I. Giai đoạn 1: từ 01/04/2011 đến 31/12/
3. Các giả định tài chính trong giai đoạn 1 (01/04/2011-31/12/2012)
3.1 Giả định về số lượng khách hỏi nhà và số vụ kí hợp đồng
Dự tính tháng đầu tiên có 50 khách hỏi nhà và trong số đó có 1 khách hàng kí hợp đồng thuê trọ.
Sau khi phân tích thị trường thì có kết quả như sau:
- Từ tháng 4 đến tháng 6 nhu cầu chuyển nhà trọ và tìm chỗ trọ không nhiều, số lượng khách sẽ tìm đến trung tâm tăng 10% trong tháng 5 và tháng 6, số vụ thành công cũng tăng đến 3% trong 2 tháng sau đó.
- Sang đầu tháng 7 nhu cầu tìm nhà trọ sẽ tăng đột biết đạt đỉnh trong năm, số khách hàng tìm đến trung tâm sẽ tăng 380% so với tháng 6. Chủ yếu nhu cầu tìm nhà trọ là các thí sinh lên tìm nhà trọ để thi đại học nên tỷ lệ thành công rất cao là 65% / tổng số vụ.
- Sang đầu tháng 8 nhu cầu tìm nhà trọ sẽ giảm đột ngột so với tháng 7 vì các thí sinh chưa nhập học và sinh viên được nghỉ hè nhưng đến cuối tháng 8 sinh viên bắt đầu đi tìm nhà trọ nên trong cả tháng 8 số khách tìm đến trung tâm giảm hơn so với tháng 7 là 20% nhưng tỉ lệ thành công giảm mạnh so với tháng 7 (65%) còn 15%
- Tháng 9 và tháng 10 là lúc mà các trường đại học gọi nhập học nên nhu cầu trong tháng 9 và 10 sẽ tăng 100% so với tháng 8 và tỷ lệ thành công cũng tăng nhẹ lên đến 16.5%
- Sau đó sẽ là mức giảm nhu cầu về nhà trọ lần lượt là 20%, 10%,5% lần lượt trong 3 tháng tiếp theo (tháng 11, 12 và tháng 01/2012) và tỷ lệ thành công giảm mạnh do sinh viên trở lên khó tính so với điều kiện phòng trọ nên sẽ rơi vào khoảng 5%
- 2 tháng sau tết (02/2012 và 03/2012) nhu cầu tìm nhà trọ tăng nhiều so với tháng 1 lên đến 100% so với tháng 1 và tỷ lệ thành tăng nhẹ là 5.5% .
3.2 Giả định về chi phí hoạt động và chiến lược khuyên mãi3.2.1 Chi phí hoạt động hàng tháng 3.2.1 Chi phí hoạt động hàng tháng
STT CHI PHÍ SỐ TIỀN
2 Thuê tên miền web 500,000 3 Tiền điện nước và internet 500,000 4 Chi phí đi lại 1,250,000 5 Chi phí marketing 1,883,333 6 Bảo dưỡng thiết bị 100,000
7 Dự phòng 416,667
TỔNG CHI PHÍ HÀNG THÁNG 11,150,000
3.1.2 Chiến lược hoạt động
Khi khách hàng tới hỏi tìm nhà sẽ được kí hợp đồng cam kết sẽ đưa đi xem nhà trọ và sẽ thuê nhà trọ nếu khách hàng ưng ý. Phí đi xem nhà là 100,000 vnd và nếu khách hàng ưng ý sẽ hoàn thành hợp đồng thuê nhà và lấy cước phí là 36% số tiền phòng trọ, giá phòng trọ trung bình trên địa bàn Cầu Giấy và Thanh Xuân là 1,200,000 vnd, khách hàng kí hợp đồng thuê nhà sẽ được miễn phí phí đi xem nhà trọ.
(cước phí hợp đồng thuê trọ trung bình = 36% *1,200,000 = 432,000 (vnd))
- Trong 2 tháng đầu tiên sẽ lấy 50.% cước phí đi xem nhà và 50% cước phí khi kí hợp đồng thuê trọ.
- Trong tháng 7 để phục vụ thí sinh tham gia thi đại học thì sẽ giữ nguyên khuyên mãi.
- Từ tháng 8 trở đi mức phí sẽ là 100,000 vnd khi đi xem nhà và 36% giá phòng trọ cho cước phí hợp đồng thuê nhà.
- Để tăng tính hiệu quả thì trung tâm sẽ kết hợp với cộng tác viên bên ngoài giới thiệu sinh viên tới trung tâm thuê trọ và nếu kí hợp đồng thành công sẽ trích cho các bạn cộng tác viên là 16.67% số phí cước hợp đồng thuê trọ (16.67% *432,000 = 72,000)
=> tỷ lệ cước phí thực mà trung tâm thu từ hợp đồng là (1-0.1667) * 36% = 30%
=> số cước phí thực là 30% * 1,200,000 = 360,000 (vnd)
Chính sách này cũng giống như 1 chính sách giảm phí nhưng mà sẽ kích thích được sinh viên rất cao vì sinh viên có thể rủ thêm bạn và coi như bạn đó là người giới thiệu đến trung tâm để giảm được 16,67% phí trong hợp đồng và hơn nữa những sinh
viên không có nhu cầu thuê phòng nhưng muốn kiếm thêm tiền có thể làm cộng tác cho trung tâm để hưởng hoa hồng.