III. Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh ở công ty TNHH sản xuất và thương mại Vạn Hoa
2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của công ty 1 Chức năng nhiệm vụ
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
Là một doanh nghiệp trẻ sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, ban lãnh đạo công ty TNHH sản xuất và thương mại Vạn Hoa chon mô hình cơ cấu tổ chức ngon nhẹ và linh hoạt để có thể đáp ứng tốt cho chiến lược kinh doanh và mở rộng thị trường của công ty phát huy được hết năng lực để tạo ra hiệu quả cao nhất. Mô hình quản lý đó là:
Sơ đồ: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH sản xuất và thương mại Vạn Hoa
Nguồn trích dẫn: Phòng tổ chức hành chính
Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau:
Lỗ Minh vũ Lớp KTPT47B GIÁM ĐỐC XƯỞNG SẢN XUẤT KINH DOANH KẾ TOÁN TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH T Ổ K Ỹ T H U Ậ T T Ổ K IỂ M T R A T Ổ P H Ụ QUẢN ĐỐC K H O K Ế T O Á N
ĐẠI DIỆN THƯƠNG MẠI
NHÂN VIÊN KINH DOANH M À I P H Á M À I B Ó N G
Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty .
Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty,Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty, trức các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị,Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ trong kinh doanh.
Phòng kế toán: Có chức năng, nhiệm vụ sau:
Thu, chi, lập báo cái về tình hình kinh doanh trong ngày, trong tuần, trongtháng, trong quý, trong năm...
Thu hồi nợ của khách hàng và của nhõn viờn kinh doanh,Tổng kết báo cáo kịp thời các biến động trong kinh doanh với lãnh đạo Công ty.
Phòng kinh doanh : Có chức năng, nhiệm vụ sau:
Lên Kế hoạch phát triển bán hàng, kênh phân phối và hệ thống phân phối độc quyền
Đạt được sự phát triển trong kinh doanh thể hiện ở: doanh thu, khối lượng hàng hóa bán ra, lợi nhuận và chi phí,Giám sát hoạt động và quy trình kinh doanh thông qua các phân tích tài chính thường xuyên để so sánh với mức ngân sách hiện hữu. Phát triển; nắm bắt thông tin thị trường, (giám sát tình hình thị trường, sản phẩm mới, mong muốn của khách hàng, hoạt động của đối thủ) để hỗ trợ cho bộ phận tiếp thị, nghiên cứu phát triển của công ty. Tổ chức và theo dõi những khách hàng mới tiềm năng.
Quản lý mạng lưới khách hàng của khu vực phụ trách. Báo cáo cập nhật
thông tin thị trường cho Giám Đốc theo quy định.Duy trì và kiểm soát chặt chẽ những vấn đề liên quan của pháp luật, quy chế, và ứng xử tác động đến kinh doanh, chính sách và phát triển.
Chịu trách nhiệm Phát triển và mở rộng thị trường, mạng lưới phân phối và tiêu thụ sản phẩm tại khu vực quản lý.
Xưởng sản xuất :chức năng nhiệm vụ
Chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý và điều hành hoạt động sản xuất của phân xưởng theo nhiệm vụ kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiến độ, quy trình công nghệ.
Đề xuất với Giám đốc phương án cải tiến tổ chức sản xuất.Tổ chức điều hành,huấn luyện các kỹ năng thực hiện công việc của đội ngũ nhân viên nhằm hoàn thành tốt công việc sản xuất,Căn cứ vào yêu cầu sản xuất của công ty xây dựng kế hoạch sản xuất trong phạm vi quản lý, Hiểu biết về sản phẩm của công ty (đặc tính từng loại sản phẩm)
3. Cơ cấu và chức năng của bộ máy kế hoạch
cơ cấu của bộ máy kế hoạch của công ty khá đơng giản chỉ gồm một cán bộ chuyên làm kế hoạch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc
chức năng lập các kế hoạch chung cho công ty thông qua các thông tin cung cấp của các bộ phận ,các khu vực.
Nhận sự chỉ đạo trực tiếp từ giám đốc.Theo dõi các đơn hàng của phòng Kinh Doanh với xưởng sản xuất.Tổng hợp kế hoạch tiêu thụ của các khu vực và lập biên bản theo dõi, đánh giá tình hình tiêu thụ thực tế so với kế hoạch tiêu thụ của các khu vực đặt ra..
Phối hợp các phòng ban giải quyết các yêu cầu phát sinh của chi nhánh, khách hàng.
Tham mưu cho Giám Đốc Kinh Doanh trong việc giải quyết hàng tồn kho. Cân đối và theo dõi các hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu hàng tháng của các Tổng hợp thông tin, ý kiến của các đại diện thương mại về tình hình thị trường vấn đề tiêu thụ sản phẩm.vạch ra các kế hoạch kinh doanh.đưa ý kiến lên giám đốc .
4.Kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2007- 2008
Mặc dù mới đi vào hoạt đông hơn 2 năm nhưng công ty đạt được những kết quả hết sức to lớn.năm 2007 thị trường của công ty mới chủ yếu là khu vực Hà Nội và một số tỉnh lân cận như vĩnh phúc hải dương. nhưng sang năm 2008 thị trường của công ty đã lan ra toàn miền bắc và miền trung, hiện tại đang xúc tiến xâm nhập thị trường miền nam. Với mức
tăng trưởng nhanh năm 2007 doanh thu của công ty 371,000,000 đến
năm 2008 là 871,100,000 tăng trưởng hơn 200%.
Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của các năm 2007, 2008 và 3 tháng đầu năm 2009(xem bản 1)
(đơn vị: 100.000 đồng) Năm so
sánh Chỉtiêu
Doanh số
Tháng 1 Thang 2 Thang 3 Thang 4 Thang 5 Thang 6
Thang 7 Thang 8 Thang 9 Thang10 Thang11 Thang12 Cộng
2007 KH 225.00 230.00 235.00 250.00 260.00 276.00 280.00 295.00 375.00 380.00 375.50 400.00 3,582 KH 225.00 230.00 235.00 250.00 260.00 276.00 280.00 295.00 375.00 380.00 375.50 400.00 3,582 TT 257.85 229.56 248.62 261.45 270.12 258.46 287.96 302.79 394.31 387.24 390.21 421.74 3,710 % HT 114.60 99.81 105.80 104.58 103.89 93.64 102.84 102.64 105.15 101.91 103.92 105. 44 103.60 2008 KH 446.00 500.00 525.00 530.00 550.00 580.00 600.00 650.00 750.00 850.00 975.50 1,050. 00 8,007 TT 501.12 511.41 520.12 531.05 567.13 585.6 1 599.47 665.32 800.98 874.17 1,002.00 1,552. 16 8,711 % HT 112.36 102.28 99.07 100.20 103.11 100.97 99.91 102.36 106.80 102.84 102.72 147. 82 108.79 Q1/2009 KH 446.00 500.00 525.00 1,471 TT 501.12 511.41 520.12 1,533 % HT 112.36 102.28 99.07 104.19
(Nguồn:Phòng kế hoạch kinh doanh) Từ các phân tích trong bảng 1, ta thấy hầu hết là công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh với mức cao,trừ một số tháng là không đạt chủ yếu là dơi vào thời kỳ mùa vụ khó khăn và mức tăng trong các tháng là liên tục nó ngắn với phả năng mở rộng quy mô của công ty.Năm 2007 tổng doanh thu của công ty là 371,000,000 đến năm 2008 là 871,100,000 tăng trưởng hơn 200%.do năm 2008 thị trường của công ty được mở rộng ra hầu hết các vực miền bắc và miền trung so với năm 2007 mới chỉ có Hà Nội ,vĩnh phúc, Hải Dương
II. Thực trạng công tác kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty
1. Căn cứ xây dựng kế hoạch
1.1. Căn cứ vào định hướng phát triển của công ty trong thời kỳ kế hoạch Để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty cho thời kỳ tiếp theo căn cứ đầu tiên để xây dựng là dự vào định hướng phát triển của công ty trong thời kỳ kế hoạch. Trong mỗi thời kỳ công ty thường có một kế hoạch chiến lược cho chính công ty mình và đó là các chỉ tiêu, mục tiêu xuyên suốt thời kỳ kế hoạch công ty thực hiện sản xuất kinh doanh để hướng tới mục tiêu đó. Kế hoạch dài hạn này sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp không bị tụt hậu hoặc lạc hướng trong thời kỳ dài. Kế hoạch chiến lược này chính là căn cứ đầu tiên cho công tác lập kế hoạch hàng năm dựa vào đây định hướng phát triển của công ty trong thời kỳ kế hoạch mà có thể đưa ra được các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể cho công ty trong từng năm.
Một số kế hoạch ngắn hạn của công ty trong thời gian tới là.tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hàng năm, phát thế mạnh về sản xuất kinh doanh sản phẩm hiện tai, hướng tơi mở rộng thị trường và mơ rộng kinh doanh trong khối văn phòng phẩm.