II. Điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay
2.2. So sỏnh và đỏnh giỏ tổng quỏt kết quả cụng tỏc phục vụ, tận thu năm 2007 so vớ
2007 so với năm 2006.
2.2.1.So sỏnh kết quả năm 2007 với năm 2006:
Năm 2007 Năm 2006 So sỏnh Tổng số lượt khỏch lưu trỳ là 15.889 lượt Tổng số lượt khỏch lưu trỳ là 13.060 lượt Năm 2007 tăng 2.829 lượt khỏch so với năm 2006
Cỏc cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khỏch, cơm thõn là 284 cuộc với khỏch là 16.045 người
Cỏc cuộc hội nghị, hội thảo, tiếp khỏch, cơm thõn là 312 cuộc với khỏch là 20.477 người Năm 2007 số cuộc giảm 28 cuộc, khỏch họp giảm 2.696 người, khỏch ăn giảm 1.736
-trong đú:khỏch họp là 5.775 người và khỏch ăn là 10270 người -trong đú:khỏch họp là 8.471 người và khỏch ăn là 12.006 người
người so với năm 2006
Kế hoạch tài chớnh năm là 5.036.780.000
Kế hoạch tài chớnh năm là 4.780.560.000
Tăng 105 % so với năm 2006
Tổng doanh thu ước đạt 6.490.600.000
Tổng doanh thu ước đạt 5.721.320.000 Tăng 113 % so với năm 2006 Tổng chi phớ là 5.943.479.000 Tổng chi phớ là 5.069.860.000 Tăng 117 % so với năm 2006 Chờnh lệch thu-chi là 547.121.000 Chờnh lệch thu-chi là 651.460.000 Đạt 84 % so với năm 2006 Nộp thuế VAT-TNDN là 227.171.000 Nộp thuế VAT-TNDN là 203.735.000
Tăng 112% so với năm 2006 Nộp ngõn sỏch Đảng và khấu hao TSCĐ là 392.960.000 Nộp ngõn sỏch Đảng và khấu hao TSCĐ là 471.438.000 Đạt 83 % so với năm 2006 Thu nhập bỡnh quõn là 1.996.000/người/thỏng Thu nhập bỡnh quõn là 1.860.000/người/thỏng Tăng 107 % so với năm 2006
2.2.2.Đỏnh giỏ kết quả hoạt động kinh doanh.
Qua so sỏnh kết quả năm 2007 với năm 2006,cú thể nhận thấy rằng do nhà khỏch đó tận dụng cơ sở vật chất và linh hoạt về giỏ cả dịch vụ nờn năm 2007 khu biệt thự Hồ Tõy đó đún tiếp phục vụ được 15.889 lượt khỏch lưu trỳ, tăng 2.829 lượt so với năm 2006, phục vụ 284 cuộc hội nghị, hội thảo, cơm thõn với 16.045 người.Doanh thu bỏn hàng đạt 73 % và doanh thu dịch vụ bổ sung đạt 66 % so với năm 2006.Tổng doanh thu năm 2007 vẫn tăng 113 % so với năm 2006 và thu nhập bỡnh quõn đầu người tăng 107 % so với
Lượt khỏch lưu trỳ năm 2007 tăng so với năm 2006 do trong năm Khu biệt thự Hồ Tõy đó làm tốt cụng tỏc tận thu, duy trỡ mối quan hệ với một số khỏch hàng quen biết, linh hoạt giỏ cả dịch vụ nờn đó thu hỳt được một số khỏch hàng mới và đó phục vụ được hàng nghỡn lượt khỏch đến ăn, nghỉ, hội họp. Được nhiều khỏch hàng ghi nhận là cơ sở phục vụ tin cậy, cú chất lượng, cú đội ngũ cỏn bộ cụng nhõn viờn cú tinh thần thỏi độ phục vụ nhiệt tỡnh, vui vẻ, trọng thị.Nhỡn chung những kết quả mà khu biệt thự Hồ Tõy đạt được là đỏng khớch lệ, tốc độ tăng trưởng là khỏ cao song con số tuyệt đối thỡ vẫn cũn khỏ khiờm tốn.Điều này đũi hỏi khu biệt thự phải hoàn thiện cỏc hoạt động kinh doanh của mỡnh để thu hỳt được nhiều khỏch hơn nữa.
III.Phương hướng,nhiệm vụ năm 2008 của khu biệt thự Hồ Tõy.
Năm 2008 đối với khu biệt thự Hồ Tõy vẫn tiếp tục hoạt động theo tiờu chớ “là đơn vị sự nghiệp cú thu hoạch toỏn tự trang trải chi phớ”.Sau hơn 5 năm thực hiện quy định ban hành kốm theo Quyết định 694-QĐ/TCQT ngày 29 thỏng 7 năm 2002 của Trưởng ban tài chớnh- Quản trị trung ương,với cơ chế này đó thực sự khuyến khớch được cỏn bộ cụng nhõn viờn khu biệt thự Hồ Tõy tớch cực hơn trong cụng tỏc phục vụ khỏch chớnh trị và đó làm tốt cụng tỏc tận thu, đời sống của cỏn bộ cụng nhõn viờn nghiờm tỳc hơn, cụng tỏc quản lý và điều hành thực sự cú hiệu quả.Vỡ vậy khu biệt thự tập trung vào một số nhiệm vụ chớnh sau:
-Phỏt huy truyền thống đoàn kết, cương quyết khắc phục những tồn tại yếu kộm, vận dụng linh hoạt mềm dẻo về giỏ cả cỏc dịch vụ và phải nghiờm tỳc làm cho được từng bước nõng cao chất lượng cỏc dịch vụ ăn, nghỉ, hội nghị, hội thảo. Thường xuyờn giỏo dục cho cỏn bộ cụng nhõn viờn ý thức trỏch nhiệm trước tập thể đơn vị, nờu cao tinh thần thỏi độ phục vụ đối với
khỏch với tiờu chớ: “phục vụ cú văn húa và nõng cao chất lượng cỏc dịch vụ”,trong cụng tỏc phục vụ phải triệt để thực hiện nghiờm tỳc đầy đủ cỏc điều khoản dịch vụ trong hợp đồng đó ký với khỏch hàng cũng như nội dung thụng bỏo phục vụ khỏch chớnh trị và kể cả những phỏt sinh sau thụng bỏo phục vụ, sau hợp đồng đó ký với khỏch hàng. Cú làm được như vậy chỳng ta mới cú khả năng thu hỳt khỏch, cõn đối được thu-chi, bảo đảm thu nhập, ổn định đời sống cỏn bộ cụng nhõn viờn.
-Phục vụ chu đỏo, trọng thị việc ăn, nghỉ, làm việc, tiếp khỏch vủa cỏc đồng chớ Lónh đạo Đảng, Nhà nước, cỏc đoàn khỏch đối ngoại của Đảng, cỏc hội nghị, hội thảo do Bộ chớnh trị, Ban bớ thư triệu tập.Song song cụng tỏc phục vụ khỏch chớnh trị, tận dụng tối đa cơ sở vật chất, lao động để làm tốt cụng tỏc tận thu.Trờn cơ sở đú, mỗi cỏn bộ cụng nhõn viờn nhận thức đầy đủ, thấm nhuần chủ trương để triển khai thực hiện cú hiệu quả, đồng thời phải luụn xỏc định nhiệm vụ phục vụ khỏch chớnh trị là hàng đầu và tận thu là quan trọng.
-Ban giỏm đốc phối hợp chặt chẽ cựng cỏc đồng chớ phụ trỏch cỏc tổ chuyờn mụn tăng cường cụng tỏc quản lý, điều hành, kiểm tra, đụn đốc cỏc mặt hoạt động của khu biệt thự.Trong cụng tỏc quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ đề cao yếu tố con người.Đồng thời lưu ý sự phối hợp chặt chẽ giữa cỏc tổ chuyờn mụn nghiệp vụ với nhau trong cụng tỏc phục vụ khỏch để trỏnh tối đa những sơ suất, thiếu sút.
-Tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cũng như thực hiện đầy đủ chế độ chớnh sỏch cho cỏc cỏn bộ, nhõn viờn trong cỏc bộ phận.Duy trỡ đều đặn mọi sinh hoạt của cỏc tổ chức đoàn thể, của đơn vị, quản lý điều hành đơn vị trờn nguyờn tắc tập trung dõn chủ, cỏ nhõn phụ trỏch. Đăc biệt chỳ trọng giữ gỡn đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật lao động.
-Căn cứ tỡnh hỡnh cụ thể để kiện toàn tổ chức, điều chỉnh lao động cho phự hợp trong từng giai đoạn của khu biệt thự nhằm đỏp ứng yờu cầu cụng tỏc phục vụ và tận thu.