- Uỷ thác nhập khẩu 93,7 93,
2.3.2.Tình hình thực hiện kế hoạch
- Công tác kinh doanh du lịch trong 3 năm vừa qua có sự tăng trởng đáng kể: 21,5% (2000), 75,56% (2001), (2002)→ 133,60%. Nh vậy trong năm 2002 bằng việc triển khai công tác kinh doanh du lịch từ văn phòng công ty đến tất cả các đơn vị trực thuộc nên các chỉ tiêu về kinh doanh du lịch trong toàn Công ty đều v- ợt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra (doanh thu đạt 6.680 triệu đồng so với kế hoạch 5.000 triệu đồng).
- Công tác kinh doanh khách sạn 2002 chỉ đạt 96,04% so với 2 năm 2000 - 2001 (Vợt xa chỉ tiêu) lần lợt đạt 123,48% - 137,40%. Điều này cho thấy công tác kinh doanh khách sạn đã không đạt đợc chỉ tiêu đề ra do ngày càng xuất hiện nhiều khách sạn lớn cạnh tranh. Vì vậy việc tổ chức kinh doanh khách sạn cần đợc củng cố, đầu t hơn nữa về cơ sở hạ tầng, đào tạo lại đội ngũ cán bộ công nhân viên, chủ động mua sắm thay thế trang bị cũ, hỏng trong các phòng, chấn chỉnh đội ngũ phục vụ dần phục vụ tốt hơn.
- Công tác kinh doanh thơng mại luôn hoàn thành vợt mức chỉ tiêu. Năm 2000 đạt 212.13%; năm 2001 đạt 128%; năm 2002 đạt 206,76%. Công ty đã tiếp nhận cán bộ làm thơng mại nắm vững nghiệp vụ, trẻ trung, năng động có nhiều kinh nghiệm trong công tác xuất nhập khẩu, đặc biệt nắm bắt tôt thị trờng Than, thờng xuyên bám sát các khách hàng trong và ngoài ngành.
- Với kết qủa đạt đợc trong ba năm qua nh trên trớc hết nhờ sự giúp đỡ của hội đồng quản trị, tiếp đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty, kết quả doanh thu năm 2000:13.916 triệu đồng= 115,96% kế hoạch; 2001: 54.725 triệu đồng = 437,8% kế hoạch; 2003: 44843 triệu đồng= 164,65% kế hoạch.
Bên cạnh kết quả của những năm qua mà công ty đã đạt đợc, công ty cần khắc phục một số yếu điểm đa lại hiệu quả kinh doanh cao hơn nữa , tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển lâu dài. Nâng công suất hoạt động của các xe kinh doanh vận chuyển khách, giảm chi phí và giá thành các tour nhằm cạnh tranh với một số hãng lữ hành khác (các hãng này chào giá đi nớc ngoài rất thấp do đợc h- ởng khuyến mại, giảm giá vé của hàng không Việt Nam), vấn đề bám sát thị trờng ngành than còn lỏng lẻo cha đợc chú trọng thờng xuyên.
- Sự phối hợp giữa các phòng du lịch của văn phòng Công ty với các đơn vị, chi nhánh, Khách sạn trong Công ty cha đồng bộ, cha chặt chẽ. Nhất là khâu quảng cáo, tiếp thị cha tận dụng đợc tiềm năng của hệ thống khách sạn trong Tổng công ty.
- Công ty phục vụ văn phòng Tổng công ty, chủ động đề xuất với công ty tiến hành kinh doanh thêm một số mặt hàng đời sống, bảo hộ lao động làm tăng thu nhập cho ngời lao động. Triển khai việc thị để mở rộng thị trờng ngoài ngành.
- Công tác quản lý kịp thời biểu dơng, khen thởng các đơn vị cá nhân làm tốt nên đã thực sự thúc đẩy phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả.