III Quỹ khen thưởng, phúc lợi TỔNG CỘNG NGUÔN VỐN
2.Thuế GTGT hàng nhập khẩu(2a-
2b) 2
a. Tổng phát sinh cóTK33312 2a b. Thuế GTGT hàng nhập khẩu được
giảm
và trả lại hàng mua 2b
3. Thuế tiêu thụ đặc biệt(3a-3b-3c) 3
a. Tổng phát sinh cóTK3332 3a b. Thuế tiêu thụ đặc biệt được ngân sách
nhà
nước tính hoàn và giảm trừ 3b c.Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng bị trả
lại 3c
4. Thuế xuất khẩu, nhập khẩu(4a-4b) 4
a. Tổng phát sinh cóTK3333 4a b. Thuế suất khẩu, nhập khẩu được ngân
sách nhà nước tính hoàn và giảm trừ 4b
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp(5a-
5b) 5
a. Tổng phát sinh cóTK3334 5a b. Thuế tiêu thụ đặc biệt được giảm trừ
và chênh lệch tạm nộp 5b
PHẦN III- THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI,THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM TRỪ, HOÀN LẠI,THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM TRỪ,
THUẾ GTGT HÀNG NỘI ĐỊA Năm 2007 Năm 2007
ĐVT: Đồng
Chỉ tiêu Mã
số Kỳ này Lũy kế từ đầu năm I- Thuế GTGT được khấu trừ
1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ
còn được hoàn lại đầu kỳ 10
2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh 11 372.290.315 372.290.315 3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, hoàn
lại,thuế
GTGT hàng mua trả lại, không được khấu
trừ 12 372.290.315 372.290.315
a) Số thuế GTGT đã được khấu trừ 13 372.290.315 372.290.315 b) Số thuế GTGT đã được hoàn lại 14
c) Số thuế GTGT hàng trả lại, giảm giá 15 d)Số thuế GTGT không được khấu trừ 16 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ
còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12) 17 II- Thuế GTGT được hoàn lại
1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ 20 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh 21 3. Số thuế GTGT đã được hoàn lại 22 4. Số thuế GTGT còn được hoàn cuối kỳ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
(20+21-22) 23
III- Thuế GTGT được giảm
1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ 30 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh 31
3. Số thuế GTGT đã được giảm 32
4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ
(30+31-32) 33
IV-Thuế GTGT hàng bán nội địa
1. Thuế GTGT hàng bán nội địa phải nộp
đầu kỳ 40 14.859.879
2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh 41
670.567.85