gần đây.
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Bảng 1.2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
Đơn vị: triệu đồng
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
1.Doanh thu 177.922 271.833,38 372.440,03 499.484,60 553.656,23
- Khách sạn+ du lịch 16.838 24.456,11 29.459,16 38.165,19 42.190,74 - Thương mại + than 157.901 244.005,81 337.818,55 460.599,22 511.254,70 - Khác 3.183 3.371,46 5.162,32 720,19 210,80
2. Giá trị sản xuất 11.640 25.123,98 32.884,26 43.609,59 52.852,01
- Khách sạn+ du lịch 5.457 7.106,8 7.491,61 8.726,61 10.730,77 - Thương mại+ than 5.770 15.240,98 21.599,71 34.782,08 41.961,89
- Khác 413 2.776,2 3.792,94 100,90 159,35
3. Lợi nhuận 146,42 576,32 1.657,92 3.178,44 5.948,21 4. Nộp ngân sách 7.677 15.251,09 22.379,04 23.168,82 19.184,90
Nguồn: Phòng tài chính - kế toán
Năm 2007, doanh thu ước thực hiện của công ty là 553.656,23 triệu đồng tăng trưởng 11,01% so với năm 2006, trong đó kinh doanh du lịch tăng trưởng 12,53% so với năm 2006, kinh doanh thương mại tăng 11,21 %. Đây là một mức tăng trưởng khá cao.Từ năm 2003 đến nay doanh thu tăng một cách ổn định qua các năm thể hiện sự phát triển bền vững của công ty. Năm 2004 doanh thu tăng 153% so với năm 2003.Năm 2005 doanh thu tăng 37% so với năm 2004.Năm 2006 doanh thu tăng 16% so với năm 2005. Tuy mức tăng doanh thu giảm dần, nhưng đây là dấu hiệu chứng tỏ quy mô của công ty ngày càng lớn lên. Kinh doanh thương mại đã khẳng định được vai trò của mình trong khi kinh doanh du lịch vẫn tăng trưởng đều đặn.
- Thực trạng hoạt động của từng lĩnh vực cụ thể.
Sinh viên: Tạ Thị Hồng Hạnh Lớp TMQT46
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
+ Đối với lĩnh vực du lịch.
Du lịch lữ hành: Hàng năm công ty tổ chức tuor du lịch cho hang ngàn lượt khách trong và ngoài nước tham quan, nghỉ ngơi, khảo sát thị trường, cũng như kết hợp du lịch và làm việc.Tuor du lịch của công ty được xây dựng phong phú và đa dạng với nhiều loại hình như: Du lịch sinh thái, du lịch lễ hội, du lịch thể thao, du lịch hội thảo, chuyên đề, kết hợp cùng các công ty du lịch nước ngoài tổ chức tuor du lịch quốc tế.
Bảng 1.3: Hoạt động du lịch của công ty
Chỉ tiêu Đơn vị 2002 2003 2004 2005 2006
Số đoàn du lịch đoàn 327 325 311 360 396
Số lượt người người 7879 10905 11428 11588 11643
Nguồn: Phòng Kế hoạch - Đầu tư
Số lượng khách du lịch liên tục tăng cho thấy hoạt động du lịch lữ hành của công ty ổn định và phát triển.Khách hàng chủ yếu là cán bộ công nhân viên trong ngành than.Công ty đã dành được 80% số cán bộ trong ngành đi du lịch nước ngoài và 50 % thị phần khách du lịch nội địa trong ngành. Hoạt động kinh doanh này đang ngày một được mở rộng sang đối tượng ngoài ngành than. Tuy khách hàng chính là can bộ công nhân viên trong ngành nhưng lượng khách du lịch là cán bộ ngoài ngành cũng đã chiếm tới 20% số khách hàng của côn g ty
Kinh doanh khách sạn : Công ty có hai khách sạn trực thuộc là khách sạn Biển Đông và khách sạn Vân Long. Ngoài ra công ty còn hợp tác với một hệ thống khách sạn của tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam như : Khách sạn Hạ Long, Heritage Vườn Đào, Heritage Đê La Thành, khách sạn Thái Nguyên, Trung tâm điều dưỡng Sầm Sơn,…Công ty thực hiện dịch vụ đặt phòng,dịch vụ hộ chiếu,thị thực xuất nhập cảnh,dịch vụ xe du lịch, xe buýt cao cấp, tàu hỏa. Ngoài ra công ty còn cung cấp cho khách hàng các tài liệu phục vụ du lịch, xúc tiến thương mại, danh mục hội chợ, triển lãm, hội thảo,
Sinh viên: Tạ Thị Hồng Hạnh Lớp TMQT46
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
hội nghị. Các khách sạn cũng đã làm tôt công tác tiếp thị cũgn như kịp thời đưa ra các chính sách giảm giá, khuyến mãi linh hoạt nên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch
Bảng 1.4: Hoạt động khách sạn của công ty
Chỉ tiêu Đơn vị 2002 2003 2004 2005 2006
Lượt phòng Phòng 27.815 17.393 11.308 11.779 20.367
Lượt người người 51.184 31.911 28.607 24.820 41.533
Công suất % 56 62 55 50 49,38
Nguồn:Phòng Kế hoạch - Đầu tư
+ Đối với lĩnh vực thương mại.
Thương mại tuy là ngành nghề bổ trợ nhưng lại là hoạt động mang lại nguồn thu chính cho công ty, ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình, thể hiện qua doanh thu hàng năm ngày càng cao.
Bảng1.5 : Kết quả hoạt động thương mại.
Đơn vị : Triệu đồng.
Năm 2003 2004 2005 2006 2007
Doanh
thu 157.901,00 244.005,81 337.818,55 460.599,22 511.254,70
Nguồn : Phòng xuất nhập khẩu I
Năm 2003 doanh thu từ thương mại là 157.901,00 triệu đồng, sang 2004 đã tăng 54% lên 244.005,81 triệu đồng. Năm 2005 mức tăng là 38% lên 337.818,55 %. Năm 2006 mức tăng trưởng của doanh thu vẫn là rất cao 36%. Năm 2007 mức tăng trưởng là 11%. mặc dù mức tăng trưởng giảm dần nhưng đó không phải là do có dấu hiệu chững lại mà do quy mô lớn hơn. Đây là một dấu hiệu hết sức đáng mừng thể hiện vị thế của lĩnh vực thương mại. trong
Sinh viên: Tạ Thị Hồng Hạnh Lớp TMQT46
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp
lĩnh vực này công ty chủ yếu hoạt động nhập khẩu máy móc thiết bị và xuất khẩu than, cụ thể :
Nhập khẩu : Hoạt động thương mại chủ yều của công ty là nhập khẩu máy móc thiết bị công nghiệp phục vụ cho các doanh nghiệp trong ngành than.Trong những năm qua công ty đã hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất cung cấp thiết bị khai thác hạng nặng nổi tiếng thế giới như : Xe ôtô tải, máy xúc, máy gạt Komatsu, kawasaki, Hitachi; máy khoan Atlas Copco, Tamrock; cần cẩu các loại của Tadano; xe trộn bê tông Daewoo; động cơ disesel Cummins; các sản phẩm máy và lốp đặc chủng,các vật liệu nhãn hiệu Rema Tip Top cho các các đơn vị của tập đoàn Than và khoáng sản Việt nam.Ngoài ra công ty cũng độc quyền phân phối các sản phẩm xe nâng hạ và di chuyển lốp đặc chủng Iowa Tooling sản xuất; phân phối độc quyền lốp xe chuyên dùng cho xe tải và thiết bị khai thác hạng nặng Michelin và Yokohama cho công nghiệp khai khoáng;
Xuất khẩu: xuất khẩu tuy chỉ là một mảng nhỏ trong hoạt động kinh doanh của công ty nhằm hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh khác nhưng cũng đã phát triển mạnh mẽ và mang lại một doanh thu đáng khích lệ cho công ty. Công ty chủ yếu kinh doanh chế biến xuất khẩu than vào thị trường Trung Quốc. Năm 2007 cả hoạt động xuất khẩu than và xuất khẩu dầu đều vượt xa mức kế hoạch đề ra. Đặc biệt là mặt hàng than đạt được doanh số 84.597.780.000 đồng so với mức kế hoạch là 23.300.000.000 đồng, dầu xuất khẩu đạt doanh thu 21.690.600.000 đồng so với kế hoạch là 20.478.000.000 đồng.
