a/ Chức năng : Khách sạn Hoà Bình là đơn vị trực thuộc công ty Du lịch Hà Nội, là một doanh nghiệp Nhà nớc nên có các chức năng chính sau :
+ Kinh doanh dịch vụ lu trú.
+ Kinh doanh ăn uống ( với các món ăn Âu, á và các món ăn đậm đà bản sắc dân tộc).
+ Phục vụ hội nghị, hội thảo cho các doanh nghiệp các tổ chức kinh tế có nhu cầu, tổ chức tiệc cới theo yêu cầucủa khách hàng.
+ Bán và giới thiệu các sản phẩm mỹ nghệ truyền thống.
+ Thực hiện các dịch vụ văn hoá ca nhạc, giải khát nhằm đáp ứng nhu cầu của khách.
b/ Nhiệm vụ :
+ Căn cứ vào các chủ trơng, chính sách phát triển kinh tế của Nhà nớc và công ty Du lịch Hà Nội để xây dựng kế hoạch kinh doanh và các biện pháp thực hiện kế hoạch đó.
+ Nghiên cứu thị trờng từ đó có các biện pháp nhằm thu hút khách .
+ Không ngừng hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý đồng thời thực hiện kinh doanh đúng chức năng, nghành nghề.
+ Đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ và nâng cao tay nghề cho các cán bộ công nhân viên của khách sạn.
2.1.4.Một số nét cơ bản về tình hình hoạt động kinh doanh và kết quả hoạt động kinh doanh :
a/ Về tình hình hoạt động kinh doanh : - C ơ cấu lao động tại khách sạn Hoà Bình
Bảng 2 : Cơ cấu lao động tại khách sạn Hoà Bình :
Các chỉ tiêu Năm 2003 Tuổi trung bình
Tổng số lao động 187
1.Lao động gián tiếp 15
- Giám đốc 1 40
- Phó Giám đốc 2 45
- Nhân viên kế toán 8 40
- Nhân viên hành chính 4 40
Tỷ trọng (%)
2.Lao động trực tiếp 172
- Nhân viên lễ tân 12 30
- Nhân viên buồng 35 40
- Nhân viên bếp 22 35
- Nhân viên bàn -bar 34 30
- Nhân viên tạp vụ 8 35
- Nhân viên mỹ nghệ 4 32
- Nhân viên giặt là 7 40
- Nhân viên bảo vệ 12 40
- Nhân viên điện thoại 6 30
- Nhân viên massage 6 32
- Nhân viên vận chuyển 7 35
- Nhân viên may đo 7 36
- Nhân viên bảo dỡng 12 35
Tỷ trọng (%)
Nhìn chung cơ cấu lao động tại khách sạn Hoà Bình khá hợp lý và phù hợp với tiêu chuẩn của nghành quy định năm 2003 khách sạn có tổng số lao động là 187 ngời trong đó lao động gián tiếp 15 ngời giảm 2 ngời so với năm 2002, lao động trực tiếp : 172 ngời trong đó có 123 nữ chiếm 65,77% phù hợp với yêu cầu đặc tr- ng của nghành khách sạn, công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo, kiên trì chỉ có ở phụ nữ, 64 nam chiếm tỷ lệ 34,23% trong đó trình độ đại học là 32 ngời, trung cấp và cao đẳng 52 ngời, công nhân kỹ thuật 115 ngời.
Đội ngũ lao động của khách sạn Hoà Bình có tay nghề vững vàng, chuyên môn cao ở hầu hết các bộ phận : buồng, bàn, bar bên cạnh đó do làm việc nhiều năm…
nên họ rất giàu kinh nghiệm. Đây là đội ngũ lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh tạo ra doanh thu và lợi nhuận cho khách sạn. Mặc dù đã có một đội ngũ nhân viên có năng lực song khách sạn Hoà Bình rất chú trọng trọng khâu tuyển dụng để làm trẻ hoá đội ngũ lao động. Bên cạnh đó khách sạn còn thờng xuyên đào tạo để nâng cao trình độ cũng nh tay nghề của nhân viên. Hàng năm, khách sạn vẫn cho nhân viên đào tạo về ngoại ngữ và theo học các trờng đại học chuyên nghành khách sạn - du lịch. Để nâng cao nghiệp vụ khách sạn thờng cử nhân viên đi học tại các khách sạn 5 sao, tiêu chuẩn quốc tế. Không chỉ nhân viên mà cả đội ngũ lãnh đạo cũng thờng xuyên theo học các lớp đại học chuyên nghành quản trị để không bị tụt hậu và trang bị những kiến thức lý luận cơ bản về quản lý. Chính nhờ sự nỗ lực lao động nhiệt tình của đội ngũ cán bộ công nhân viên của khách sạn Hoà Bình đã giúp cho khách sạn ngày càng kinh doanh có hiệu quả hơn . Nhìn chung, cơ cấu lao động của khách sạn Hoà Bình khá hợp lý còn một vài thiếu sót trong ban lãnh đạo đã và đang nỗ lực thay đổi để khách sạn Hoà Bình có thể đứng vững trong môi trờng cạnh tranh đồng thời phát triển để tự khẳng định vị trí và vai trò của mình trong nền kinh tế.
- Cơ cấu về nguồn khách của khách sạn Hoà Bình : Bảng 3 : Cơ cấu khách theo phạm vi lãnh thổ
Đối tợng Năm 2001 Năm 2002 Năm 2003
khách Số lợt khách Tỷ lệ % Số lợt khách Tỷ lệ % Số lợt khách Tỷ lệ % Khách quốc tế 14353 94.62 15125 94.68 16112 94.98
Khách nội địa 816 5.38 850 5.32 851 5.02
Tổng số 15169 100 15975 100 16963 100
Qua bảng trên ta thấy đối tợng khách chủ yếu của khách sạn Hoà Bình là khách quốc tế chiếm tỷ trọng trên 90% tổng số lợt khách lu trú tại khách sạn. Mặc dù năm 2003 có rất nhiều biến động lớn ảnh hởng lớn đến nghành Du lịch Việt Nam nói chung và nghành kinh doanh khách sạn nói riêng nh : dịch SART (đầu năm 2003 ) và dịch cúm gà (cuối năm 2003) đã làm lợng khách quốc tế đến Việt Nam giảm hẳn. Tuy nhiên, số lợt khách đến lu trú tại khách sạn Hoà Bình vẫn khá ổn định chứng tỏ khách sạn đã kinh doanh rất có hiệu quả. Trong môi trờng cạnh
tranh hiện nay, để thu hút đợc khách du lịch thì khách sạn phải có các chiến lợc hợp lý : chiến lợc giá cả, chất lợng phục vụ, tiêu chuẩn vệ sinh sao cho phù hợp…
để vừa giảm đợc giá mà chất lợng phục vụ không giảm, văn minh trong phục vụ khách sạn là không thể coi nhẹ. Nếu nh khách sạn chú trọng giảm giá mà không quan tâm đến văn minh phục vụ thì không những không thu hút đợc khách mà còn làm mất khách. Nh vậy giảm giá phải đi liền với văn minh phục vụ.
b/ Kết quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình :
+ Khách sạn Hoà Bình là một đơn vị trực thuộc Công ty Du Lịch Hà Nội, một công ty danh tiếng và uy tín của nghành du lịch Việt Nam trong nhiều năm qua, nên khách sạn Hoà Bình đã có đợc nhiều thuận lợi trong quá trình kinh doanh : nguồn khách, vốn …
+ Khách sạn Hoà Bình có một vị trí rất thuận lợi, nằm ngay ở ngã t phố Ngô Quyền và Lý Thờng Kiệt, rất gần Hồ Gơm một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Hà Nội. Không những thế đây lại là trung tâm thơng mại, văn hoá, vui chơi giải trí của thủ đô nên rất thu hút khách du lịch đến lu trú tại khách sạn. Đây cũng là một thuận lợi lớn giúp cho doanh thu của khách sạn Hoà Bình ổn định và trởng qua nhiều năm qua.
+ Năm 2003 Việt Nam đăng cai tổ chức Seagames 23, một sự kiện thể thao lớn nhất trong khu vực. Khách sạn Hoà Bình đã nhanh chóng nắm bắt thời cơ và xem đây là cơ hội để thể hiện năng lực cũng nh tiếng tăm của khách sạn đối với khách du lịch quốc tế, và đây cũng là thời điểm để khách sạn Hoà Bình vơn lên đứng vững trong môi trờng cạnh tranh nh hiện nay.
+ Đội ngũ nhân viên của khách sạn Hoà Bình có tay nghề và chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm đều đợc đào tạo qua các trờng lớp nghiệp vụ, có tinh thần lao động nhiệt tình.
+ Đợc sự chỉ đạo và quan tâm giúp đỡ của Công ty Du Lịch Hà Nội, cơ sở vật chất của khách sạn Hoà Bình đợc nâng cấp, cải thiện đáng kể đủ để đáp ứng phục vụ nhu cầu lu trú nghỉ ngơi của khách du lịch.
+Năm 2003 Việt Nam đang triển khai kế hoạch '' Việt Nam trở thành điẻm đến của thiên niên kỷ mới '' nên đã tổ chức hàng loạt các lễ hội lớn : Lễ hội Nghìn năm
Thăng Long ( Hà Nội ), Lễ hội văn hoá ở miền trung để thu hút khách du lịch…
quốc tế.
Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi khách sạn Hoà Bình vẫn gặp phải không ít những khó khăn.
+ Trong cơ chế cạnh tranh gay gắt hiện nay, đặc biệt là trong nghành kinh doanh khách sạn là một lĩnh vực kinh doanh mạo hiểm, đòi hỏi vốn lớn, thời gian thu hồi vốn chậm lại còn chịu sức ép từ các đối thủ cạnh tranh mạnh đó là các khách sạn liên doanh có quy mô lớn : Daewoo, Melia, Hilton ch… a kể đến các khách sạn truyền thống nh : Dân chủ, Royal và vô số khách sạn t… nhân khác. Trớc tình hình khó khăn đó, khách sạn Hoà Bình phải bình tĩnh để đa ra các chính sách, biện pháp hợp lý để vừa thu hút khách du lịch, vừa duy trì hoạt động kinh doanh của khách sạn .
+ Hiện nay do ô nhiễm môi trờng, dịch bệnh xuất hiện liên miên, đầu năm 2003 là dịch SARS lan tràn khắp khu vực châu á và một số nớc Châu Âu làm cho nghành du lịch thế giới nói chung và du lịch Việt Nam nói riêng bị ngng trệ trong một thời gian dài và đơng nhiên kinh doanh khách sạn chịu ảnh hởng trực tiếp. Khách sạn Hoà Bình cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó, khách du lịch huỷ hết các hợp đồng đặt phòng trong thời gian có dịch. Đây là thời kỳ khó khăn của khách sạn, không chỉ có vậy đến cuối năm 2003 đầu năm 2004 dịch cúm gà bùng nổ tuy không lớn bằng dịch SARS song cũng làm cho tình hình kinh doanh của khách sạn gặp nhiều khó khăn.
+ Chính sách mở rộng, đổi mới trong kinh doanh khách sạn du lịch của Nhà nớc khiến cạnh tranh đã gay gắt lại càng quyết liệt hơn.
Bảng 4: Doanh thu các nghiệp vụ kinh doanh của khách sạn
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 So sánh 2003/2002 Số tiền Số tiền Số tiền Tỷ lệ
(1000đ) TT(%) (1000đ) TT(%) (1000đ) (%) TT(%) Tổng doanh thu 12257162 100 13328309 100 1071147 8.74 100 1.Doanh thu buồng 5518216 45.02 5617000 42.14 98784 1.79 -2.88 2.Doanh thu ăn uống 4648693 37.92 5056257 37.93 407567 8.76 0.01 3.Doanh thu văn phòng 699000 5.7 857558 6.4 15558 22.68 0.7 4.Doanh thu vận chuyển 154313 1.26 236500 1.77 82187 53.26 0.51 5.Doanh thu Massage 232775 1.9 235613 1.78 2838 1.22 -0.12 6.Doanh thu điện thoại 680189 5.54 881289 6.61 201100 29.56 1.07 7.Doanh thu giặt là 112000 0.91 205215 1.53 93215 83.23 0.62 8.Doanh thu hàng lu niệm 120316 0.98 145326 1.09 25010 20.79 0.11 9.Doanh thu các dịch vụ
khác 91660 0.75 93551 6.4 1891 2.06 -0.04
Nhìn chung, tình hình kinh doanh của khách sạn khá ổn định và tăng trởng đều qua các năm. Mặc dù đầu năm 2003 có dịch SARS làm cho tình hình kinh doanh gặp khó khăn nhng đến cuối năm 2003 Việt Nam đăng cai Seagames nên doanh thu vẫn đạt kế hoạch và tăng cao hơn so với năm trớc 8,74%. Qua bảng trên ta thấy cơ cấu các nghiệp vụ kinh doanh khá hợp lý.
Năm 2002 tổng doanh thu là 12257162(1000đ). Trong đó doanh thu buồng là 5518216(1000đ) chiếm tỷ trọng 45,02%, doanh thu ăn uống là 4648693 (1000đ) chiếm tỷ trọng 37,92%.
Năm 2003 tổng doanh thu 13328309( 1000đ) trong đó doanh thu buồng chiếm tỷ trọng cao nhất 42,14%, số tiền 15617000(1000đ), doanh thu ăn uống chiếm tỷ trọng xấp xỉ doanh thu buồng 37,93%, số tiền 5056257(1000đ). Đây là 2 nguồn thu chủ yếu của khách sạn ngoài ra còn một số nguồn thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ hơn : Doanh thu văn phòng, vận chuyển …
Trong vài năm trở lại đây khách sạn Hoà Bình đang tăng dần tỷ trọng của doanh thu ăn uống trong tổng doanh thu của khách sạn, đây cũng là một giải pháp hiệu quả để bù đắp chi phí những lúc không có khách lu trú tại khách sạn. Từ cuối tháng 3 năm 2004 khách sạn đã phục vụ thêm ăn tra tự chọn tại khách sạn, giá cả rất u đãi và hợp lý nên đã thu hút đợc khách đến ăn cha tại khách sạn. Ngoài ra
khách sạn cũng nhận đặt tiệc cới, hội nghị, hội thảo để tăng thu nhập cho khách…
sạn cũng nh tạo việc làm ổn định cho nhân viên.
Có thể nói rằng tình hình kinh doanh của khách sạn Hoà Bình trong nhiều năm qua khá ổn định và kinh doanh có hiệu quả. Tuy nhiên cơ cấu của các bộ phận vẫn còn tồn tại một số thiếu sót đó là khách sạn cha chú trọng đến các dịch vụ bổ sung vì thực tế các dịch vụ này còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Hiện nay, trên thế giới nghành kinh doanh khách sạn đang có xu hớng nâng cao tỷ trọng các dịch vụ bổ sung vì các dịch vụ này không đòi hỏi vốn lớn mà lợi nhuận lại cao.
VD : tổ chức các tuor du lịch, thể thao, vui chơi giải trí …
Muốn thay đổi cơ cấu thì khách sạn cần có những biện pháp, chính sách hợp lý để nâng cao hiệu quả các hoạt động kinh doanh, hớng tới cơ cấu kinh doanh các dịch vụ đạt cơ cấu tối u.
Bảng 5 :Tình hình hoạt động kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình đơn vị (1000đ)
Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 so sánh2003/2002 Số tiền 1.Tổng doanh thu 12257162 13328309 1071147 8.74 2.Chi phí 8242678 7525416 -717217 -8.7 3.Tỷ suất chi phí (%) 67.23 56.46 -10.77 4.Thuế 1623210 1656231 33021 2.03 5.Tỷ suất thuế (%) 13.24 12.43 -0.81 6.Lợi nhuận 971993 1152899 180907 18.61
7.Tỷ súât lợi nhuận (%) 7.93 8,65 0,72
(Nguồn : Khách sạn Hoà Bình)
Thông qua bảng trên chúng ta có thể hiểu rõ hơn về tình hình kinh doanh của khách sạn Hoà Bình thông qua các chỉ tiêu nh : tổng doanh thu, chi phí thuế và lợi nhuận.
Năm 2003 tổng doanh thu đã tăng 8,74%, số tiền 1071147(1000đ).Trong đó chi phí giảm 8,7%, số tiền là 717217(1000đ). Nh vậy khách sạn đã. kinh doanh có hiệu quả vì vừa tăng đợc doanh thu lại giảm đợc chi phí đây là việc hết sức khó khăn vì giảm chi phí tức là giảm chất lợng phục vụ có nghĩa là giảm doanh thu. Khách sạn Hoà Bình đã giải quyết tốt mối quan hệ mật thiết giữa giảm chi phí và
nâng cao văn minh phục vụ nên không những lợng khách không giảm mà còn làm cho doanh thu của khách sạn tăng lên. Bên cạnh đó, do hoàn thành kế hoạch tốt nên năm nào khách sạn cũng nộp đủ thuế cho nhà nớc năm 2003 là 16565231(1000đ). Mặt khác nhờ có chính sách và kế hoạch hợp lý nên lợi nhuận của khách sạn luôn tăng đều qua các năm. Năm 2003 tăng 18,61% so với năm 2002, số tiền là 180907(1000đ).
Mặc dù gặp nhiều khó khăn song kết quả hoạt động kinh doanh năm 2003 của khách sạn Hoà Bình đã hoàn thành kế hoạch một cách xuất sắc. Khách sạn Hoà Bình nên duy trì và ngày một phát huy tốt hơn khả năng của mình.
2.2. Các căn cứ và phơng pháp phân tích lập kế họach kinhdoanh tại khách sạn Hoà Bình :
2.2.1. Các căn cứ xác định kế hoạch kinh doanh của khách sạn Hoà Bình :
Căn cứ có vai trò hết sức quan trọng trong việc xác đinh kế hoạch kinh doanh. Công tác kế hoạch hoá kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình dựa vào văn bản quy phạm Pháp luật của Nhà nớc về kế hoạch hoá và các văn bản hớng dẫn của Tổng cục Du Lịch ,Sở du lịch, và Công ty Du Lịch Hà Nội.
- Nghị quyết số 45/CP của Chính phủ ngày 22/06/1993 về đổi mới và phát triển du lịch.
- Công văn hớng dẫn của Tổng cục du lịch số 98/TCDL ngày 26/01/1995 về xây dựng kế hoạch cho sát và phù hợp với thực tế đơn vị mình.
- Căn cứ quyết định số 123-QĐ/TCDL ngày 04/05/1996 hớng dẫn xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và kiểm tra việc hiện kế hoạch của các đơn vị trực thuộc Tổng cục Du Lịch.
- Công văn số 20 BKH/ĐT ngày 10/07/1996 của bộ kế hoạch và đầu t về hớng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
- Nghị định 59/CP ngày 03/10/1996 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý tài chính và hoạch toán kinhdoanh đối với doanh nghiệp Nhà nớc. Tại chơng III và chơng IV hớng dẫn về việc lập kế hoạch doanh thu, kế hoạch chi phí và kết quả