Định hớng hoàn thiện chính sách cổ tức ở Công ty cổ phần Hanel Xốp nhựa.
3.1.1 Kế hoạch hoạt động sxkd năm
* Thuận lợi
- Nhà máy xốp Sài Đồng đã đợc đầu t thiết bị máy móc hiện đại và hoạt động ổn định trong năm 2003.
- Về phía khách hàng ngày càng tin cậy do sự cung cấp các sản phẩm xốp và nhựa với chất lợng ổn định đảm bảo đủ số lợng và thời gian giao hàng. Các khách hàng ngày càng mạnh dạn tăng tỉ lệ nội địa hoá từ các sản phẩm nhựa cao cấp của Công ty.
- Cùng với sự tăng trởng của nền công nghiệp Thủ đô trong năm 2003 và dự kiến mức tăng trởng cao trong năm 2004 nên nhu cầu sử dụng các sản phẩm đợc sản xuất tại Công ty sẽ tăng lên đáng kể.
- Với các thiết bị sản xuất đợc đầu t đồng bộ, các cán bộ quản lý, kỹ thuật có kinh nghiệm, đội ngũ công nhân lành nghề nên tạo ra các sản phẩm có chất lợng ổn định.
*Khó khăn:
- Do tính cạnh tranh trên thị trờng ngày càng mạnh, khách hàng liên tục đòi giảm giá trong khi giá nguyên liệu đầu vào không giảm mà còn có xu hớng tăng lên và thờng xuyên không ổn định. Nhiều cơ sở sản xuất cung cấp các sản phẩm có chất lợng thấp giá rẻ nên ảnh hởng nhiều đến thị phần của Công ty.
- Đối với mặt hàng nhựa chất lợng phụ thuộc rất nhiều vào khuôn mẫu trong khi đó giá các khuôn mẫu đều rất cao nên khó tạo đợc các sản phẩm mới đa ra thị trờng để cạnh tranh với các sản phẩm khác. Với các mặt hàng nhựa cao cấp do khách hàng thuê gia công là chủ yếu nên lợi nhuận rất thấp.
- Giá than tăng rất cao từ cuối năm 2003 và dự kiến giá xăng dầu cũng sẽ tăng trong thời gian tới nên chắc chắn sẽ ảnh hởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.
* Kế hoạch thực hiện:
Trớc những thuận lợi và khó khăn trên, kết hợp với các dự báo từ khách hàng, Công ty Hanel Plastics xây dựng kế hoạch kinh doanh - tiêu thụ sản phẩm nh sau:
STT Tên sản phẩm Đơn vị tính lợngSố Trọng lợng (kg) Xốp Nhựa A sảN PHẩM XốP 3.243.200 1.048.850 38,119,200,000 I Xốp định hình 3.200.000 972.000 36.079.200.000 1 Xốp đèn hình Tấm 160.000 309.000 10.720.000.000 Xốp đèn hình (mới-flat)* Tấm 100.000 193.250 6.700.000.000 2 Xốp TV-Tủ lạnh-Máy giặt bộ 690.000 161.000 6.500.000.000 3 Xốp Canon bộ 1.800.000 219.600 9.259.200.000 4 Xốp khác SP 450.000 90.000 2.900.000.000 Xốp xây dựng 43.200 76.000 2.040.000.000 1 Xốp khối m3 3.200 56.000 1.440.000.000 2 Tấm trần Tấm 40.000 20.000 600.000.000 B Sản phẩm nhựa 8.556.000.000 1 Vỏ nhựa TV Bộ 50.000 140.000 4.000.000.000 2 SP nhựa khác Sphẩm 219.000 4.556.000.000 C Các sản phẩm và dịch vụ khác 3.400.000.000 **tổNG CộNG 1.048.850 359.000 50.075.200.000
* Xốp đèn hình Flat dự kiến cấp từ tháng 7/2004 với khoảng 70% thị phần. **Tổng doanh thu tăng 35 % so với năm 2003.