.T lơng T3 cho NV 3388 253.368 (1.400.000) 123C 31/3/99 31/3/99 Nguyễn Văn Chấp - Đầm 7 T.Tlơng T3 cho NV 1111 902.048 (2.302.048) 123C 31/3/99 31/3/99 Nguyễn Văn Chấp - Đầm 7 T.Tlơng T3 cho NV 3383 39960 (2.342.008) 123C 31/3/99 31/3/99 Nguyễn Văn Chấp - Đầm 7 T.Tlơng T3 cho NV 3384 7.922 (2.350.000) 124C 31/3/99 31/3/99 Ngô Đức Dũng - phòng TCKT T.Tlơng T3 choNV 1111 19.326.906 (21.676.906)
124C 31/3/99 31/3/99 Ngô Đức Dũng - phòng TCKT T.Tlơng T3 choNV 3383 1.881.440 (23.558.346)
124C 31/3/99 31/3/99 Ngô Đức Dũng - phòng TCKT T.Tlơng T3 choNV 3384 376.288 (23.934.634) PBTL 31/3/99 31/3/99 Hạch toán phân bổ tiền lơng T3/99 2412 950.000 (22.984.634) PBTL 31/3/99 31/3/99 Hạch toán phân bổ tiền lơng T3/99 6421 22.984.634
Tổng phát sinh 23.934.634 23.934.634 Số d cuối kỳ: Ngời lập biểu Ngày 12/04/1999 Kế toán trởng Xí nghiệp XD và
kinh doanh vật t Sổ chi tiết tài khoảnTháng 3 năm 1999 Tháng 3 năm 1999 1411 - Tạm ứng Lơng
Công ty XD Sông ĐàI I
Số d đầu kỳ:
SCT Ngày CT Ngày GS Diễn giải Đối ứng Phát sinh nợ Phát sinh có Số d A76 31/3/99 31/3/99 Công trờng A76 Nội Bài 6221 5.025.000 5.025.000 TDTT 31/3/99 31/3/99 CT Nhà tập võ vật TT TDTT Quốc gia 6222 7.754.000 12.779.000 PTTH 31/3/99 31/3/99 CT trờng PTTH Liên Hà 6223 7.500.000 20.279.000 A76 31/3/99 31/3/99 Công trờng A76 Nội Bài 1111 5.025.000 15.254.000 TDTT 31/3/99 31/3/99 CT Nhà tập võ vật TT TDTT Quốc gia 1111 6.500.000 8.754.000 PTTH 31/3/99 31/3/99 CT trờng PTTH Liên Hà 1111 7.500.000 1.254.000 Tổng phát sinh 19.025.000 7.512.779 Số d cuối kỳ: 1.254.000 Ngời lập biểu Ngày 04/04/1999 Kế toán trởng