Liên 2: Giao khách hàng Ngày 07 tháng 12 năm 2007 Số: 01208 Đơn vị bán hàng: Cty TNHH NN một thành viên 19/5 Hà Nội
Địa chỉ: 203 Nguyễn Huy Tưởng Hà Nội Số tài khoản…………..
Điện thoại:………..Mã số thuế ………….. Họ tên người mua hàng:…………..
Đơn vị: Công ty Cổ phần Dệt Kim Hà Nội Địa chỉ: Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội Số tài khoản………..
Hình thức thanh toán: Trả chậm…. Mã số thuế: 0100100657 STT Tên hàng hoá dịch vụ ĐVT Số
lượng Đơn giá Thành tiền
A B C 1 2 3=1*2
01 Cotton NT 32/1- Cthô Kg 1539,1 38.182 58.765.916
Cộng tiền hàng: 58.765.916
Thuế suất 10%. Tiền thuế GTGT: 5.876.591,6
Tổng cộng tiền thanh toán: 64.642.507,6
Số tiền bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, sáu trăm bốn hai nghìn, năm trăm linh bảy phẩy sáu đồng chẵn.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Phòng sản xuất kinh doanh khi nhận được hoá đơn GTGT về việc mua hai nguyên vật liệu trên, giao bộ phận KCS kiểm tra, lập biên bản kiểm nghiệm. Khi biên bản kiệm nghiệm có kết luận về việc mua nguyên vật liệu đủ điều kiện nhập kho, phòng sản xuất kinh doanh tiến hành lập phiếu nhập kho thành 3 liên: giao cho Thủ kho, phòng sản xuất kinh doanh và bộ phận cung tiêu. Dưới đây là biên bản kiểm nghiệm và phiếu nhập kho
Biểu số 03: Biên bản kiểm nghiệm
CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT KIM HÀ NỘI Xuân Đỉnh – Từ Liêm – Hà Nội
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆMVẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VẬT TƯ, SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
Biên bản kiểm nghiệm gồm :
Ông: Nguyễn Văn Tú - Trưởng ban Ông: Trương Quốc Thái - Uỷ viên Ông : Đặng Văn Trường - Uỷ viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Tên nhãn hiệu vật tư ĐVT Số lượng theo CT Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú Số lượng đúng quy cách Không đúng quy cách Cotton NT 32/1-Cthô Kg 1539,1 1539,1 0
Ý kiến của Ban kiểm nghiệm : Số nguyên vật liệu trên đủ điều kiện làm thủ tục nhập kho.
Đại diện ban kỹ thuật Thủ kho Trưởng ban (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký)