Bảng 3: Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn
Năm
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 I. Doanh thu VND 30.765.274.000 34.123.605.000 33.205.132.000 1. Lưu trú VND 17.995.633.000 16.773.694.000 14.603.412.000 Tỷ trọng so
với doanh thu % 58,49 49,16 43,98
2. Ăn uống VND 11.274.985.000 15.667.582.000 16.858.600.000 Tỷ trọng so
với doanh thu % 36,65 45,91 50,77 3. Dịch vụ
khác VND 1.494.656.000 1.682.329.000 1.743.120.000 Tỷ trọng so
với doanh thu % 4,86 4,93 5,25
II. Chi phí VND 25.320.265.000 28.552.084.000 28.122.562.000 Tỷ suất chi
phí trên doanh thu
% 82,3 83,67 84,69
III. Lợi nhuận VND 5.445.009.000 5.571.521.000 5.082.570.000 Tỷ suất lợi
nhuận trên doanh thu
% 17,7 16,33 15,31
Qua bảng số liệu trên ta thấy: Kết quả kinh doanh của khách sạn trong 3 năm
2007 – 2008 – 2009. Năm 2007 khách sạn có doanh thu là 30.765.274.000đ, năm 2008 có doanh thu là 34.123.605.000đ tăng 3.358.331.000đ so với năm 2007 tương ứng với tỷ lệ giảm là 10,9%. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra năm 2008 có tác động to lớn đến kinh doanh du lịch nhưng khách sạn vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh của mình thậm chí doanh thu còn tăng lên. Sang năm 2009 doanh thu của khách sạn là 33.205.132.000đ giảm 918.473.000đ so với năm 2008 tương ứng với tỷ lệ giảm là 2,7%. Sự giảm đi này là do sự giảm đi của doanh thu lưu trú, năm 2009 tổng số lượt khách đến với khách sạn giảm lớn so với năm 2008. Doanh thu lưu trú năm 2009 giảm 2.170.282.000đ tương ứng với tỷ lệ giảm là 12,94%, doanh thu ăn uống năm 2009 tăng 1.191.018.000đ tương ứng với tỷ lệ tăng là 7,6% so với năm 2008. Tuy doanh thu ăn uống tăng nhưng doanh thu năm 2009 vẫn thấp hơn năm 2008. Qua đây ta thấy cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của khách sạn.
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu (đvt: tỷ đồng)
17.99 16.77 14.6 11.27 15.66 16.85 1.49 1.68 1.74 0 5 10 15 20
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Lưu trú Ăn uống Dịch vụ khác
Xét tổng tỷ trọng mỗi năm ta thấy năm 2007 và 2008 hoạt động lưu trú chiếm tỷ
trọng lớn hơn với: 17.995.633.000đ tương ứng với 58,49% tổng doanh thu năm 2007 và 16.773.694.000đ tương ứng với 49,16% tổng doanh thu năm 2008, năm 20009 thì doanh thu từ hoạt động ăn uống chiếm tỷ lệ cao hơn với
16.858.600.000đ tương ứng với 50,77% tổng doanh thu.. Doanh thu từ các dịch vụ khác năm 2009 tăng 60.791.000đ so với năm 2008 tương ứng với tỷ lệ tăng là 3,61%.
Biểu đồ 2: So sánh chi phí qua các năm (đvt: tỷ đồng)
25.32 28.55 28.12 23 24 25 26 27 28 29
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Chi phí tăng giảm cùng với mức tăng giảm của doanh thu. Năm 2009 chi phí nhìn chung là giảm nhưng không đáng kể là 399.522.000đ tương ứng với tỷ lệ giảm là 1,4% so với năm 2008 nhưng so sánh mức giảm doanh thu qua 2 năm 2008 và 2009 thì tỷ suất chi phí/doanh thu lại tăng với tỷ lệ tăng là 1,02%.
Biểu đồ 3: So sánh lợi nhuận qua các năm (đvt: tỷ đồng)
5.44 5.57 5.08 4.8 5 5.2 5.4 5.6 5.8
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009
Lợi nhuận năm 2007 của khách sạn đạt 5.445.009.000đ, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 17,7%; năm 2008 lợi nhuận đạt 5.571.521.000đ, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 16,33%; năm 2009 lợi nhuận đạt 5.082.570.000đ, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
15,31%. Qua các con số trên ta thấy năm 2007 khách sạn kinh doanh đạt hiệu quả cao. Vì doanh thu của khách sạn năm 2009 giảm nên lợi nhuận của khách sạn cũng giảm so với năm 2008. Tuy doanh thu lưu trú giảm nhiều do lượng khách đến khách sạn giảm nhưng doanh thu ăn uống và doanh thu từ dịch vụ khác tăng nên lợi nhuận năm 2009 giảm không nhiều so với năm 2008.