- Căn cứ vào khối lượng xõy lắp từ năm trước chuyển sang
2.2. Kế hoạch kinh doanh xõy lắp giai đoạn 2006-
Căn cứ vào tỡnh hỡnh thực hiện chiến lược của cụng ty thụng qua cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh, cụng ty xõy lăp thương mại I đó xõy dựng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2006 – 2009 phự hợp với quy định của Nhà nước về ngành nghề kinh doanh và cỏc quy định khỏc, kế hoạch kinh doanh xõy lắp cho những năm tới như sau:
2.2.1. Kế hoạch kinh doanh xõy lắp năm 2006
Bảng 21: Kế hoạch sản xuất, kinh doanh xõy lắp của Cụng ty
Thứ tự Cỏc chỉ tiờu Năm 2006
I Tổng giỏ trị kinh doanh (triệu đồng) 315.000
1.1 Xõy lắp (triệu đồng) 113.000
1.2 Sản xuất (triệu đồng) 20.000
1.3 Kinh doanh:
- Bỏn hàng nội địa (triệu đồng) - Xuất khẩu (triệu đồng)
182.000 138.000 44.000 II Kinh doanh xuất nhập khẩu:
- Xuất khẩu (1000 USD) - Nhập khẩu (1000 USD)
4.400 1650 2750 III Cỏc khoản nộp ngõn sỏch Nhà nước
(triệu đồng)
IV Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 900
Nguồn: phũng kế hoạch
Cụng ty xỏc định đõy là năm chuyển đổi từ Cụng ty Nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần hoỏ, khối lượng cụng tỏc chuyển từ năm 2005 sang tương đối nhiều đồng thời Cụng ty phải mất nhiều cụng sức bước vào cổ phần hoỏ và sắp xếp lại bộ mỏy quản trị gọn nhẹ hơn nhằm nõng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Do vậy, Cụng ty đề ra mức tăng trưởng khiờm tốn năm 2006 là 4,65% tức tăng 14.000 triệu đồng so với năm 2005.
Trong bảng kế hoạch thỡ Cụng ty đặt ra chỉ tiờu cho lĩnh vực kinh doanh vật liệu xõy dựng, đồ trang trớ nội thất lớn nhất với doanh thu 182.000 triệu đồng chiếm 57,77% tổng doanh thu. Thứ 2 là lĩnh vực xõy lắp chiếm 35,87% tổng doanh thu, sở dĩ chỉ tiờu doanh thu xõy lắp đặt ra chiếm tỉ trọng nhỏ hơn doanh thu kinh doanh xuất nhập khẩu là do khối lượng xõy lắp được chuyển giao từ năm 2005 sang tương đối lớn, Cụng ty vừa nỗ lực tiếp thị tỡm kiếm dự ỏn, dự thầu và tranh thầu đồng thời đang gấp rỳt thi cụng nhiều cụng trỡnh để hoàn thành đỳng tiến độ ký kết trong hợp đồng.
Bảng 22: Danh sỏch tờn cỏc cụng trỡnh chuyển từ năm 2005 sang tiếp tục thi cụng năm 2006 STT Tờn cụng trỡnh Địa điểm Tờn cơ quan ký hợp đồng Giỏ trị HĐ (tr. đồng) Thời gian thi cụng 1 Hạ tầng kỹ thuật cụm cụng nghiệp huyện Thanh Trỡ