I. CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁ I: 1 Nội dung :
Sổ Cái Tháng 03/
Tháng 03/2011 SVTH:HỒ THỊ NGHĨA Trang:90 Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Số 06/03 0078246 06/03
Theo hợp đồng nguyên tắc quảng cáo ngoài trời số: 091210/HDNTQCNT/15 ngày 9/03/2011
5111
80.595.041
06/03 0078246 06/03 Thuế giá tri gia tăng 10% 3331 8.059.504
06/03 0078247 06/03
Theo hợp đồng dịch vụ số: 00398/09/VBL của công ty TNHH Nhà Máy Bia Việt Nam ngày 24/02/2011
5111 14.700.000
06/03 0078247 06/03
Thuế giá tri gia tăng 10% 3331 14.700.00
07/03 0078248 07/03 Thực hiện hợp đồng dịch vụ số:00525/09/VBL ngày 11/02/2011 5113 12.000.000
07/03 0078248 07/03 Thuế giá tri gia tăng 10% 3331 1.200.000
28/03 0078250 28/03
Giá trị còn lại của hợp đồng theo điều 6 hợp đồng quảng cáo số
09111/HĐQC/10 ngày 28/02/2011 5113
194.166.000
28/03 0078250 28/03 Thuế giá tri gia tăng 10% 3331 19.416.600
Tên tài khoản: Phải trả người bán Số hiệu: 331 Đơn vị tính: Đồng Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Nợ Có 06/03 0198210 06/03 Hợp đồng thi công số: 12-VP- OLA/HĐTC 632 14.000.000
06/03 0198210 06/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 1.400.000
07/03 0089348 07/03 theo hợp đồng số: 03/22011/HĐDV-
TBD, 632 9.450.000
07/03 0089348 07/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 945.000 07/03 0004406 07/03 Thuê vị trí khai thác quảng cáo 632 40.000.000 07/03 0004406 07/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 4.000.000 17/03 0011052 17/03 Chi phí in ấn, treo baner 632 65.840.000
17/03 0011052 17/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 6.584.000 29/03 0007813 29/03 Thuê bảng hiệu Korea 632 177.272.727 29/03 0007813 29/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 17.727.272 29/03 0007814 29/03 Thuê bảng hiệu Techcombank 632 159.545.455
29/03 0007814 29/03 Thuế giá trị gia tăng 10% 1331 15.954.545
Cộng phát sinh trong kỳ 402.718.994 402.718.994
Ngày 31 tháng 03 năm 2011
Người lập sổ Kế toán trưởng Giám đốc
Nguyễn Thị Thắm Nguyễn Thị Nhiên Nguyễn Thị Trân Châu