II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ
2.1 Hiệu quả tài chính
- Bảng 1: Một số chỉ tiêu phản ánh tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Điện thoại Hà Nội 1.
- Đơn vị :tỷ đồng - - Nă m - Chỉ tiêu - 2004 - 2005 - 2006 - K H - T H - % - K H - T H - % - K H - T H - % - Doanh thu viễn thông - 6 7 0 - 6 7 5 - 1 0 0. 7 - 7 2 8 - 6 9 5. 8 - 9 5. 5 6 - 7 7 5. 6 - 7 4 2. 6 - 9 5. 7 - Doanh thu khác - 1. 2 - 1. 6 - 1 3 3. 3 - 1. 5 - 2. 2 5 - 1 5 0 - 2 - 2. 4 - 1 2 0 - Phát triển thuê bao - 42 00 0 - 45 23 3 - 10 7. 7 - 42 00 0 - 46 78 1 - 11 1. 4 - 37 30 0 - 39 40 4 - 10 5. 6
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
- * Các chỉ tiêu theo các năm ở trên lần lượt được tính theo : Kế hoạch được giao, Thực hiện trong năm và Phần trăm hoàn thành kế hoạch.
-
- - Ngay trong năm 2004, Công ty được Bưu điện thành phố Hà Nội giao thực hiện kế hoạch với các chỉ tiêu chính sau:
- -Doanh thu viễn thông : 670-690 tỷ đồng
- -Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác : 1,2 tỷ đồng - -Phát triển thuê bao thực tăng: 42000-51000 máy điện thoại
- - Trong năm 2004 mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực tập trung cho công tác sửa chữa, nâng cấp mạng lưới, hạ tỷ lệ hư hỏng của máy móc và hệ thống cáp. Kết quả đạt được trên 2 chỉ tiêu chính là:
- -Doanh thu viễn thông ước đạt : 675 tỷ đồng
- -Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác : 1,6 tỷ đồng - -Phát triển thuê bao thực tăng: 45233 thuê bao điện thoại và ADSL -
- - Bước sang năm 2005, công ty đã phát triển mới 46781 máy điện thoại thực tăng, vượt 11,41% kế hoạch Bưu điện Hà Nội giao, tăng 2,36% so với năm 2004. Thực hiện chuyển dịch 7710 máy điện thoại. Nâng tổng số thuê bao đang khai thác là 368445 máy điện thoại.
- Tổng doanh thu viễn thông đạt 695,8 tỷ đồng, bằng 95,56% kế hoạch giao, tăng 2,65% so với thực hiện năm 2004; Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 2,25 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch giao, tăng 16,56% so với doanh thu thực hiện năm 2004. Doanh thu cước bình quân một thuê bao đạt 168838 đ/máy/tháng giảm 11,14% so với năm 2004.
- -Tổng doanh thu viễn thông đạt 695,8 tỷ đồng
- -Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 2,25 tỷ đồng - -Phát triển thuê bao thực tăng: 46781 thuê bao điện thoại và ADSL -
- Đầu năm 2006, Bưu điện Hà Nội tạm giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2006 cho Công ty về chỉ tiêu doanh thu ghi thu 745-765 tỷ đông; Đến hết tháng 7 năm 2006, Công ty thực hiện được 412,348 tỷ đồng, đạt 53,34% kế hoạch ở mức 745 tỷ đồng, bình quân tháng thực hiện được 58,9 tỷ đồng; 5 tháng cuối năm còn phải thực hiện là 332,652 tỷ đồng, bình quân 1 tháng phải đạt 66,53 tỷ
đồng, tăng 12,9%. Ngày 21/09/2006, Giám đốc BƯU ĐIệN HÀ NộI điều chỉnh lại Kế hoạch SXKD năm 2006 trong đó chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch là 775.6 tỷ đồng và số thuê bao phát triển thực tăng 37300 máy. Trong báo cáo cuối năm ghi nhận kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2006 như sau:
- - Doanh thu phát sinh : 742,6 tỷ đồng, đạt khoảng 99.7% kế hoạch được giao.
- - Doanh thu thuần : đạt 425,6 tỷ đồng đạt khoảng 96% kế hoạch. - - Thuê bao phát triển thực tăng: 39.404 thuê bao điện thoại và ADSL - - Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác đạt 11,7 tỷ đồng.
- Như vậy chỉ số doanh thu của các năm sau đều cao hơn năm trước. Tốc độ tăng doanh thu và phát triển thuê bao được thể hiện trong bảng sau:
-
- -
-
- Biểu đồ 3 : Phát triển doanh thu viễn thông tại công ty Điện thoại Hà Nội I -
- Đơn vị:tỷ đồng -
- - 2.2 Hiệu quả xã hội
- Hiệu quả xã hội của các dự án đầu tư phát triển tại công ty Điện thoại Hà Nội I trước hết nằm ở bản chất của các dự án này là các dự án trong lĩnh vực viễn thông. Các dự án này đi vào khai thác sẽ tạo ra cơ sở hạ tầng viễn thông cho nền kinh tế. Các dịch vụ viễn thông đã trở nên rẻ hơn rất nhiều, hợp với khả năng của số đông khách hàng, do đó ngày càng nhiều người được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư viễn thông. Ngoài ra các dự án đầu tư nghiên cứu và triển khai các sản phẩm dịch vụ mới còn cho phép người tiêu dùng được tiếp cận với các dịch
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
vụ có giá trị gia tăng cao. Do đó đầu tư cho dịch vụ viễn thông của công ty còn đem lại hiệu quả kinh tế xã hội to lớn hơn.
- Công ty không ngừng mở rộng đầu tư còn tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động trong công ty. Việc nâng cao khả năng cạnh tranh tạo ra nhiều lợi nhuận cho phép tăng thêm lương và thu nhập khác cho người lao động trong công ty. Ngoài ra hoạt động đầu tư phát triển của công ty không ngừng được mở rộng còn làm cho cầu của các yếu tố liên quan tăng làm cho ngành viễn thông phát triển hơn, thu hút thêm lao động, giải quyết vấn đề công ăn việc làm nâng cao đời sống người lao động.
-
- 3. Những hạn chế và tồn tại
-
- - Do đổi mới sản xuất ở một số khâu trong quy trình chung nên đã tác động đến quá trình xử lý ở cơ sở còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình xử lý, tác nghiệp. - - Công tác xây dựng kế hoạch và đề xuất phát triển mạng lưới của các đài đội
chưa thật chính xác, chất lượng thấp dẫn đến khó khăn trong ta chuẩn bị vật tư, đáp ứng yêu cầu sản xuất.
- - Đội ngũ cán bộ quản lý ở cấp cơ sở còn một số hạn chế, chưa thật sự chủ động trong khâu lập kế hoạch sản xuất của đơn vị, tính chủ động của người công nhân ở một số đơn vị còn thụ động, chưa thật sự gắn bó với địa bàn mình quản lý. - - Tư duy kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ở một số cá nhân, đơn vị vẫn
chưa thực sự đổi mới. Công tác tiếp thị, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ, tại địa chỉ khách hàng, chưa thực sự đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Từ những kết quả đã đạt được nêu trên và sự đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên một số mặt công tác chính, có thể khẳng định rằng: bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao, tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty đã vượt qua rất nhiều yếu tố bất lợi trong sản xuất kinh doanh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHƯƠNG II
- MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN Ở CÔNG TY ĐIỆN THOẠI HÀ NỘI I
- -
- I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG GIAI ĐOẠN TỚI -
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP - 1. Đánh giá thị trường viễn thông năm 2007
- Thị trường viễn thông năm 2007 chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh gay gắt từ nhiều đối thủ cạnh tranh. Xu hướng sử dụng mạng băng thông rộng sẽ là xu hướng chủ đạo. Thị trường viễn thông dần chuyển sang trọng tâm là công nghệ di động đi đôi với xu hướng kết nối mạng không dây. Đây là thời cơ tốt cho các doanh nghiệp có thể có các dự án đầu tư đổi mới công nghệ nắm bắt trước nhu cầu của thị trường. Các công nghệ cũ sẽ dần bão hoà ở các thành phố, khu đô thị lớn. -
- 2. Xu hướng công nghệ và xu hướng thị trường
-
- Thị trường viễn thông trên địa bàn Hà Nội ngày càng quyế liệt hơn. Sự cạnh tranh trong nước ngày càng gay gắt trên thị trường, các loại hình dịch vụ. Nhu cầu điện thoại cố định đang dần bão hoà, các phương thức liên lạc ngày càng đa dạng cũng là nguyên nhân làm cho sản lượng và doanh thu điện thoại cố định ngày càng giảm, mặc dù hàng năm vẫn đưa nhiều thuê bao vào khai thác, cụ thể số liệu doanh thu trong năm 2006 đã chỉ ra, hầu hết các chỉ tiêu về cước đều giảm.
- Sự chia sẻ thị phần giữa các nhà cung cấp dịch vụ:
- Điện thoại cố định: Năm 2007, môi trường kinh doanh sẽ diễn ra rất sôi động khi có đến 6 doanh nghiệp tham gia kinh doanh khai thác dịch vụ. Năm 2006 khi có ít doanh nghiệp cạnh tranh hơn, số thuế bao rời mạng trên địa bàn Công ty Điện thoại Hà Nội 1 đã là 10.125 máy, mặc dù đã triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng. Do vậy chắc chắn dịch vụ này sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2007 và những năm tiếp theo để giữ vững thị trường, nâng cao sản lượng và doanh thu.
- dịch vụ MegaVNN và các dịch vụ khác:
- Dịch vụ Mage VNN ngày càng bị chia sẻ bởi các nhà cung cấp khác bằng các chương trình siêu khuyến mại làm hấp dẫn và lôi kéo người tiêu dùng, trong khi đó việc đầu tư thiết bị cho loại hình dịch vụ này còn chưa đáp ứng được với nhu
cầu thị trường. Đặc biệt chưa phát huy năng lực hệ thống cơ sở hạ tầng sẵn có cùng với đội ngũ công nhân lớn bố trí trả rộng trên các địa bàn quản lý.
-
- 3. Chiến lược và mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm
-
- Từ nhận định nêu trên, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho Công ty trong năm. Xuất phát từ đặc điểm, tình hình, Công ty điện thoại Hà Nội 1 đặt ra các mục tiêu cụ thể như sau:
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an toàn thông tin thông suốt, đáp ứng yêu cầu thông tin cho phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống thiên tai, phục vụ các hoạt động của Thủ đô và đất nước.
- Tập trung phát triển các dịch vụ mà thị trường sẽ đòi hỏi như dịch vụ truy cập Internet bang rộng, dịch vụ truyền số liệu... giành lại thị phần ở thị trường mục tiêu này. Triển khai các giải pháp tổng thể cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có nhu cầu cao, phát triển và nghiên cứu triên khai dịch vụ mạng riêng ảo.
- Tập trung giữ vững thị phần điện thoại cố định, làm tốt khâu chăm sóc khách hàng, nhất là với các khách hàng trung thành, chăm sóc hơn nữa với các khách hàng có doanh thu cao.
- Nâng cao chất lượng mạng, chất lượng dịch vụ, phát huy tối đa năng lực mạng hiện cso, sử dụng có hiệu quả nguồn lực sẵn có. Làm tốt khâu chăm sóc tiếp thị tại nhà và chăm sóc khách hàng, với phương châm "Vì quyền lợi của khách hàng" thu hút các khách hàng từ các nhàu cung cấp khác.
- Các chỉ tiêu cụ thể:
- 1. HOàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm học 2007: - - Về doanh thu phát sinh đạt: 775 tỷ đồng.
- - Về PTTB viễn thông đạt 55.000 - 60.000 thuê bao thực tăng - 2. Nâng cao chất lượng mạng lưới, chất lượng dịch vụ.
CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
- Hoàn thành công tác thay tủ, hộp cáp bằng măng xông và thay dây 2x2 tại 4 đài nội thành và tu bổ nâng cao chất lượng mạng tại các đài ngoại thành với số lượng cụ thể như sau:
- - Tahy 3.409 tủ cáp các loại bằng măng xông, - - Thay 15.874 hộp các loại bằng măng xông. - - Thay dây 2x2 cho 349.260 thuê bao.
- Nội dung kế hoạch năm 2007
- 1. kế hoạch phát triển mạng lưới
- Căn cứ vào kế hoạch dự kiến phát triển thuê boa điện thoại cố định ADSL và thuê bao truyền số liệu năm 2007 và cấu hình chuyển mạch truyền dẫn giai đoạn 2004 - 2006 đã được phê duyệt cũng như cấu hình chuyển mạch giai đoạn 2007- 2008, khối lượng công việc cần phải thực hiện năm 2007 là rất lớn, cụ thể: - 1.1. Về các thiét bị chuyển mạch:
- a. Đối với các tổng đài HOST:
- - Nâng cấp tổng đài HOST Đinh Tiên Hoàng và tiến hành chuyển các tổng đài vệ tinh từ HOST Yên Phụ về HOST Đinh Tiên Hoàng.
- - Nâng cấp điều chuyển HOST Yên Phụ về lắp đặt tại Trâu Quỳ, đấu chuyển các tổng đài vệ tinh từ HOST Đức Giang về HOST Trâu Quỳ.
- - Nâng cấp tổng đài HOST Trần Khát Chân và tiến hành đấu chuyển các tổng đài vệ tinh từ HOST Nguyễn Du về HOST Trần Khát Chân.
- - Nâng cấp và điều chuyển HOST Nguyễn Du về lắp đặt tại Phủ Lỗ, thay thế và đấu chuyển các tổng đài vệ tinh từ HOST Phủ Lỗ (NEAX) sang HOST Phủ Lỗ (Alcatel).
- b. Đối với các tổng đài vệ tinH:
- - Đưa vào hoạt động 12 tổng đài vệ tinh mới trong cấu hình giai đoạn 2004 - 2006 đã được phê duyệt: Xuân Giang, Bắc Phúc, bắc Sơn, Minh Trí, Đông Hội, Xuân Nộn, Bắc Thăng Long, Đại học Nông nghiệp 1, Bát Tràng, Long Biên, Quảng An, Hoàng Văn Thụ.
- - Lắp mưói 78.792 số thiết bị Alcatel để thay thế thiết bị NEAX khu vực Sóc Sơn theo cấu hình chuyển mạch giai đoạn 2007-2008. Trong đó lắp đặt 45.000 Alcatel tại 11 tổng đài vệ tinh hiện có thiết bị NEAX và lắp mưói 35 tổng đài outdoỏ với tổng đài dung lượng 33.792 số.
- - Lắp đặt 26 tổng đài vệ tinh container với tổng dung lượng 31.348 số khu vực Đông Anh theo cấu hình chuyển mạch giai đoạn 2007 - 2008 để đáp ứng nhu cầu PTTB.
- 1.2. Về các thiết bị truyền dẫn: - a. Đối với thiết bị truyền dẫn:
- - Nâng cấp các vòng RING nội đài thuộc ác HOST Đinh Tiên Hoàng, Trần Khát Chân, Giáp Bát, Đức Gaing và Trâu Quỳ lên 2,5 Gbps với tổng số là 40 node truyền dẫn.
- - Nâng cấp và mở rộng 02 vòng RING liện đài từ 2,5 Gbps lên 10 Gbps với tổng số 13 node truyền dẫn.
- - Xây lăpó 26 node truyền dẫn cho khách hàng truyền số liệu.
- - Xây lăpó 12 node truyền dẫn cho các tổng đài mới thuộc sự án giai đoạn 2004 - 2006.
- - Xây lắp mưói 61 node truyền dẫn cho các tổng đài vệ tinh oudoỏ và container thuộc dự án giai đoạn 2007-2008.
- b. Đối với mạng cáp quang:
- - Triền khai thi công dự án cáp quang vòng RING liên đài 4.1, 4.2 với tổng chiều