II Hàng hóa, dịch vụ bán ra
2 Thuế GTGT cha khấu trừ hết kỳ này
2.1 Thuế GTGT đề nghị hoàn kỳ này
2.2 Thuế GTGT còn đợc khấu trừ chuyển kỳ sau
Hải Phòng, ngày 8 tháng 04 năm 2005.
Đại diện theo pháp luật của cơ sở kinh doanh
2.4. Chứng từ quyết toán thuế: (Trích quyết toán thuế GTGT năm 2004)
Quyết toán thuế giá trị gia tăng (gtgt)
Năm 2004
Mã số thuế : 0200155219
Tên cơ sở kinh doanh : Công ty Xi măng Hải Phòng.
Địa chỉ trụ sở : Số 01 đờng Hà Nội - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng.
Điện thoại : 031.525014 - 525312 - Fax: 84.31.525012 Email: hpcc@hn.vnn.vn
Không có hoạt động mua, bán phát sinh trong năm
Thuế Giá trị gia tăng còn phải nộp trớc chuyển sang: 1.453.823.738 Giá trị hh dv
mua vào cha có
thuế GTGT Thuế GTGT Hàng hóa dịch vụ mua vào trong năm 299.220.013.441 23.630.691.489
Trong đó: + Nhập khẩu + Tài sản cố định
Thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ mua vào khấu trừ trong năm 23.630.691.489
Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đã khấu trừ các năm trớc 0 0
+ Điều chỉnh tăng 0 0
+ Điều chỉnh giảm 0 0
Tổng số thuế GTGT đợc khấu trừ trong năm 23.630.691.489
Hàng hóa dịch vụ bán ra trong năm: 367.658.826.032
Thuế GTGT của HHDV bán ra trong năm: 36.153.887.055
Hàng hóa dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT: 4.253.522.882 0
Hàng hóa dịch vụ xuất khẩu: 0 0
Hàng hóa dịch vụ bán ra thuế suất 5%: 3.743.562.595 187.493.610 Hàng hóa dịch vụ bán ra thuế suất 10%: 359.661.740.555 35.966.393.445
Điều chỉnh giảm thuế GTGT đầu ra kê khai năm trớc:
+ Điều chỉnh tăng 0 0
+ Điều chỉnh giảm 0
Thuế GTGT phải nộp vào ngân sách nhà nớc trong năm 12.523.195.566
Thuế GTGT đã nộp trong năm 12.786.580.972
Số thuế GTGT đề nghị hoàn trong năm
Thuế GTGT còn phải nộp 1.190.438.332
Phần dành cho cơ quan thuế Tôi xin cam đoan số liệu kê khai trên làđúng và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trớc pháp luật về
số liệu đã kê
Ngoài hoá đơn GTGT theo mẫu quy định của Bộ tài chính, hoá đơn GTGT tự lập, hoá đơn đặc thù, trong quá trình mua hàng hóa, dịch vụ, đơn vị cần đợc cấp hoá đơn bán hàng thông thờng. Trên hoá đơn bán hàng thông thờng không xuất hiện thuế GTGT chỉ ghi tổng giá thanh toán do vậy không đợc khấu trừ thuế đầu vào. Đây là quy định của Bộ tài chính, đơn vị đã và đang thức hiện đúng quy định này.