TRUYỀN DẪN VIETTEL 2.1.Khái quát chung về Công ty Truyền dẫn
2.4.1.Điểm mạnh trong công tác lập kế hoạch SXKD năm của Công ty Truyền dẫn VIETTEl
tại Công ty Truyền dẫn VIETTEL
2.4.1. Điểm mạnh trong công tác lập kế hoạch SXKD năm của Công ty Truyền dẫn VIETTEl Công ty Truyền dẫn VIETTEl
Việc xem xét và đánh giá năng lực lập kế hoạch trong một Công ty là một nhiệm vụ quan trọng đối với công tác lập kế hoạch và Công ty. Để đánh giá năng lực lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm thì ta phải so sánh giữa kế hoạch đề ra và tình hình thực hiện kế hoạch trong thực tế. Có thể đưa ra một số đánh giá về năng lực lập kế hoạch thông qua tình hình thực hiện kế hoạch theo các mục tiêu.
Qua tình hình thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm diễn ra qua các năm. Có thể nói rằng các bản kế hoạch luôn bám sát tình hình thực tiễn của Công ty, đã đưa ra các mục tiêu và phương thức thực hiện cụ thể, gắn với thực tế của Công ty nhằm hướng dẫn, định hướng cho các phòng ban và các trung tâm khu vực trong toàn Công ty và phù hợp với các kế hoạch chiến lược của Công ty và nhiệm vụ mà Tổng Công ty giao cho. Điều này có thể nhận thấy qua việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của một số chỉ tiêu quan trọng ở Công ty trong những năm vừa qua:
Về mục tiêu nhân lực và tiền lương. Trong những năm gần đây mặc dù có sự biến động trong cơ cấu tổ chức( Ví dụ Công ty từ có 4 Phó Giám đốc xuống còn 2 Phó Giám đốc) và nhu cầu phát triển mạng lưới nguồn nhân lực của Công ty được đảm bảo khá tốt. Vấn đề này được thể hiện rõ qua:
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH
Thu nhập bình quân (trđ/ng/th)
2,4 2,7 3,5 4,3 5,3 6,8
(Nguồn: Phòng Kế hoạch Hành chính)
Bảng 6: Bảng tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương
Nhìn chung kế hoạch về lao động và tiền lương đã tương đối theo sát tình hình thực tế. Điều này được thể hiện rõ qua các năm. Kế hoạch năm 2005 là 230 người, thực tế là 214 người, kế hoạch tiền lương bình quân và thu nhập bìnhquân lần lượt là 2,1( trđ/ng/th) và 2,4( trđ/ng/th) trên thực tế lần lượt là 2,5( trđ/ng/th) và 2,7( trđ/ng/th). Năm 2006 kế hoạch về lao động là 250 người còn kế hoạch về tiền lương bình quân và thu nhập bình quân lần lượt là 3,1 (trđ/ng/th) và 3,5 (trđ/ng/th) và tron thực tế là 241 người, 3,4 (trđ/ng/th) và 4,3( trđ/ng/th). Trong năm 2007 là năm bùng nổ các các dịch vụ viễn thông và sự đầu tư mạnh mẽ của Công ty vào các dự án lớn nên Công ty có sự tăng mạnh về mọi khía cạnh của lao động và tiền lương cả trong kế hoạch và trong thực tế. Kế hoạch về lao động là 260 người thực tế là 332 người, tiền lương bình quân và lao động bình quân là 4,7 ( trđ/ng/th) và 5,3 (trđ/ng/th) trong thực tế con số này lần lượt là 6,1 ( trđ/ng/th) và 6,8 (trđ/ng/th). Như vậy, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã đảm bảo các chỉ tiêu về lao động và tiêng lương. Kế hoạch đã bố trí lao động hợp lý cho tổ chức trong quá trình phát triển. Điều này đã giúp đánh giá được năng lực lập kế hoạch của Công ty.
Về mục tiêu giá trị doanh thu và lợi nhuận. Công ty luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu đặt ra. Tình hình lập kế hoạch của Công ty được thể hiện qua bảng số liệu sau:
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007
KH TH KH TH KH TH
Doanh thu 300.452 300.982 853.875 1.142.020 1.407.617 1.924.697
Chi phí 193.973 178.096 479.498 518.041 784.803 850.760