Sau khi đã xem xét, đánh giá qui trình lập kế hoạch của Traphaco, tôi sẽ tiếp tục đi sâu vào xem xét nội dung các kế hoạch tác nghiệp của Traphaco.
1. Phương pháp lập kế hoạch của công ty.
Trong tính toán các chỉ tiêu của kế hoạch doanh nghiệp dùng hàm tuyến tính để dự báo doanh thu, dựa vào xu hướng ổn định của thị trường. Thực ra chúng ta có thể thấy phương pháp sự báo này trong xu thế thị trường ngày càng có nhiều biến động về giá thì dự báo sẽ cho độ chính xác không cao. Sẽ hợp lí hơn khi dùng hàm tuyến tính dự báo nhu cầu sản phẩm của người tiêu dùng, từ đó sẽ có kế hoạch cho sản xuất hợp lý hơn là dùng hàm tuyến tính dự báo doanh thu.
Mặt khác việc tính toán các kế hoạch chức năng lại được thực hiện chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, như vậy sẽ không thực sự hiệu quả khi mà các tính toán không có sự điều chỉnh khi mà thị trường ngày càng nhiều biến động, và ngay cả trong nội bộ doanh nghiệp cũng có những biến động bất ngờ.
2. Nội dung kế hoach kinh doanh của công ty Traphaco.
Như đã nói về kế hoạch marketing, nó cũng phụ thuộc vào các chính sách chung của doanh nghiệp, mọi kế hoạch marketing phải phù hợp với những định hướng chung cuả doanh nghiệp mà lãnh đạo đã vạch ra. Mặt khác kế hoạch marketing lại chú trọng tới những điều kiện của thị trường. Với những nội dung quan trọng của mình, kế hoạch marketing có thể được xem là kế hoạch phát triển doanh nghiệp.
Sau đây chúng ta sẽ xem xét nội dung kế hoạch marketing của Traphaco:
Bảng 2.3. Kế hoạch marketing của Traphaco năm 2007.
STT Hoạt động Kinh phí Đơn vị
1 Hoạt động PR 5 tỷ VNĐ 2 Hội chợ 5 tỷ VNĐ 3 Hội nghị khách hàng 3 tỷ VNĐ 4 Công cụ Marketing 1 tỷ VNĐ 5 Quảng cáo + Truyền hình 1 tỷ VNĐ + Truyền thanh 0.5 tỷ VNĐ + Báo chí 0.5 tỷ VNĐ Tổng cộng 16 Nguồn: phòng Kế hoạch.
Căn cứ vào bảng số liệu trên chúng ta nhận thấy Traphaco rất quan tâm cho việc quảng bá thương thiệu của mình tới người tiêu dùng. Công ty tiến hành các hoạt động quảng cáo của mình bằng tất cả các phương tiện Marketing. Để đảm bảo giữ vững uy tín của mình và quảng bá cho các sản phẩm mới Traphaco đã tổ chức các gian hàng trong các hội chợ, thúc đẩy giao lưu với các đối tác thông qua các hội nghị với khách hàng thường
xuyên để có được những đơn đặt hàng đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường hiện nay của doanh nghiệp.
Hoạt động Marketing đã được quan tâm khá tốt, đã mang lại những hiệu quả đáng kể cho doanh nghiệp. Tuy nhiên dưới góc độ là người nghiên cứu, tôi vẫn thấy những khuyết điểm cần lưu ý trong kế hoạch Marketing của Traphaco:
- Kế hoạch Marketing xuất phát từ sự phân tích môi trường và thị trường, tuy nhiên trong kế hoạch Marketing của công ty lại chỉ nói về các hoạt động của Marketing, không có bảng phân tích chi tiết về khả năng thị trường của doanh nghiệp. Chính điểm này sẽ không cho phép doanh nghiệp xác địng rõ ràng khả năng tiêu thụ của thị trường, dễ dẫn tới các nguy cơ dư thừa mặt hàng cụ thể nào đó, cũng có thể là để lỡ mất cơ hội trong phân đoạn thị trường nào đó.
- Kế hoạch Marketing cần đưa ra những định giả thiết phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và đưa ra các diễn giải về các giả thiết đó. Để thể hiện được tính định hướng của mình kế hoạch Marketing phải đưa ra được chiến lược cho doanh nghiệp trong thời gian tới, chứ không chỉ làm nhiệm vụ xúc tiến trong một năm kế hoạch cụ thể.
- Kế hoạch Marketing dựa trên các số liệu dự báo, các phân tích về thị trường xác định các mục tiêu thương mại của mình, phản ánh sự cố gắng nỗ lực của doanh nghiệp để đạt được mục tiêu đề ra. Trong bản kế hoạch Marketing của doanh nghiệp lại không đề cập tới các mục tiêu mà doanh nghiệp sẽ hướng tới.
2.2. Kế hoạch sản xuất và phát triển sản phẩm mới.
Nhu cầu của thị trường và năng lực của doanh nghiệp trong thực tế luôn có sự chênh lệch, chính vì thế kế hoạch sản xuất phải được xây dựng
trên các căn cứ đó và được điều chỉnh linh hoạt, sao cho thích ứng với sự biến động liên tục của môi trường kinh doanh.
Vì Traphaco hiện có tới 231 sản phẩm được cấp phép nên tôi xin phép chỉ lấy ví dụ cụ thể về một số sản phẩm để có thể thấy được các nội dung trong kế hoạch sản xuất của Traphaco.
Bảng 2.4. Kế hoạch sản xuất của Traphaco năm 2007.
STT Tên sản phẩm Số lượng Đơn vị
1 Gynofar 800000 Lọ
2 Diclofen gel 720000 Lọ
3 Dầu gió nóng 1200000 Lọ
4 Almamix 8000000 Viên
Nguồn: phòng Kế hoạch.
Kế hoạch sản xuất của Traphaco đã xác định được khối lượng sản xuất cho mỗi sản phẩm, từ đây sẽ xác định được các nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết cho các phân xưởng thực hiện công tác sản xuất. Cũng dựa vào số liệu tính toán này mà Traphaco xác định khả năng dự trữ của kho nguyên vật liệu đáp ứng cho nhu cầu sản xuất trong năm.
Cùng với quá trình sản xuất các sản phẩm đã có truyền thống, Traphaco luôn nỗ lực trong nghiên cứu để dưa ra các sản phẩm mới để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng tốt hơn. Trong những năm vừa qua, trung bình hàng năm Traphaco cho ra mắt khoảng 20 sản phẩm mới. Có thể nói chính nỗ lực của tập thể doanh nghiệp nói chung, và phòng nghiên cứu đã góp phần làm cho tên tuổi Traphaco ngày càng có uy tín trên thị trường dược phẩm nước ta. Hàng năm Traphaco luôn dành khoảng 5% doanh thu để phục vụ cho công tác nghiên cứu sản phẩm mới, sự đầu tư đúng đắn này đã phát huy tác dụng và ngày càng giúp doanh nghiệp ra tăng uy tín trên thị trường.
Luôn có những đổi mới với những sản phẩm cũ cũng góp phần làm cho sản phẩm của Traphaco được người tiêu dùng chú ý, có lẽ vì lí do trên mà Traphaco còn có kế hoạch tạo mẫu cho các sản phẩm của mình. Chúng ta có thể thấy điều này qua kế hoạch tạo mẫu của Traphaco năm 2008:
- Tạo mẫu cho các sản phẩm hết SĐK để đăng kí lại, sản xuất: thay đổi nội dung, hình thức, quy cách đóng gói theo danh mục đăng kí lại.
- Tạo mẫu cho các sản phẩm mới: đăng kí và sản xuất sản phẩm.
- Tạo mẫu cho các sản phẩm xuất khẩu: theo kế hoạch xuất khẩu khoảng 6Sp x 3 nước = 18 mẫu.
- Tạo mẫu, in ấn các tạp chí:
+ Đồng hành cùng khách hàng: 4 số. + Thông tin sống khoẻ: 4 số.
+ Catalog: Bản tiếng Anh và bản tiếng Việt.
- Các poste, pano, khẩu hiệu… phục vụ họi nghị triển lãm. - Các markets quảng cáo trên các tạp chí và báo.
Qua đây chúng ta có thể thấy các hoạt động này rất giống như làm Marketing cho các sản phẩm, có thể nói là Traphaco rất quan tâm tới quảng bá cho các sản phẩm của mình.
2.3. Kế hoạch nhân sự.
Quản lý nhân sự giúp doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp giữ được số lượng lao động với trình độ, kỹ năng phù hợp với các vị trí và đáp ứng được yêu cầu vào những thời điểm cần thiết. Với thực tế thị trường ngày càng có nhiều thay đổi và càng đòi hỏi chất lượng nguồn nhân lực ngày càng cao. Để đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển của mình, Traphaco đã rất chú trọng đầu tư vào chất lượng đội ngũ cán bộ công nhân viên. Chúng ta có thể nhận thấy điều này qua kế hoạch đào tao nhân sự của công ty:
STT Nội dung đào tạo Lượt người Tổng kinh phí
A Đào tạo dành cho hội đồng quản trị trị
20 300.000.000
B Đào tạo Ban điều hành và CBCNV CBCNV
370 895.000.000
I Đào tạo quản lý 20 150.000.000
1 Đào tạo quản lý trong nước về các
nội dung: 10 50.000.000
Hành chính quốc gia, quản lý tài chính, thuế, quản lý xây dựng, dự án, thị trường chứng khoán, các nghiệp vụ quản lý khác…
2 Tham gia học tập trong và ngoài
nước 10 100.000.000