Bảng 8: Công suất dự kiến Năm
Khoản mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Số ngày hoạt động
trong năm 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320
Công suất thiết kế (tấn nguyên liệu
ngày)
300 350 350 450 450 500 500 500 500 500
Công suất hoạt động ( % so với CSTK)
60% 60% 70% 80% 80% 85% 85% 90% 90% 90%
(Nguồn trích từ phần 1 của Mục I Phụ lục 3 đính kèm ) Nhà máy có công suất thiết kế 300 tấn nguyên liệu/ngày. Theo dự kiến nhà máy đi vào hoạt động từ năm 2009 với mức huy động công suất là 60%, năm 1010 công suất được nâng lên 70% và từ năm thứ 4 trở đi nhà máy đi vào hoạt động ổn định với mức huy động công suất 80%- 85%. Tương ứng với các mức huy động công suất này, sản lượng cá Filet của nhà máy năm 2009 là 20.569 tấn, năm 2010 là 23.997 tấn và năm 2011 là 27.997 tấn….
Về giá bán và giá trị sản lượng: Trong dự án dự kiến giá bán sản phẩm chính là 3,21 USD/Kg, tương ứng với mức giá này, từ năm 2012 trở đi nhà máy có doanh thu từ Filet cá đạt 2.297.717 triệu đồng.
Ngoài sản phẩm chính là cá Filet, nhà máy còn thu được phế phẩm và phần hao hụt sản phẩm. Theo dự kiến, từ năm 2009 trở đi, giá trị của sản phẩm phụ đạt 62.542 triệu đồng, năm 2010 là 72.966 triệu đồng….
Như vậy, theo dự kiến của dự án, nhà máy hoạt động ổn định với mức huy động công suất là 80%. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng đây là dự án dài hạn, vòng đời là trên 10 năm và do vậy giá nguyên liệu đầu vào, giá bán cũng như tỷ giá hối đoái sẽ nhiều biến động. Doanh thu của dự án tính theo USD dẽ chịu nhiều tác động của sự thay đổi tỷ giá. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng đối với dự án, vì nguồn thu của dự án chủ yếu là ngoại tệ ( USD).
SVTH: Điền Chiêu Tài 41