1.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung.
Trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa là ngành nghề tổng hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi, giữa nông nghiệp và công nghiệp. Trồng trọt, chăn nuôi là cơ sở để tạo ra nguồn nguyên liệu (kén) cho hoạt động sản xuất của công ty. Ươm tơ dệt lụa sẽ tạo ra các sản phẩm tơ lụa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế. Với đặc điểm ngành nghề kinh doanh của công ty cộng với tính chất riêng biệt của các sản phẩm tơ lụa, thứ mặt hàng xa xỉ, nhu cầu biến động lớn và thường xuyên không ổn định, tính chất mùa vụ cao... Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty dâu tằm tơ I thường xuyên biến động phụ thuộc rất lớn vào thị trường đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty nói chung trong những năm gần đây được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 1: Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty dâu tằm tơ I
Các chỉ tiêu Đơn vị 2000 2001 2002 2003 Vốn Tr.đ 22.884 19.257 21.884 67.662 Doanh thu Tr.đ 9756 8.675 7614 9.877,84 Lợi nhuận Tr.đ 723 651 716 747 Nộp ngân sách nhà nước 1000đ 155.171 130.814 169.491 109.204 Số cán bộ công nhân viên
Trong đó: Lao động trực tiếp Lao động gián tiếp
Người Người Người 170 17 100 144 19 125 144 19 125 187 27 60 Thu nhập bìng quân/người/tháng. Đồng 369.000 412.000 510.000 535.000
(Nguồn: Phòng kế toán tài vụ) Nhìn vào bảng trên ta thấy vốn của công ty năm 2003 lớn hơn rất nhiều so với số vốn của 3 năm trước đó, là do nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc đi vào hoạt động (tháng 7 năm 2003) đã nâng vốn của công ty lên tới trên 67 tỷ đồng vào năm 2003. Nguồn vốn đầu tư xây dựng mới này được tài trợ chủ yếu bằng nguồn đi vay. Với số vốn này doanh nghiệp có điều kiện để mở rộng, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.
Tuy vậy gánh nặng nợ nần đè lên vai cán bộ nhân viên của công ty cũng thật nặng nề. Toàn thể công ty ra mục tiêu phấn đấu phải sớm trả hết gánh nặng nợ nần này.
Công ty dâu tằm tơ I trong những năm vừa qua có tốc độ tăng trưởng ổn định. Bình quân khoảng 15%/năm. Doanh thu năm 2003 tăng 2263,84 triệu đồng so với doanh thu năm 2002 đạt xấp xỉ 10 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 369.000 đồng vào năm 2000 lên 535.000 đồng vào năm 2003. Chứng tỏ cho thấy mức đảm bảo cuộc sống cho người lao động và giữ họ ở lại với công ty.
2.Tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và kết qủa đạt được.
Hàng năm công ty nhận chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty giao cho, trên cơ sở thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước và kế hoạch sản xuất được
giao phòng quản lý sản xuất lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho công ty trong năm nay. Kế hoạch sản xuất kinh doanh được triển khai cụ thể bởi văn phòng công ty và 2 cơ sở sản xuất của công ty là xí nghiệp ươm tơ Mê Linh và nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc.
Nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc với trang thiết bị hiện đại cho sản lượng và chất lượng tơ cao hơn hẳn xí nghiệp ươm tơ Mê Linh. Sản phẩm chính của nhà máy là tơ tự động, đây là loại tơ có chất lượng tốt, giá bán cao có khả năng cạnh tranh với sản phẩm cùng loại trên thương trường. Đây cũng là nguồn duy nhất cung cấp tơ tự động cho xuất khẩu của công ty.
Khác với nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc, xí nghiệp ươm tơ Mê Linh với máy ươm cơ khí cho năng lực sản xuất kém hơn. Sản phẩm chính của xí nghiệp là tơ cơ khí, tốt nhất cũng chỉ có thể đạt đến cấp 2A, giá bán và khả năng cạnh tranh của loại tơ này yếu hơn.
Tuy khác nhau nhưng 2 cơ sở này trực tiếp hỗ trợ thúc đẩy lẫn nhau nâng cao hiệu qủa hoạt động sản xuất kinh doanh. Công nghệ ươm tơ tự động cần được cung cấp kén tốt tuy nhiên bên cạnh đó số lượng kén xấu hơn vẫn nhiều vì vậy cần phải có xí nghiệp ươm tơ cơ khí để tận dụng có hiệu quả nguồn kén này. Trước đây khi chưa xây dựng nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc thì xí nghiệp ươm tơ Mê Linh là một trong những nguồn cung cấp tơ chính, ổn định nhất cho hoạt động xuất khẩu của công ty. Như vậy hoạt động sản xuất của công ty cho sản phẩm chính là tơ cơ khí và tơ tự động các loại. Số lượng sản xuất hàng năm được thể hiện qua bảng sau:
Bảng 2: Lượng tơ sản xuất hàng năm của công ty
Mặt hàng Đơn vị 2000 2001 2002 2003
Tơ tự động các loại Kg 0 0 0 9310,34
Tơ cơ khí các loại Kg 6984,2 8751,5 6924,6 1753,26 (Nguồn: Phòng kế hoạch sản xuất) Nhìn vào bảng trên ta thấy được thay đổi lượng tơ sản xuất của công ty hàng năm. Năm 2001 lượng tơ cơ khí sản xuất của công ty đạt 8751,5 kg tăng 25,3% so với năm 2000. Sở dĩ có sự tăng sản lượng này là do những diễn biến thuận lợi của thị trường tơ lụa thế giới năm 2000 vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến năm 2001, bà con hăng hái tăng gia trồng dâu nuôi tằm. Lúc này diện tích dâu của các tỉnh phía Bắc đã tăng gấp hơn 2 lần năm 2000, nên nguồn cung về kén ươm tăng lên, thị trường đầu vào của công ty được cải thiện, xí nghiệp ươm tơ của công ty có đủ nguyên liệu để sản xuất. Năm 2003 tổng lượng tơ sản xuất của công ty đạt trên 11 tấn các loại trong đó tơ cơ khí chỉ chiếm 15,8% tổng lượng tơ sản xuất còn lại là tơ tự động các loại chiếm 82,4%. Từ đây có thể thấy năm 2003 với sự ra đời của nhà máy ươm tơ tự động Yên Lạc bước đầu lượng tơ sản xuất của công ty tăng đáng kể trong đó chủ yếu là tơ tự động các loại, chứng tỏ công ty đang tập trung nguồn lực vào sản xuất tơ tự động nhiều hơn.
Sản xuất tơ rất có giá trị không chỉ vì giá bán tơ cao do tính chất khác biệt hơn hẳn của tơ so với các loại tơ sợi thiên nhiên khác, mà còn vì quá trình sản xuất tơ cho ra nhiều sản phẩm phụ (cứ 1 kg tơ tằm có từ 0,8 đến 1 kg các loại phế liệu khác nhau) nhưng không một sản phẩm nào bị bỏ đi, tất cả đều được tận dụng một cách triệt để và cũng rất có giá trị. Đặc biệt phải kể đến là gốc rũ, đây là lớp tơ gốc rối bên ngoài cùi kén được người công nhân bóc ra trước giai đoạn kén được phân loại. Tuy không thể ươm được nhưng do tính chất cơ
lý hoá cao, tỷ lệ xơ lớn nên nó có giá trị hơn hẳn các sản phẩm phụ khác, góp phần tăng doanh thu cũng như doanh số bán ra của công ty.